【正文】 量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)： a） 向公司各級(jí)員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 （傳達(dá)的方式可以是會(huì)議、 看 板 等 ） ； b） 制定質(zhì)量方針； c） 確保質(zhì)量目標(biāo)的 制定和質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施； d） 確保職責(zé)、權(quán)限和溝通得到規(guī)定和執(zhí)行； e） 進(jìn)行管理評(píng)審； f） 確保資源的獲得。 質(zhì)量方針制定后，通過(guò)下發(fā)文件、會(huì)議、看板、標(biāo)語(yǔ)和培訓(xùn)等 適用的 方式在公司內(nèi)外予以宣傳，確保每一位員工都熟悉了解并貫徹執(zhí)行。所有檢查結(jié)果作為管理評(píng)審和內(nèi)部溝通會(huì)議的一個(gè)信息輸入。 c） 職責(zé)和權(quán)限的具體表述見(jiàn) Q/《職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定》。 具體要求和方法見(jiàn) Q/《信息溝通控制程序》 8 管理評(píng)審： 見(jiàn)本手冊(cè)的 Q/《管理評(píng)審控制程序》。 控制要求。 、工作環(huán)境 提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的環(huán)境：如通風(fēng)設(shè)施、勞保設(shè)施、激勵(lì)措施、安全等，提供適宜環(huán)境使員工工作效率提高，促進(jìn)方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 、顧客的溝通 本公司編制有關(guān)公司和產(chǎn)品的簡(jiǎn)介，在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中，銷售部通過(guò)交易會(huì)、信函、電話、傳真、走訪和邀請(qǐng)顧客（或外貿(mào)公司相關(guān)人員）來(lái)訪等形式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品信息。 、采購(gòu) 具體控制方法詳見(jiàn) Q/《采購(gòu)控制程序》 . 、生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程包括了：生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)；標(biāo)識(shí)和可追溯性；顧客財(cái)產(chǎn)；產(chǎn)品防護(hù)等 。 、規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法 、審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性 、審核必須由被審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的獨(dú)立人員進(jìn)行 、制定文件化的審核程序 ,并規(guī)定策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié) 果和保持記錄的職責(zé)要求。 生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)保部傳遞過(guò)來(lái)的采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄以及不合格的半成品、成品涉及采購(gòu)的信息，并結(jié)合供方評(píng)價(jià)記錄，采取直觀的比較法或 適用時(shí)的直方圖、排列圖法來(lái)分析，以獲得供方的信息。 東升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/ 測(cè)量、分析和 改進(jìn) 版本： A 修改狀態(tài)： 0 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 27 附錄 A： 質(zhì)量職能分配表 要素 職能部門 內(nèi)容 總經(jīng)理 管 代 生產(chǎn)部 質(zhì)保部 開(kāi)發(fā)部 銷售部 辦公室 車 間 倉(cāng) 庫(kù) 4 質(zhì)量管理體系 總體要求 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 管理類 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 技術(shù)類 △ △ △ ▲ △ △ △ 記錄控制 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為中心 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 △ ▲ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 資源管理 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) △ △ △ △ ▲ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ △ △ ▲ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 ▲ △ △ 采購(gòu)信息 ▲ △ △ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ ▲ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 △ △ △ ▲ △ △ 8 測(cè)量、分析和改 總則 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ ▲ △ △ 不合格品的控制 △ △ ▲ △ △ △ △ 28 進(jìn) 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 改進(jìn) 體系文件 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品質(zhì)量 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 附錄 B： 東升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/ 組織結(jié)構(gòu)圖 版 本： A 修改狀態(tài)： 0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 臺(tái)州市東升金屬制品有限公司組織結(jié)構(gòu)圖： 總 經(jīng) 理 管理者代表 生 產(chǎn)部 開(kāi)發(fā)部 質(zhì)保部 辦公室 成品倉(cāng)庫(kù) 裝配與包裝車間 毛坯倉(cāng)庫(kù) 半成品倉(cāng)庫(kù) 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件 庫(kù) 銷售部 財(cái)務(wù)部 鍛壓車間 金工車間 金工車間（2） 工量、夾具倉(cāng)庫(kù) 原材料倉(cāng)庫(kù) 29 附錄 C：生產(chǎn)工藝流程圖 鍛壓車間 金工車間 裝配及包裝車間 毛坯倉(cāng)庫(kù) 原材料倉(cāng)庫(kù) 半成品倉(cāng)庫(kù) 成品倉(cāng)庫(kù) 外協(xié)件倉(cāng)庫(kù) 。 26 、改進(jìn)活動(dòng)可以是日常的活動(dòng)也可以是組織重大的改進(jìn)項(xiàng)目。審核小組必須對(duì)不符合 項(xiàng)進(jìn)行跟蹤審核，驗(yàn)證糾正措施的有效 性并加以記錄。 范圍 適用與對(duì)所有質(zhì)量過(guò)程的監(jiān)控，測(cè)量，分析和改進(jìn) 職責(zé) 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的符合性的控制。 銷售部在對(duì)合同或訂單（包括對(duì)其的修改）的評(píng)審過(guò)程中，適當(dāng)時(shí)應(yīng)就產(chǎn)品的要求及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，確保與顧客取得一致。 、針對(duì)公司目前常規(guī)的閥門系列產(chǎn)品，公司已策劃和開(kāi)發(fā)了本章所描述的各個(gè)過(guò)程，并在質(zhì)量管理體系文件中的相關(guān)章節(jié)（如：質(zhì)量方針目標(biāo)、《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 控制程序》等等）和各 章節(jié)所引用的相關(guān)文件（如《檢驗(yàn)規(guī)程》等）和 記錄 （如檢驗(yàn)記錄等）中確定了以下方面的內(nèi)容 （其中所策劃的 基礎(chǔ)設(shè)施 資源 需求未形成文件 ） ： a、產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 . b、針對(duì)產(chǎn)品確定對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的各階段的控制 ,文件的要求的相容性 ,及資源是否充分 . c、針對(duì)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng) ,必要時(shí)更新質(zhì)量控制檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù) . d、產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則 . e、提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及所形成的產(chǎn)品滿足要求的適當(dāng)記錄 . 、 針對(duì)非常規(guī)的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（包括 已有相應(yīng)國(guó)內(nèi)外產(chǎn)