【正文】 管理者代表負責協(xié)調(diào)各部門間的工作。 當糾正措施涉及多個部門時，由管理者代表協(xié)調(diào)，組織好各部門互相配合，分清責任，以保證糾正措施的有效實施。 糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)，糾正措施計劃須經(jīng)責任部門主管領(lǐng)導批準。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程及質(zhì)量管理體系出現(xiàn)不合格時、糾正措施的制定和實施。 a)質(zhì)檢科及時組織分析合格品的原因 b)技術(shù)科應(yīng)采取與不合格品的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 4 工作程序 不合格品的識別與標識 供方提供 的原材料進廠檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫單獨存放在指定的不合格品區(qū)，并用標識牌進行標識。管理者代表應(yīng)將內(nèi)審報告提交管理評審會議討論，以保持質(zhì)量管理體系有效運行。 由被確定的審核人員組成審核組，管理者代表任命審核組組長，召開正式審核前的準備會議，布置任務(wù)，各審核員按要求的時間完成編制檢查表任務(wù)，其中包括熟悉體系文件的要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢科負責產(chǎn)品特性的測量和監(jiān)視，在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中實施，以證實原材料、半成品、成品滿足了產(chǎn)品規(guī)定的要求和顧客規(guī)定的要求，確保未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的原材料不投入使用，不合格半成品不轉(zhuǎn)序，防止不合格產(chǎn)品出廠。由顧客提供的模型由供應(yīng)科負責登記、保管、識別、驗證，生產(chǎn)車間負責使用、維護、對首次投入使用的模型，進行檢驗 ,對其生產(chǎn)的首次產(chǎn)品進行工藝驗證，以證實顧客提供的模型符合顧客的產(chǎn)品要求，若發(fā)生不合格，由銷售科向顧客報告，當顧客提供的模型發(fā)生丟失、損壞或者發(fā)現(xiàn)不使用的情況時，由銷售科向顧客報告，并保持記錄。 質(zhì)量記錄 a)采購單 b)供方質(zhì)量保證能力調(diào)查評價表 c)合格供方名單 d)進貨驗證記錄 e)產(chǎn)品合格證明 XX 有限公司 生產(chǎn)過程控制程序 章節(jié)號 頁次 1/4 版本號 B 修改次數(shù) 0 1. 目的 對影響產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各因素進行控制，使之處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)滿足規(guī)定的要求。 XX 有限公司 設(shè)計和開發(fā)控制程序 章節(jié)號 頁次 2/3 版本號 B 修改次數(shù) 0 對更改部分公司組織適當?shù)脑u審，評審包括更改對產(chǎn)品組成部分的影響，在制品的處理。 2. 使用范圍 適用于公司現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn) 品和新產(chǎn)品的策劃和控制。 22 XX 有限公司 與顧客有關(guān)的過程 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的規(guī)定 銷售科對有定貨意向、報價要求信息及用戶情況進行分析確定顧客對其采購的產(chǎn)品的要求，包括： a) 顧客明確對其采購產(chǎn)品的要求（材質(zhì)、型號、數(shù)量等），包括支付和服務(wù)的要求； b)顧客沒有提供形成文件的要求，但卻是各類產(chǎn)品規(guī)定用途所必須的要求； c)適用 于產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求； d)顧客認為必要的任何附加要求。 人力資源 人員配置 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員，特別是管理者代表、內(nèi)審員、過程的監(jiān)視和測量人員等從事影響產(chǎn)品要求的人員應(yīng)具有適當?shù)奈幕?，并進行了專業(yè)培訓或技能培訓，有一定企業(yè)實際工作經(jīng)驗，經(jīng)招聘或考核能勝任其工作，具有強烈 的上進心和團隊精神，各相關(guān)質(zhì)量人員應(yīng)至少滿足下列條件之一： a)熟悉 ISO090012020 質(zhì)量體系，在質(zhì)量活動中能有效實施質(zhì)量管理； b)能對相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量進行有效控制，能獨立解決相關(guān)的質(zhì)量問題（生產(chǎn)、技術(shù)、銷售等）； 能力、培訓和意識 a）總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要，對管理層人員的工作能力的需要進行識別、各部門負責人對本部門人員的工作能力的需要進行識別，通過培訓或采取其它措施，確保組織的人員工作能力滿足工作需要； b）辦公室每年 2 月份編制本年度的培訓計劃并由辦公室組織各部門 實施培訓計劃，培訓包括新員工培訓、在崗員工培訓及其他培訓，辦公室安排培訓教師，規(guī)定教材、時間、地點，需要時由辦公室安排送外培訓； c）各種培訓都應(yīng)由辦公室對培訓效果進行考核，采取考試、提問等方式考核培訓的有效性，做好培訓及考核評價培訓有效性的記錄； d）由總經(jīng)理對組織的人員進行質(zhì)量意識教育，使人人都知道公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及自己的崗位職責，確保員工都能意識到； 1）滿足顧客要求和法 20 律法規(guī)要求的重要性，違反這些要求必然會給公司的績效造成一定的損益； 2）自己所從事的活動與質(zhì)量及公司發(fā)展的相 關(guān)性和重要性，組織的人員都努力作好本職工作，為達到質(zhì)量目標做出貢獻； e）辦公室對全體員工建立檔案，保存員工教育、經(jīng)驗、資格的記錄。以后每年進行（在每次內(nèi)審結(jié)束一個月內(nèi)進行），必要時如企業(yè)外部環(huán)境或內(nèi)部條件發(fā)生較大變化，或質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性問題時可隨時進行管理評審。 f 辦公室（企管辦） 1) 貫徹公司的質(zhì)量方針，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)； 2) 負責公司文件和記錄管理與監(jiān)督； 3）負責公司人力資源管理與員工培訓； 17 4）負責公司的內(nèi)部審核工作； 5）負責公司質(zhì)量體系過程的監(jiān)視和測量； 6）負責公司外包過程的管理； 7）負責識別本部門的改進機會并實施改進； h 質(zhì)檢科 1) 貫徹公司的質(zhì)量方針，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)； 2） 負責本部門文件和記錄的管理； 3) 負責產(chǎn)品的最終檢驗，對不合格品進行控制 ； 4) 負責原材料的檢驗； 5) 負責生產(chǎn)過程中重點工序質(zhì)量檢驗； 6) 負責產(chǎn)品質(zhì)量的匯總； XX 有限公司 5. 管理職責 章節(jié)號 5 頁次 4/5 版本號 B 修改次數(shù) 0 7) 負責識別本部門的改進機會并實施改進； 。針對特定的產(chǎn)品、項目過程和合同，現(xiàn)行質(zhì)量管理體系不能完全適應(yīng)時，有管理者代表組織制定質(zhì)量計劃。 為了確保質(zhì)量方針的最終實現(xiàn)，總經(jīng)理簽發(fā)文件傳達質(zhì)量方針，并利用培訓、會議、宣傳等形式將質(zhì)量方針傳到全體員工，使之都能理解，并自覺執(zhí)行。 當質(zhì)量記錄超過保管期限，失去利用價值時，有保密要求的辦公室統(tǒng)一銷毀處理。 收集、整理、歸檔 各部門按照各自質(zhì)量記錄 歸檔范圍進行收集、整理，所有質(zhì)量記錄要做到字跡清晰、準確無誤、欄目完整，并指定專人管理。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所有要求的全部質(zhì)量記錄 3 職責 辦公室是質(zhì)量記錄的主管部門，負責組織實施質(zhì)量記錄的標識、貯檢、防護、處置，并建立全公司的《質(zhì)量記錄清單》。文件編制部門因特殊需要，確需保留的作廢文件，可作“作廢保留”標識，分類留用。 文件編制的年代 分隔符 文件代碼 2020 SC 11 XX 有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 頁次 3/3 版本號 B 修改次數(shù) 0 文件的更改由提出人填寫“文件更改通知單”，說明更改理由、依據(jù)。 非受控文件（月刊、通知等）由辦公室根據(jù)需要發(fā)放。 文件和記錄的分類和編號 文件的分類 a)管理類的文件 （質(zhì)量手冊、管理手冊、質(zhì)量記錄等）； b)技術(shù)類的文件 （產(chǎn)品內(nèi)控標準、工藝文件、作業(yè)指導書）； c）外來的文件 （國際、國家、行業(yè)、企業(yè)標準）； d)電子媒介文件 文件分為受控文件和非受控文件兩種，受控文件加蓋受控章并實行編號，由文件管理部門填寫“受控文件清單”，受控文件中的《質(zhì)量手冊》由辦公室按發(fā)放號發(fā)放，非受控文件沒有發(fā)放號。 文件控制 記錄的控制 見《文件控制程序》 見《質(zhì)量記錄控制 程序》 XX 有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 頁次 1/3 版本號 B 修改次數(shù) 0 1. 目的 保證質(zhì)量管理體系運行的各個場所使用有效的文件和記錄，防止誤用作廢或失效的文件資料和記錄，有效地保證過程的有效策劃、運行和控制，并提供證實的材料。 本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程對部分輔助工序進行外包。主要設(shè)備有：變頻及中頻感應(yīng)電爐八套， 10 噸、 20 噸沖天爐各一座， 10t/h、 15t/h、 40t/h樹脂混砂機各一臺。只有受控版本的持有者才能得到相應(yīng)版本的更改通知和相應(yīng)的更改頁。受控版本由辦公室填制發(fā)放清單，進行發(fā)文登記，按分發(fā)號發(fā)放。 總經(jīng)理： 2020 年 03 月 1 日 任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO09001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》，加強對質(zhì)量管理體系運行的領(lǐng)導。特任命 為我公司管理者代表，負責組織建立和保持質(zhì)量管理體系過程，并代表本公司處理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部方聯(lián)絡(luò)事宜。 對外部除受理認證機構(gòu)外只提供“非受控”版本。 手冊經(jīng)過多次修改或有重大修改，需要更換版本時，報經(jīng)總經(jīng)理批準。 316 噸行車 20 部，車、銑、刨、磨等大型機床 14 臺。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件和記錄包括： a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標（包含在質(zhì)量手冊中）； b) 《質(zhì)量手冊》 c) 《程序文件》（包含在質(zhì)量手冊中） d) 《管理文件》： 2. 使用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件資料和記錄的控制。 文件的編號 a) 《質(zhì)量手冊》 的編號 10 b)《質(zhì)量記錄》的編號 Q/KC公司質(zhì)量代碼 間隔號 04記錄代碼 XX 記錄編號 XX 有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 頁次 2/3 版本號 B 修改次數(shù) 0 C.）管理文件的編號 Q/KC公司質(zhì)量代號 受控 文件需收回時，辦公室按“文件發(fā)放登記表”的范圍進行回收。 文件定期評審引起的更改由評審人填寫“文件更改通知單”，說明更改理由、依據(jù)。 文件的管理 經(jīng)批準后的文件，需存檔保管的由文件主管部門存檔。 各有關(guān)部門負責本部門質(zhì)量管理體系運行的質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔。 XX 有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號 頁次 2/2 版本號 B 修改次數(shù) 0 標識、編目 各有關(guān)部門負責按辦公室給定的記錄編號，做好本部門的質(zhì)量記錄的標識與編目，對歸檔管理的質(zhì)量記錄要統(tǒng)一編目。無保密要求的由各部門自行銷毀處理。 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準、發(fā)布，辦公室按《文件控制程序》對質(zhì)量方針實施控制，通過管理評審等活動對實際情況及持續(xù)適宜性進行評價，管理評審導致 修改質(zhì)量方針，應(yīng)重新履行審批和發(fā)布手續(xù)。質(zhì)量計劃是現(xiàn)有體系文件的補充。 管理者代表 1）直接領(lǐng)導、親自參與按 ISO9001： 2020 標準建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； 2）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行績效情況，包括改進的需要； 3）確保整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 4）代表本公司就質(zhì)量管理體系有關(guān) 事宜與外交的聯(lián)絡(luò)工作。 管理評審采用會議方式進行。 質(zhì)量記錄 a）培訓計劃 b）培訓記錄表 XX 有限公司 6. 資源管理 章節(jié)號 6 頁次 2/2 版本號 B 修改次數(shù) 0 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)辦負責識別、提供和保持實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施。 對產(chǎn)品要求的評審 銷售科應(yīng)對以識別的顧客要求和公司規(guī)定的其他要求一起，在承諾向顧客提供產(chǎn)品前進行產(chǎn)品要求的評審。 3. 職責 銷售科負責提供產(chǎn)品最終圖紙（或樣品）和技術(shù)要求。 更改后的設(shè)計和開發(fā)重新進行驗證。 2. 適用范圍 適用于與本公司產(chǎn)品各生產(chǎn)過程的控制。 產(chǎn)品防護 根據(jù)顧客要求，產(chǎn)品一般采用涂漆的方法對產(chǎn)品表面進行防護； 根據(jù)產(chǎn)品特點由技術(shù)科按顧客要求確定產(chǎn)品包裝、運輸、貯存要求； 產(chǎn)品包裝一般采用裸妝形式，無論采用何種包裝形 式都應(yīng)符合顧客的規(guī)定要求； 產(chǎn)品在成品庫貯存期間應(yīng)保證產(chǎn)品標識完整，賬物相符； 成品庫負責成品的搬運、貯存和防護，確保成品至交付保持原有質(zhì)量狀態(tài)，符合顧客要求； 產(chǎn)品采用行車、人工轉(zhuǎn)序，轉(zhuǎn)序時應(yīng)按要求搬運，不得野蠻搬運，保證產(chǎn)品在搬運過程保持完好； 服務(wù)承諾 產(chǎn)品銷售后，建立顧客檔案，經(jīng)常與顧客溝通，獲得顧客對產(chǎn)品滿意