【正文】 東升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/ 測(cè)量、分析和 改進(jìn) 版本： A 修改狀態(tài)： 0 第 4 頁 共 4 頁 27 附錄 A： 質(zhì)量職能分配表 要素 職能部門 內(nèi)容 總經(jīng)理 管 代 生產(chǎn)部 質(zhì)保部 開發(fā)部 銷售部 辦公室 車 間 倉 庫 4 質(zhì)量管理體系 總體要求 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 管理類 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 技術(shù)類 △ △ △ ▲ △ △ △ 記錄控制 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為中心 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 △ ▲ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 資源管理 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) △ △ △ △ ▲ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ ▲ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 采購過程 ▲ △ △ 采購信息 ▲ △ △ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ ▲ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 △ △ △ ▲ △ △ 8 測(cè)量、分析和改 總則 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ ▲ △ △ 不合格品的控制 △ △ ▲ △ △ △ △ 28 進(jìn) 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 改進(jìn) 體系文件 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品質(zhì)量 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 附錄 B： 東升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/ 組織結(jié)構(gòu)圖 版 本： A 修改狀態(tài)： 0 第 1 頁 共 1 頁 臺(tái)州市東升金屬制品有限公司組織結(jié)構(gòu)圖： 總 經(jīng) 理 管理者代表 生 產(chǎn)部 開發(fā)部 質(zhì)保部 辦公室 成品倉庫 裝配與包裝車間 毛坯倉庫 半成品倉庫 外購?fù)鈪f(xié)件 庫 銷售部 財(cái)務(wù)部 鍛壓車間 金工車間 金工車間（2） 工量、夾具倉庫 原材料倉庫 29 附錄 C：生產(chǎn)工藝流程圖 鍛壓車間 金工車間 裝配及包裝車間 毛坯倉庫 原材料倉庫 半成品倉庫 成品倉庫 外協(xié)件倉庫 。 、預(yù)防措施 、對(duì)潛在不符合采取措施，以防止不符合的發(fā)生。 、糾正措施 、對(duì)不合格應(yīng)采取糾正措施，以防止其再發(fā)生。 26 、改進(jìn)活動(dòng)可以是日常的活動(dòng)也可以是組織重大的改進(jìn)項(xiàng)目。 生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)保部傳遞過來的采購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄以及不合格的半成品、成品涉及采購的信息，并結(jié)合供方評(píng)價(jià)記錄，采取直觀的比較法或 適用時(shí)的直方圖、排列圖法來分析，以獲得供方的信息。 質(zhì)保部根據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量記錄（包括采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和交付產(chǎn)品）、不合格品的評(píng)審處置記錄以及顧客滿意的監(jiān)視結(jié)果，利用適用時(shí)的合格率統(tǒng)計(jì)以及排列圖 、 因果圖 等 統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以獲得與產(chǎn)品要求的符合性有關(guān)的信息。 、不合格品控制 、應(yīng)對(duì)不合格品識(shí)別控制活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限做成規(guī)定 、應(yīng)對(duì)在產(chǎn)品交付給顧客及產(chǎn)品投入使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格，采取適當(dāng)?shù)拇胧┙鉀Q問題 、保持對(duì)不合格品的性質(zhì)及任何隨后所采取的措施的記錄 、不合格品的處置方法有 （如返工，返修） ，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格品（如讓步接收，緊急放行） c 采取措施，防止其他 預(yù)期的使用或應(yīng)用（如報(bào)廢） 、不合格品糾正后應(yīng)對(duì)其重新驗(yàn)證 、不合格品控制的具體要求和方法見 Q/ 《不合格品控制程序》 25 、數(shù)據(jù)分析 東升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/ 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本： A 修改狀態(tài)： 0 第 3 頁 共 4 頁 本公司按以下各條款（但不限于）的規(guī)定，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)確定、收集和分析的適當(dāng)數(shù)據(jù)， 獲得有關(guān)顧客、供方、產(chǎn)品、和過程四個(gè)方面的信息， 以證實(shí)質(zhì)量管理體系的 適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)（包括在內(nèi)部溝通會(huì) 和管理評(píng)審會(huì)議上的評(píng)價(jià)）在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，為持續(xù)改進(jìn)（包括采取糾正措施和預(yù)防措施）提供契機(jī)。審核小組必須對(duì)不符合 項(xiàng)進(jìn)行跟蹤審核，驗(yàn)證糾正措施的有效 性并加以記錄。 、規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法 、審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性 、審核必須由被審核對(duì)象無直接責(zé)任關(guān)系的獨(dú)立人員進(jìn)行 、制定文件化的審核程序 ,并規(guī)定策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié) 果和保持記錄的職責(zé)要求。 、對(duì)收集的顧客信息進(jìn)行分析，得出定性或定量的結(jié)果，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的方法之一 、顧客滿意信息的收集和處理方法見 Q/《顧客滿意度測(cè)量控制程序》 、制定質(zhì)量審核計(jì)劃 ,并按規(guī)定的程序進(jìn)行審核，確定質(zhì)量活 動(dòng)及其結(jié)果與相應(yīng)計(jì)劃安排是否相符并 判斷體系是否得到有效實(shí)施 和保持 、對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。 控制要求 、監(jiān)視和測(cè)量 、顧客滿意 、建立收集、分析顧客信息的方法或渠道。 范圍 適用與對(duì)所有質(zhì)量過程的監(jiān)控，測(cè)量，分析和改進(jìn) 職責(zé) 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的符合性的控制。 、采購 具體控制方法詳見 Q/《采購控制程序》 . 、生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程包括了：生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)；標(biāo)識(shí)和可追溯性；顧客財(cái)產(chǎn)；產(chǎn)品防護(hù)等 。 、設(shè)計(jì)和開發(fā) 由于本公司的產(chǎn)品均是按明確的國內(nèi)外閥門標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)，而且又已形成了定型的系列產(chǎn)品，有