【正文】 歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收和更改的控制，其他部門負(fù)責(zé)按職能編制文件、保管使用的文件。質(zhì)量手冊(cè)：綜合辦編制、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件：由綜合辦組織，各職能部門負(fù)責(zé)編制，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。各職能部門還應(yīng)根據(jù)程序文件規(guī)定和開展質(zhì)量活動(dòng)的復(fù)雜程度制定技術(shù)細(xì)節(jié)更詳盡的作業(yè)指導(dǎo)書等第三層次文件，作為程序文件的支持性文件。作業(yè)指導(dǎo)書等第三層次文件供操作人員使用。8 / 31文件控制要求a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)。c) 明確文件的現(xiàn)行更改狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，防止使用失效/作廢的文件。d) 在“控制文件清單”確定文件的發(fā)放范圍并按要求分發(fā)文件，確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。e) 文件的使用部門/使用人對(duì)其使用的文件進(jìn)行適當(dāng)保護(hù)，以確保文件保持清晰、易于識(shí)別。f) 綜合辦負(fù)責(zé)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)得到識(shí)別，綜合辦保管原件，綜合辦負(fù)責(zé)用戶的外來(lái)文件的識(shí)別和傳遞到綜合辦原件保管。確保外來(lái)文件的有效性。綜合辦控制其復(fù)印件的分發(fā)。g) 作廢文件由綜合辦確認(rèn)、回收并記錄，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 記錄的控制應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。綜合辦編制《記錄控制程序》，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。對(duì)記錄的產(chǎn)生、收集、保管和銷毀進(jìn)行控制，確保能提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。綜合辦建立質(zhì)量記錄目錄表，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施，以便控制質(zhì)量記錄的保管和檢索。各部門負(fù)責(zé)編制記錄格式表格，負(fù)責(zé)體系運(yùn)行過(guò)程中記錄的填寫、收集，并按程序進(jìn)行歸檔，過(guò)期的記錄應(yīng)及時(shí)銷毀。 相關(guān)文件1) AD/B012022 文件控制程序2) AD/B022022 記錄控制程序9 / 315 管理職責(zé) 管理承諾為在公司建立符合 GB/T190012022 標(biāo)準(zhǔn)并持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理應(yīng)完成以下職責(zé)，以體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)的作用，創(chuàng)造全員參與的環(huán)境： a) 通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、文件（通知）等各種方式，倡導(dǎo)“以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)”原則，向公司傳達(dá)滿足用戶和法律法規(guī)要求的重要性。 b) 制定并發(fā)布質(zhì)量方針，落實(shí)于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)及生產(chǎn)、服務(wù)的各項(xiàng)工作中。c) 制定質(zhì)量目標(biāo)，并展開細(xì)化為各部門的部門質(zhì)量目標(biāo)，定期考核。d) 定期實(shí)施管理評(píng)審。e) 明確組織機(jī)構(gòu)，合理安排人、財(cái)、物、信息等資源，確保資源的獲得。確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)部各環(huán)節(jié)充分理解用戶要求，定期監(jiān)控用戶的滿意程度?？偨?jīng)理應(yīng)確保將已確定的用戶要求和期望轉(zhuǎn)換為以用戶滿意為目標(biāo)的要求并在全公司內(nèi)貫徹執(zhí)行，在確定用戶要求和期望時(shí)，要考慮 LED 顯示屏和屏蔽機(jī)柜產(chǎn)品有關(guān)責(zé)任，包括法律法規(guī)的要求。了解并掌握用戶的需求和期望。用戶的需求和期望主要表現(xiàn)在產(chǎn)品使用的特性的方面，通過(guò)用戶需求的信息收集，確定用戶的預(yù)期需求，并確保用戶產(chǎn)品要求的確定、評(píng)審與溝通，對(duì)用戶規(guī)定的產(chǎn)品需求最終進(jìn)行確定。將用戶的要求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等。用戶的需求和期望應(yīng)轉(zhuǎn)化為公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，將用戶產(chǎn)品要求作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的起點(diǎn)，進(jìn)行策劃與實(shí)施，在企業(yè)內(nèi)部就質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量要求的完成情況進(jìn)行溝通。建立與實(shí)施質(zhì)量管理體系并有效運(yùn)行，使得轉(zhuǎn)化成要求的用戶需求得到滿足。法律法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)必須滿足的要求的一部分，隨著時(shí)間的推移，用戶的需求和相應(yīng)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)修訂或變化，因而企業(yè)建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之完善提高。不斷測(cè)量用戶的滿意度并根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的措施，可以使得用戶的要求得到充分的滿足。具體可按本手冊(cè)的 節(jié)、 節(jié)的有關(guān)條款實(shí)施。 質(zhì)量方針總經(jīng)理根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)宗旨，在考慮滿足用戶要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的10 / 31基礎(chǔ)上，制定公司的質(zhì)量方針，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針能為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，方針為：全員參與、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意。公司應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)等方式確保質(zhì)量方針在各部門得到溝通和理解；公司在質(zhì)量目標(biāo)制定時(shí)應(yīng)以質(zhì)量方針作為框架；質(zhì)量方針應(yīng)能體現(xiàn)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；在日常質(zhì)量管理體系問(wèn)題的處理中，以質(zhì)量方針為準(zhǔn)繩；在定期的管理評(píng)審中，評(píng)價(jià)質(zhì)量方針的適宜性。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)管理者代表在質(zhì)量方針提供的框架下，制定公司總的質(zhì)量目標(biāo)，見第 2 章。各部門負(fù)責(zé)人每年初將公司總的質(zhì)量目標(biāo)在本部門分解落實(shí)，制定各個(gè)作業(yè)層面上的可測(cè)量的質(zhì)量工作目標(biāo)，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行狀況，應(yīng)定期檢查，并在管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)議，必要時(shí)作適當(dāng)調(diào)整。 質(zhì)量管理體系策劃為實(shí)現(xiàn)設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)的要求，管理者代表應(yīng)實(shí)施質(zhì)量管理體系策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求、質(zhì)量管理體系總要求，在策劃過(guò)程中應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 策劃質(zhì)量管理體系過(guò)程根據(jù)用戶和相關(guān)方的需求和期望，結(jié)合公司特點(diǎn)，策劃編寫了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)層次文件等。 提供資源公司建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，配備各級(jí)管理、作業(yè)及驗(yàn)證人員，并提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)與足夠的生產(chǎn)施工設(shè)施備、檢測(cè)設(shè)備以保障質(zhì)量管理體系實(shí)施的資源需要。 質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)和各部門質(zhì)量工作目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審(在管理評(píng)審中進(jìn)行)，評(píng)審其實(shí)施情況。 改進(jìn)措施根據(jù)評(píng)審的結(jié)果，找出實(shí)施結(jié)果與目標(biāo)間的差距，采取過(guò)程方法不斷進(jìn)行改進(jìn)。 保持質(zhì)量管理體系更改策劃和實(shí)施的完整性對(duì)質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程中，采取的更改措施需要由管理者代表或總經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施；在實(shí)施時(shí)需要到考慮某一過(guò)程的更改會(huì)涉及其他過(guò)程的更改，對(duì)相關(guān)文件的更改，應(yīng)按照11 / 31《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)、權(quán)限和溝通總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定有關(guān)質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)、責(zé)職、權(quán)限以及相互關(guān)系，并予以公布，各部門職責(zé)執(zhí)行本條款中所有要求。各部門的職能如下：總經(jīng)理? 全面負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。? 在公司內(nèi)倡導(dǎo)顧客至上的理念，向公司各級(jí)傳達(dá)滿足法律法規(guī)重要性。? 制定公司質(zhì)量方針并確保建立質(zhì)量目標(biāo)，并為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)提供適當(dāng)?shù)馁Y源。? 確定公司組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定相應(yīng)的職能及其相互關(guān)系，創(chuàng)造全員參與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的協(xié)調(diào)的環(huán)境。? 負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通，組織員工開展合理化建議。? 定期進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量方針的適宜性和質(zhì)量管理體系的有效性，充分性、適宜性。? 任命管理者代表，按 條要求對(duì)管理者代表授權(quán)。? 對(duì)本公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》中規(guī)定的要求事宜進(jìn)行批準(zhǔn)。管理者代表崗 位 職 能 見 。各部門負(fù)責(zé)人? 負(fù)責(zé)本部門日常各項(xiàng)工作的管理，對(duì)本部門工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。? 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)中分配各項(xiàng)質(zhì)量管理職責(zé)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)作用。? 按公司年度質(zhì)量目標(biāo)，制訂本部門質(zhì)量目標(biāo)，并分解落實(shí)，定期檢查。? 負(fù)責(zé)所分管工作的過(guò)程控制序文件的制定、修訂和實(shí)施。綜合辦公室? 負(fù)責(zé)文件管理。? 負(fù)責(zé)記錄管理。? 負(fù)責(zé)人力資源管理，制定培訓(xùn)計(jì)劃并安排實(shí)施，評(píng)價(jià)有效性，建立培訓(xùn)和資格考核檔案。負(fù)責(zé)人力資源績(jī)效考核和人員檔案管理。? 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程。負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)（含市場(chǎng)調(diào)研、前期對(duì)客戶的培訓(xùn)、合同簽訂12 / 31等），負(fù)責(zé)所有合同歸檔管理。? 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)。? 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)。? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)。? 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查。? 負(fù)責(zé)組織體系內(nèi)審和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。? 為質(zhì)量管理體系所需資源的配備提供資金保障。? 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析。? 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施。? 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理。生產(chǎn)技術(shù)部? 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理。? 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理。? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。? 生產(chǎn)和服務(wù)的提供和過(guò)程確認(rèn)。? 負(fù)責(zé)售后服務(wù)。質(zhì)檢部? 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性。? 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。? 負(fù)責(zé)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。? 負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審及處理。? 協(xié)助綜合辦完成數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施的歸口管理與實(shí)施跟蹤。車間? 按生產(chǎn)計(jì)劃要求定期定量的完成生產(chǎn)任務(wù)。? 做好生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)和保養(yǎng)。? 確保工作環(huán)境衛(wèi)生。倉(cāng)庫(kù)管理人員? 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理制度的執(zhí)行。13 / 31? 做好倉(cāng)庫(kù)物資的進(jìn)出賬目，確保倉(cāng)庫(kù)帳、卡、物相符。? 負(fù)責(zé)工裝量具的收發(fā)及在工裝量具的日常維護(hù)和保養(yǎng)。? 定期做好倉(cāng)庫(kù)物資的盤點(diǎn)工作。 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表,授權(quán)其確保按 GB/T190012022 idt ISO9001