【正文】 、明確制定預(yù)防措施的要求： ； （對潛在不合格制定預(yù)防措施）； ； ； e 評價采取的預(yù)防措施（驗證所采取的預(yù)防措施的有效性） ； 、預(yù)防措施控制的具體要求和方法見 Q/ 《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 、改進的方法可利用數(shù)據(jù)分析。 按 Q/《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》、 Q/《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、 Q/《內(nèi)部審核控制程序》、Q/《管理評審控制程序》等的規(guī)定，相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)的過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，并收集監(jiān)視和測量結(jié)果的數(shù)據(jù)，采用適用的不合格項分布表、排列圖等方法進行分析，以獲得過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會的信息。 東升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊 Q/ 測量、分析和改進 版本： A 修改狀態(tài)： 0 第 2 頁 共 4 頁 、內(nèi)部審核結(jié)果作為管理評審的輸入的重要組成部分 、內(nèi)部審核的具體要求和方法詳見 Q/ 《內(nèi)部審核控制程序》 、過程的監(jiān)控和測量 、明確產(chǎn)品實施的各過程，對每個過程都明確輸入與輸出相關(guān)的活動和資源 、 按 Q/《生產(chǎn)和服務(wù)提 供控制程序》的要求 對過程進行測量和監(jiān)控，以保證過程輸出能滿足規(guī)定的目標(biāo) 、對策劃結(jié)果進行評價，當(dāng)結(jié)果不滿足要求時，適當(dāng)時應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施 、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 、明確規(guī)定產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中哪些階段需進行測量和監(jiān)控； 、制訂測量和監(jiān)控的作業(yè)指導(dǎo)書； 、當(dāng)測量和監(jiān)控結(jié)果表明產(chǎn)品不能滿足實現(xiàn)階段的各項要求 時，產(chǎn)品的放行需得到批準(zhǔn)，適用時需得到顧客的批準(zhǔn)； 、保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄應(yīng)標(biāo)明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員 、產(chǎn)品的 監(jiān)控和測量的具體要求和方法見 Q/《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。以考慮將要審核的過程和區(qū)域的 現(xiàn)狀與重要性，以及以往審核的結(jié)果。 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系 的符合性及持續(xù)改進的有效性進行控制。對已有相應(yīng)國內(nèi)外產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的其他新產(chǎn)品或顧客在滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的條件下有局部專門要求的老產(chǎn)品，可按 Q/《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》進行控制。 22 合同或訂單接受后，及時登記并進行跟蹤。 、評審的具體要求和方法 ,見 Q/《顧客需求識別和評審控制程序》。 、產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 、公司在接受合同或訂單及其更改前適用時 ,應(yīng)對其進行評審 ,并確保 : a、產(chǎn)品要求都已得到明確規(guī)定； b、與以前表述不同的合同或訂單的要求得到解決 ,雙方理解一致； c、公司具有滿足顧客規(guī)定要求的能力 :包括質(zhì)量要求、價格、交貨期、交貨地點等。 設(shè)備、工裝的控制（包括維護）見 Q/《設(shè)備和工裝管理規(guī)定》。 、人力資源 具體要求見 Q/《人力資源控制程序》。 辦公室負(fù)責(zé)人力資源培訓(xùn)的控制工作。 范圍。對溝通中發(fā)現(xiàn)的問題必要時應(yīng)采取糾正措施、預(yù)防措施。 18 東升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊 Q/ 管理職責(zé) 版本： A 修改狀態(tài)： 0 第 4 頁 共 4 頁 管理者代表： 由總經(jīng)理任命管理者代表，并具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需要； c、確保提高整個公司的顧客要求意識； d、 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的信息交流。 b） 質(zhì)量管理體系過程職能分配表見本手冊的附錄 A。 為了持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，管理評審和內(nèi)部審核等會議的輸出將包括改進質(zhì)量管理體系和過程有效性的決定和措施，包括策劃安排。 內(nèi)審中對各個質(zhì) 量目標(biāo)進行監(jiān)查。質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體展開和支持，應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，并且是可測量的。本公司的質(zhì)量方針具體內(nèi)容見本手冊的“ 質(zhì)量方針和目標(biāo)”。開發(fā)部負(fù)責(zé)識別、收集與公司產(chǎn)品有關(guān)的現(xiàn)行有效的法律法規(guī)和強制性產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（如：產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法、標(biāo)準(zhǔn)化法以及相關(guān)國家的銅制閥門標(biāo)準(zhǔn)），并向相關(guān)人員宣貫和提供。 控制要求。 范圍。 c） 記 錄 與質(zhì)量管理體系運行、產(chǎn)品質(zhì)量活動相關(guān)所有記錄、報告及認(rèn)證機構(gòu)審核時提供的有關(guān)記錄、報告；覆蓋國際標(biāo)準(zhǔn) ISO9001： 20xx 所要求的所有記錄。 根據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品、過程、資源等特點，將四個主要過程模塊進一步分解為子過程，并以相關(guān)圖的方式表明這些子過程之間的順序和相互作用（見圖 圖 圖 圖 5）。 關(guān)于過程識別結(jié)果以及質(zhì)量管理體系過程的順序和相互作用見本手冊的“質(zhì)量管理體系過程順序和相互作用”圖示。 2 質(zhì)量管理體系范圍 本公司質(zhì)量管理體系的范圍：包括了 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)除“ 設(shè)計和開發(fā)”之外的其他全部要求（由于本公司的產(chǎn)品均是按明確的國內(nèi)外閥門標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求進行生產(chǎn)，而且又已形成了定型的系列產(chǎn)品，有成熟的工藝方法和按相關(guān)的技術(shù)性文件進行制造，因 此，本公司的質(zhì)量管理體系刪減了 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的“ 設(shè)計和開發(fā)”，這并不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任）；覆蓋了本公司現(xiàn)有的球閥、止回閥、水嘴、管件等銅制或鋅合金閥門產(chǎn)品。 c） 按檢驗檢疫局驗收的批次進行計算，每月由質(zhì)保部進行統(tǒng)計并上 7 報總經(jīng)理。 d) 顧客滿意：顧客是公司的衣食父母，顧客滿意是公司生存的前提，也是質(zhì)量管理體系有效性的最終體現(xiàn)。在此我發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，要求本公司每個崗位、每道工序的員工必須理解方針和目標(biāo)，并明確如何為方針和目標(biāo)作出貢獻。本公司產(chǎn)品質(zhì)量由玉環(huán)縣技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)監(jiān)督。公司既能根據(jù)客戶提供的圖紙、樣品生產(chǎn)各類型各規(guī)格的閥門 , 也能開發(fā)自己的新產(chǎn)品 , 滿足國內(nèi)外客戶的需求。辦公室至少每年一次對手冊的適用性、有效性進行評審，必要時進行更改（或換版），更改的情況須登記在《文件更改記錄單》中，其他更改細(xì)節(jié)執(zhí)行《文件和資料控制程序》 的有關(guān)規(guī)定。如有遺失應(yīng)及時向辦公室報告。辦公室根據(jù)發(fā)放范圍，編制文件發(fā)放清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按照《文件和資料控制程序》的規(guī)定辦法進行發(fā)放。受控本在手冊封 面蓋“受控”章。 編寫好的質(zhì)量手冊由管理者代表審核，以保證其準(zhǔn)確、清晰、適用和結(jié)構(gòu)合理。 本質(zhì)量手冊不僅符合國際 ISO9000 族標(biāo) 準(zhǔn)要求，同時也符合我國現(xiàn)行質(zhì)量政策、法規(guī)、指令和本公司實際的要求，是我公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量而開展相關(guān)活動所必須遵循的綱領(lǐng)性文件和準(zhǔn)則。 全體員工必須結(jié)合各自工作實際認(rèn)真貫徹實施。 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理簽字發(fā)布批準(zhǔn)，其余文件由管理者代表批準(zhǔn)。非受控則不蓋章。 持有者的質(zhì)量體系文件由于破損，影響使用，應(yīng)提出申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按《文件和資料控制程序》規(guī)定辦法實施更換。質(zhì)量體系文件持有者調(diào)離本公司時應(yīng)到辦公室辦理歸還手續(xù)。 5 新版本發(fā)布時，在質(zhì)量體系文件中聲明廢止舊版本。 公司擁有先進的計算機 CAD／ CAM 系統(tǒng)、 計算機財務(wù)管理系統(tǒng)、 先進的數(shù)控車床等 , 并建有合理完善的產(chǎn)品裝配和包裝生產(chǎn)線 , 每年還不斷投入資金進行技術(shù)改造 , 增添先進設(shè)備 , 引進先進技術(shù) , 引進高技術(shù)人才等 , 不斷提高產(chǎn)品 質(zhì)量和市場競爭力。 本手冊是我公司貫徹 ISO9001－ 20xx 系列標(biāo)準(zhǔn)過程中 , 總結(jié)歷年來質(zhì)量管理經(jīng)驗 , 結(jié)合產(chǎn)品特點和市場經(jīng)濟需要，又能與國際接軌而制訂的，是進一步深化質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量管理水平的綱領(lǐng)性文件。 2 質(zhì)量方針： 點滴控制，個個完美，開拓進取，顧客滿意 a) 點滴控制：在企業(yè)管理和產(chǎn)品質(zhì)量上都從點點滴滴的中進行控制，層層把關(guān)，按照質(zhì)量管理體系文件要求做好各項工作，全員共同參與，努力提高企業(yè)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，增強顧客滿意度。 質(zhì)量目標(biāo) a) 建立并保持按 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系； b) 積極開發(fā)各種新產(chǎn)品，其銷售額占全年銷售額的 10%以上； c) 出口商品檢驗批次合格率達到 100%。 總經(jīng)理 ： 8 東升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊 Q/ 質(zhì)量管理體系 版