【正文】 據(jù)需要發(fā)放。 受控 文件需收回時(shí)，辦公室按“文件發(fā)放登記表”的范圍進(jìn)行回收。 當(dāng)文件使用人的文件破損，嚴(yán)重影響使用時(shí)，到辦公室交回破損文件，換發(fā)新文件。 當(dāng)文件使用人的文件丟失時(shí)，辦公室注明新受控號(hào)以及丟失文件的受控號(hào)。 技術(shù)類文件按需要由技術(shù)科發(fā)放。 其它文件按需要由各職能部門發(fā)放。 文件主管部門確保在使用處可獲得使用文件的有效版本。 文件的更改。 文件編制的年代 分隔符 文件代碼 2020 SC 11 XX 有限公司 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 頁次 3/3 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 文件的更改由提出人填寫“文件更改通知單”，說明更改理由、依據(jù)。 文件定期評(píng)審引起的更改由評(píng)審人填寫“文件更改通知單”，說明更改理由、依據(jù)。 文件更改的審核、批準(zhǔn)，由原審批人負(fù)責(zé)，該人員變動(dòng)時(shí)，由其崗位的接替者負(fù)責(zé)，但需獲得審批該文件所需的有關(guān)資料。 受控文件更改批準(zhǔn)后，由主管部門根據(jù)“文件更改通知單”要求，對(duì)原文件進(jìn)行更改，并按“文件發(fā)放登記表”范圍發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢文件或失效文件。 因打印錯(cuò)誤或個(gè)別文字修改，可采用劃改或粘接的方法，由辦公室統(tǒng)一辦理。 文件換版與作廢 文件經(jīng)過多次修改或文件進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。原版文件作廢，更換新的版本。 作廢的文件，由主管部門按“文件發(fā)放登記表”范圍進(jìn)行回收，履行審批手續(xù)后，統(tǒng)一銷毀。文件編制部門因特殊需要，確需保留的作廢文件，可作“作廢保留”標(biāo)識(shí)，分類留用。 文件的管理 經(jīng)批準(zhǔn)后的文件，需存檔保管的由文件主管部門存檔。文件存檔前應(yīng)對(duì)文件的清晰度、名稱、頁數(shù)進(jìn)行檢查，做好標(biāo)記、編目、分類，易于檢索、貯存，保護(hù)條件良好。 電子文檔的管理按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 各職能部門在每次內(nèi)審或外審前，應(yīng)全面檢查各類文件的完整 性、有效性，檢查使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 外部文件的管理 a) 直接引用的外部文件（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)），由技術(shù)科登記后方可使用。 b) 負(fù)責(zé)對(duì)所使用的外部文件（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）是否為有效版本進(jìn)行技術(shù)科檢查，并及時(shí)更換過期文件。 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 a)受控文件目錄 12 b)文件發(fā)放登記表 c)文件更改通知單 XX 有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 頁次 1/2 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 統(tǒng)一規(guī)范質(zhì)量記錄的標(biāo)貯檢防處置的方法，切實(shí)保證質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確，完整，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所有要求的全部質(zhì)量記錄 3 職責(zé) 辦公室是質(zhì)量記錄的主管部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯檢、防護(hù)、處置，并建立全公司的《質(zhì)量記錄清單》。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔。 各部門的記錄由各部門負(fù)責(zé)存檔。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的分類及 媒介形式 質(zhì)量記錄的分類 1） 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量記錄； 2） 與過程有關(guān)的質(zhì)量記錄； 3） 與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄； 質(zhì)量記錄媒介形式 1）質(zhì)量記錄空白表格，可以印刷、可以打?。? 2）質(zhì)量記錄的內(nèi)容一般由書寫而成； 3）質(zhì)量記錄也可采用電子媒介的形式，存于計(jì)算機(jī)中或打印出來。 質(zhì)量記錄的建立、修改和廢止 各有關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品變動(dòng)的需要，提出建立某種質(zhì)量記錄的要求，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意報(bào)辦公室批準(zhǔn)所設(shè)計(jì)的表樣，有辦公室給定質(zhì) 量記錄編號(hào)，投入運(yùn)行。 質(zhì)量記錄表需要修訂或廢止時(shí)，由提出部門報(bào)告修改或廢止的理由，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意并批準(zhǔn)后才能修改或廢止，對(duì)廢止的質(zhì)量記錄由辦公室廢止原編號(hào)。 13 質(zhì)量記錄填寫要求 所有質(zhì)量記錄，要求做到字跡清晰、情況真實(shí)，不得隨意涂改，需要更改時(shí)，要由記錄者本人更改。 質(zhì)量記錄的更改，要求在原始記錄更改處的文字或數(shù)據(jù)上劃標(biāo)識(shí)線（或用涂改液），然后在上面空白處填寫更改文字或數(shù)字，更改前后均應(yīng)字跡清晰，并簽署更改人姓名。 收集、整理、歸檔 各部門按照各自質(zhì)量記錄 歸檔范圍進(jìn)行收集、整理，所有質(zhì)量記錄要做到字跡清晰、準(zhǔn)確無誤、欄目完整，并指定專人管理。 XX 有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 頁次 2/2 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 標(biāo)識(shí)、編目 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)按辦公室給定的記錄編號(hào)，做好本部門的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)與編目，對(duì)歸檔管理的質(zhì)量記錄要統(tǒng)一編目。 貯存、保管 質(zhì)量記錄的任何保管方式，都要做到存、取方便，易于檢索，并要有適宜的貯存環(huán)境，防止損壞、丟失、變質(zhì)。 對(duì)有保密要求的質(zhì)量記錄在提 供利用時(shí)，須經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后方可提供，并進(jìn)行登記或打借條。 質(zhì)量記錄的保管期限按質(zhì)量記錄的實(shí)際價(jià)值規(guī)定。凡具有長遠(yuǎn)利用價(jià)值的作永久性保存；凡在一定時(shí)期內(nèi)具有利用價(jià)值的作為中期或短期保存。中期、短期年限以公司規(guī)定為準(zhǔn)。中期年限為 35 年，短期為 13 年。 當(dāng)質(zhì)量記錄超過保管期限，失去利用價(jià)值時(shí)，有保密要求的辦公室統(tǒng)一銷毀處理。無保密要求的由各部門自行銷毀處理。 提供查閱 當(dāng)合同和外部質(zhì)量保證有要求時(shí)，各有關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)按要求提供相關(guān)的質(zhì)量記錄，供用戶或其他代表查閱。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 質(zhì)量記錄清單 14 XX 有限公司 5. 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 頁次 1/5 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 管理承諾 總經(jīng)理對(duì)其建立的質(zhì)量管理體系在實(shí)施和改進(jìn)中應(yīng)做好以下幾點(diǎn)工作： a)用培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳等形式向全公司灌輸“顧客第一”的意識(shí)，使全體員工都能意識(shí)到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工都能積極的參與提高質(zhì)量的有關(guān)活動(dòng)； b)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c)進(jìn)行 管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性、有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)； d)確保獲得與建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生產(chǎn)與發(fā)展依存與顧客，增強(qiáng)顧客滿意是我們追求的根本目標(biāo)。為了實(shí)現(xiàn)顧客滿意，我們要以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)、走訪用戶等了解和確定顧客的需求和期望，并將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)會(huì)為本公司的質(zhì)量目標(biāo)及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求，確保這些需求和期望在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中得以實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是由總經(jīng)理正式發(fā)布的與產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的意圖 和方向，是與公司的宗旨相適應(yīng)的。 質(zhì)量方針包括了對(duì)滿足客戶要求的承諾和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾，為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，質(zhì)量方針也是質(zhì)量管理體系有效的評(píng)價(jià)參照，在持續(xù)適應(yīng)性方面得到評(píng)審，使之反映不斷變化的內(nèi)、外部條件和信息。 為了確保質(zhì)量方針的最終實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理簽發(fā)文件傳達(dá)質(zhì)量方針，并利用培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳等形式將質(zhì)量方針傳到全體員工，使之都能理解，并自覺執(zhí)行。 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布，辦公室按《文件控制程序》對(duì)質(zhì)量方針實(shí)施控制，通過管理評(píng)審等活動(dòng)對(duì)實(shí)際情況及持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，管理評(píng)審導(dǎo)致 修改質(zhì)量方針，應(yīng)重新履行審批和發(fā)布手續(xù)。 15 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量目標(biāo)包括了產(chǎn)品品質(zhì)、設(shè)備、顧客滿意度等滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容。 公司各相關(guān)職能部門應(yīng)展開公司的質(zhì)量目標(biāo)結(jié)合自己的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在公司質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，結(jié)合自己單位的實(shí)際情況和所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)制定而成。質(zhì)量目標(biāo)必須是可測(cè)量的，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與持續(xù)改進(jìn)的承諾的質(zhì)量方針相一致，企管部每半年對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)，檢查實(shí)際情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)改進(jìn)。 XX 有限公司 5. 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 頁次 2/5 版本號(hào) B 修改次 數(shù) 0 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系的過程、需要的資源和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn) 的要求，并通過管理評(píng)審等方式進(jìn)行評(píng)價(jià)、改進(jìn)。策劃輸出形式的文件包括《質(zhì)量手冊(cè)》（程序文件）及標(biāo)準(zhǔn)記錄表格等，這些文件按本公司《文件控制程序》要求實(shí)施控制，確保質(zhì)量管理體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。 本公司現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系文件，滿足了 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，適用于公司產(chǎn) 品生產(chǎn)、加工 .銷售和服務(wù)的過程控制。針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目過程和合同，現(xiàn)行質(zhì)量管理體系不能完全適應(yīng)時(shí)，有管理者代表組織制定質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃是現(xiàn)有體系文件的補(bǔ)充。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 本公司為促進(jìn)有序的管理，根據(jù)實(shí)際需要設(shè)立了組織機(jī)構(gòu)（見附錄 1：組織機(jī)構(gòu)圖）， 根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，規(guī)定了各部門及相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（見附錄 2：質(zhì)量職能分配表）。各級(jí)管理人員及從事與質(zhì)量有關(guān)的執(zhí)行和驗(yàn)證人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限在相關(guān)文件中做出了規(guī)定。各部門具體的職能與相互管理關(guān)系在《質(zhì)量手 冊(cè)》及公司相關(guān)文件的具體條款中做出了規(guī)定，其中公司最高管理層及主要部門的質(zhì)量職責(zé)為： 1） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系整體策劃和持續(xù)改進(jìn)策劃； 2） 確定公司質(zhì)量管理體系所需的過程； 3） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并傳達(dá)到全體員工，利用一切可能的形式和手段對(duì)員工灌輸“顧客至上”的思想； 4） 確定組織機(jī)構(gòu)和主要管理人員，明確隸屬關(guān)系，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限； 5） 負(fù)責(zé)提供質(zhì)量活動(dòng)所必須的資源； 16 6） 任命管理者代表； 7） 主持管理評(píng)審； 8） 向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求以及法律法規(guī)要求的重要性； 9） 確保顧客的需求和期望得到確定，實(shí)現(xiàn)使顧客滿意的目的； b 生產(chǎn)辦（含鑄造分廠） 1） 貫徹公司的質(zhì)量方針，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 2） 負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的控制； 3） 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制； 4） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制和工序產(chǎn)品的檢驗(yàn)； 5） 負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制； 6） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量； XX 有限公司 5. 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 頁次 3/5 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 7） 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制； 8） 負(fù)責(zé)各項(xiàng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的匯總，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)； 9） 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備管理； 10） 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的改進(jìn)機(jī)會(huì)并實(shí)施改進(jìn)。 c 銷售科 1） 貫徹公司的質(zhì)量方 針，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 2） 負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的控制； 3） 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程（產(chǎn)品銷售）； 4） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)； 5） 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量工作； 6） 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的改進(jìn)工作并實(shí)施改進(jìn)。 d 供應(yīng)科 1） 貫徹公司的質(zhì)量方針，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 2） 負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的控制 3） 負(fù)責(zé)材料的采購及對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇 4） 負(fù)責(zé)入庫材料的防護(hù)及標(biāo)識(shí)； 5） 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的改進(jìn)機(jī)會(huì)并實(shí)施改進(jìn)。 e 技術(shù)科 1） 貫徹公司的質(zhì)量方針，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 2） 負(fù)責(zé)本部門的記錄的控制； 3） 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃； 4） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 確認(rèn)； 5） 負(fù)責(zé)顧客提供圖紙的管理； 6） 負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的管理的建立和監(jiān)控； 7） 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的改進(jìn)機(jī)會(huì)并實(shí)施改進(jìn)。 f 辦公室（企管辦） 1) 貫徹公司的質(zhì)量方針，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 2) 負(fù)責(zé)公司文件和記錄管理與監(jiān)督； 3）負(fù)責(zé)公司人力資源管理與員工培訓(xùn)； 17 4）負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審核工作； 5）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系過程的監(jiān)視和測(cè)量； 6）負(fù)責(zé)公司外包過程的管理； 7）負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的改進(jìn)機(jī)會(huì)并實(shí)施改進(jìn)； h 質(zhì)檢科 1) 貫徹公司的質(zhì)量方針，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 2） 負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的管理； 3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)，對(duì)不合格品進(jìn)行控制 ； 4) 負(fù)責(zé)原材料的檢驗(yàn)； 5) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中重點(diǎn)工序質(zhì)量檢驗(yàn)； 6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的匯總； XX 有限公司 5. 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 頁次 4/5 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 7) 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的改進(jìn)機(jī)會(huì)并實(shí)施改進(jìn)； 。 管理者代表 1）直接領(lǐng)導(dǎo)、親自參與按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； 2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行績效情況，包括改進(jìn)的需要； 3）確保整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 4）代表本公司就質(zhì)量管理體系有關(guān) 事宜與外交的聯(lián)絡(luò)工作。 內(nèi)部溝通 公司通過《質(zhì)量手冊(cè)》、《公司文件》及記錄表格規(guī)定各職能部門的關(guān)系，確