【正文】 員工會(huì)簽：。解釋和修改依照公司決策和文件發(fā)布程序進(jìn)行。貳拾伍、廢料管理辦法目的:.范圍:公司所有廢料出售均在本辦法內(nèi).定義: 廢料是指各車間生產(chǎn)的尚有出售價(jià)值的邊角料().報(bào)廢物料()及廢設(shè)備/工具/電線類.流程:貳拾柒、其它本公司將根據(jù)國家及政府有關(guān)新的法律、法規(guī)、政策或本公司新的政策，而適時(shí)修改《員工管理手冊(cè)》，如有變更將以書面形式公布執(zhí)行，它們將自動(dòng)成為本手冊(cè)的補(bǔ)充內(nèi)容。 十八、本辦法由管理課解釋、修訂，經(jīng)副總批準(zhǔn)頒行。 十六、資產(chǎn)如由多種其它財(cái)產(chǎn)組成或附屬設(shè)備者，均應(yīng)一并登記于同一資產(chǎn)卡上。 十四、每項(xiàng)資產(chǎn)上均應(yīng)貼資產(chǎn)標(biāo)簽 (編號(hào))，以便管理。 例：深圳公司計(jì)算機(jī)之編號(hào)為JSd 0001。十二、資產(chǎn)之分類、編號(hào)應(yīng)依下列規(guī)定辦理： 1. 廠區(qū)編號(hào)：深圳 SZ 2. 種 類 別：機(jī)器設(shè)備：a ， 工具：b ， 生財(cái)器具：c ， 辦公設(shè)備：d 交通工具：e ， 其它：f 。十、各單位人員對(duì)其所保管或借 (領(lǐng)) 用之器材設(shè)備，如有侵占、盜賣營(yíng)私圖利等情事者，一經(jīng)查覺，除應(yīng)由直接主管呈報(bào)最高主管懲處或送請(qǐng)法辦外，并追究賠償。八、各單位或部門之間，因業(yè)務(wù)上需要互相將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)，應(yīng)由移出單位填具「資產(chǎn)轉(zhuǎn)單」，經(jīng)核準(zhǔn)后，送交總務(wù)部門會(huì)簽后，轉(zhuǎn)交資產(chǎn)管理部門登記。六、保管或使用單位有責(zé)任配合公司管理部門所派遣之清點(diǎn)人員作盤點(diǎn)及抽查之工作。三、各項(xiàng)資產(chǎn)購入時(shí)，采購人員應(yīng)將訂單及所附之?dāng)?shù)據(jù)送交總務(wù)登記；總務(wù)亦需于登記后，將使用 (操作) 說明書送交保管或使用單位。 四、誤餐費(fèi) 支領(lǐng)條件：因公外出錯(cuò)過午餐時(shí)間2小時(shí)以上（午餐時(shí)間從12點(diǎn)開始起算），本支領(lǐng)條件符合自當(dāng)日上午外出工作或?qū)W習(xí)、考察在8HR以內(nèi)者可申請(qǐng)支領(lǐng)支領(lǐng)方式：因公外出人員填具外出申請(qǐng)單等,交由管理課稽核后匯總后由財(cái)務(wù)；于當(dāng)月3日前填妥上月1日至30/31日之誤餐費(fèi)請(qǐng)領(lǐng)表，并次月10日發(fā)放誤餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：誤餐補(bǔ)助每餐為12元.司機(jī)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn): 上午出外勤工作在8HR以上，下午出外勤6HR以上者可請(qǐng)每餐誤餐費(fèi)為20元..當(dāng)日因公臨時(shí)緊急外出，應(yīng)及時(shí)告知就餐匯總?cè)藛T，如未報(bào)備將不得申請(qǐng)誤餐費(fèi)補(bǔ)；因個(gè)人事宜不能如期就餐，不得另行申請(qǐng)誤餐費(fèi)補(bǔ)助如果有與客戶共同進(jìn)餐，并已申請(qǐng)報(bào)銷餐費(fèi)，當(dāng)餐無伙食補(bǔ)貼；參加學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，如學(xué)?；蚺嘤?xùn)地提供餐點(diǎn)，當(dāng)餐無伙食補(bǔ)貼，公司不補(bǔ)助誤餐費(fèi) 外出人員依規(guī)定支領(lǐng)出差費(fèi)或工地津貼，不得額外再請(qǐng)領(lǐng)誤餐費(fèi) 貳拾貳、資產(chǎn)管理辦法 一、本公司之資產(chǎn)管理，除依照物料管理辦法辦理外，悉依本辦法辦理之。 支領(lǐng)金額：時(shí)段金額超時(shí)補(bǔ)助備注周一至周五0/天0/天　晚上加班超3小時(shí)以上者(含3小時(shí))可再請(qǐng)領(lǐng)20元補(bǔ)助.(吃飯及車程時(shí)間不可計(jì)在上述三小時(shí)內(nèi))周六至周日/假節(jié)日20元/天無　于當(dāng)月3日前填妥上月1日至上月30/31日之出差費(fèi)請(qǐng)領(lǐng)表，并次月10日發(fā)放。長(zhǎng)期工地以租賃套房為主，進(jìn)駐后應(yīng)于一周內(nèi)完成租房。 (如陪客戶或團(tuán)體行動(dòng)等，另報(bào)備或簽請(qǐng)追認(rèn)者，仍得依實(shí)支報(bào)銷。二、住宿費(fèi)：凡為公司派遣公出而當(dāng)天不能返回住所者，得報(bào)住宿費(fèi)，以每人每日不超過人民 幣150元范圍內(nèi)為準(zhǔn)。2. 如有特殊需要須搭乘飛機(jī)或長(zhǎng)途租用出租車者，應(yīng)事先報(bào)備給理級(jí)以上主管，發(fā)郵件或填寫《出差申請(qǐng)單》同意或簽核后給公司前臺(tái)定票，乘坐長(zhǎng)途租用出租車者需事后簽請(qǐng)確認(rèn)，據(jù)實(shí)報(bào)銷。貳拾、工地管理辦法 (暫未訂)貳拾壹、國內(nèi)差旅補(bǔ)助支領(lǐng)辦法 一、交通費(fèi)：1. 長(zhǎng)途、短程均以乘坐公交車或火車為主，并以方便省時(shí)為原則。否則公司不予付款。7. 員工以現(xiàn)金墊支為公司購買工地材料、公司用品等，需報(bào)銷款項(xiàng)須在當(dāng)月填寫現(xiàn)金支出代替?zhèn)髌眻?bào)銷完畢，逾期二個(gè)月未報(bào)銷款項(xiàng)，非特殊情況外，款項(xiàng)公司將不給予報(bào)銷。5. 款項(xiàng)為月結(jié)30天（例如：2/19號(hào)之請(qǐng)款單，送達(dá)結(jié)報(bào)無誤，則于3/10號(hào)付款）。（5） 發(fā)票/收據(jù)。（3） 工程進(jìn)度確認(rèn)書/監(jiān)工同意書。3. 請(qǐng)款單需附資料：（1） 工程合約/訂購合同/叫貨單復(fù)印件（必須有廠商蓋章簽名）。三、 注意事項(xiàng)：1. 員工報(bào)銷的《現(xiàn)金支出代替?zhèn)髌薄氛迟N方式必須按公司要求粘貼，若不符合要求，出納有權(quán)退單。二、 付款日：1. 《現(xiàn)金支出代替?zhèn)髌薄返母犊钊諡槊恐芪?(如遇節(jié)假日延后支付)2. 《請(qǐng)款單》的付款日為每月25號(hào) (如遇節(jié)假日延后支付)，訂金款除外(訂金付款日為每月25等日付款)。2. 《請(qǐng)款單》的收集時(shí)間是每月5號(hào)至25號(hào)，結(jié)報(bào)時(shí)間是每月5號(hào)。九、本辦法由管理課解釋、修訂，經(jīng)副總批準(zhǔn)頒行。3. 采購對(duì)外簽訂購單時(shí)， 按公司的標(biāo)準(zhǔn)版本填寫訂購單。2. 公司采購人員采購五金材料、設(shè)備部件時(shí)，需經(jīng)公司規(guī)定之詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)之程序以契約方式(訂購單)，進(jìn)行采買。（2） 叫貨的貨物已經(jīng)經(jīng)過比價(jià)存盤，主管同意未來采買采叫貨方式。4. 款項(xiàng)請(qǐng)款程序請(qǐng)按公司的付款制度。如風(fēng)車、泵浦、熱交換器等。2. 訂購品：訂金30%，交貨60%，驗(yàn)收10%，票期二個(gè)月。市販商品指一般市面販賣之規(guī)格品，不需訂制加工者。（2） 庫存減少至最低庫存時(shí)、依急件之請(qǐng)購程序辦理。3. 一般部品急件之請(qǐng)購：若因客戶之緊急要求或特殊零件所需之特急件之請(qǐng)購、請(qǐng)購單位應(yīng)呈主管核準(zhǔn)后、交辦于采購單位、辦理采購。六、 請(qǐng)購表作業(yè)之提出：各單位提出之請(qǐng)購表應(yīng)配合采購前制程時(shí)間，以利辦妥采購作業(yè)，為達(dá)到此要求依各類型之采購物品，請(qǐng)購作業(yè)提出時(shí)間如下：1. 原材料、物料之請(qǐng)購：請(qǐng)購人員于需求日五日前提出核準(zhǔn)之 “請(qǐng)購表”，交辦予采購單位，辦理采購。并進(jìn)行跟催動(dòng)作，以確保交期無誤。并進(jìn)行跟催動(dòng)作，以確保交期無誤。5. 急件及小量之原料：急件及小量之原料，由公司采購與廠商商議好定價(jià)后，填寫訂購單或叫貨單呈報(bào)部門主管核準(zhǔn)后，辦理采購。3. 間接材料及消耗品等：本公司因制造生產(chǎn)時(shí)所需用之物料、如刀具、工具、砂輪片、油漆等，不定期購買之器物，由采購經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)以契約方式(訂購單)購買。1. 原材料：本公司生產(chǎn)所使用之材料，包括鍍鋅板、鐵板、鍍鋅網(wǎng)等入廠后再加工之材料，采購單位經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)之程序以契約方式(訂購單)，進(jìn)行采購。3. 適時(shí)、適量供料：配合生產(chǎn)部門之排程、連絡(luò)廠商及時(shí)供應(yīng)適時(shí)、適量之材料與零件。1. 慎選采購對(duì)象：包括采購前對(duì)廠商材料、設(shè)備、質(zhì)量、制程能力、質(zhì)量檢驗(yàn)制度等之客觀評(píng)核；采購中廠商報(bào)價(jià)水平、報(bào)價(jià)時(shí)限之評(píng)核制程能力，以及采購后廠商交期、交貨質(zhì)量、售后服務(wù)之評(píng)核，以及下次采購之參考。二、 范圍：凡本公司采購部門及各單位執(zhí)行國內(nèi)采購作業(yè)中，有關(guān)廠商之選定、詢價(jià)、會(huì)簽、議價(jià)、呈核、訂購、異常處理等均適用本辦法。六、 本辦法由管理課解釋、修訂，經(jīng)副總批準(zhǔn)頒行。所有對(duì)外送出的圖面都需加蓋公司圖檔章。3. 工程款請(qǐng)款程序請(qǐng)按公司的付款制度。另付款時(shí)間除訂金外，其余款項(xiàng)應(yīng)定為票期二個(gè)月支付。3. 工程主監(jiān)工申請(qǐng)合約條款中的驗(yàn)收款，必須是該工程業(yè)主已驗(yàn)收，并且我司已向客 戶收取驗(yàn)收款，才可填寫請(qǐng)款單申請(qǐng)驗(yàn)收款。三、 工程合約付款申請(qǐng)程序1. 合約條款中如有涉及定金預(yù)付款內(nèi)容的，工程主監(jiān)工需依據(jù)定金數(shù)額，填寫請(qǐng)款單。3. 已訂立的工程合約經(jīng)雙方協(xié)商，確有必要變更或撤銷的，按照合約送簽程序重新送簽。2. 各級(jí)審批人員應(yīng)對(duì)合約進(jìn)行全面審核。5. 合約訂立后，如經(jīng)雙方協(xié)商對(duì)合約進(jìn)行變更或解除，應(yīng)以書面形式作出并出雙方簽字蓋章。4. 為便于管理，公司的工程合約實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)。2. 所有的工程合約應(yīng)采用公司統(tǒng)一制定的合約格式。十、 本辦法由管理課解釋、修訂，經(jīng)副總批準(zhǔn)頒行。對(duì)逾期未還、未報(bào)者，發(fā)送報(bào)銷催辦單通知當(dāng)事人及其主管；仍未改進(jìn)者，財(cái)會(huì)經(jīng)副總批準(zhǔn)后可從其當(dāng)月工資內(nèi)扣除借款和采取其它措施處理。七、 借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，公司按情節(jié)輕重追究責(zé)任。4. 周轉(zhuǎn)金可使用現(xiàn)金、支票或匯款方式支付，視不同情況做不同處理。2. 個(gè)人用途的借款，公司將不予借給。3. 其它臨時(shí)性借款。二、 周轉(zhuǎn)金是指因特殊用途的臨時(shí)性借款，包括1. 差旅費(fèi)借款。九、 本辦法由管理課解釋、修訂，經(jīng)副總批準(zhǔn)頒行。2. 財(cái)務(wù)課根據(jù)“存貨盤點(diǎn)表”到倉庫進(jìn)行抽樣核對(duì)；復(fù)核盤點(diǎn)表；盤盈、盤虧時(shí)，按審批意見作相關(guān)賬務(wù)處理。(2) 實(shí)地清點(diǎn)實(shí)物，核對(duì)卡片。八、 存貨盤點(diǎn)。認(rèn)真、及時(shí)填制“廢損報(bào)告單”，上報(bào)審批。5. 廢損處理：(1) 存貨在庫保管期間，由于各種原因發(fā)生存貨毀損，變質(zhì)。4. 記賬應(yīng)有合法依據(jù)，憑證必須完整無缺，并遵守以下記賬規(guī)則：(1) 賬面記錄采用“永續(xù)盤存制”，每次發(fā)生增減變動(dòng)，及時(shí)計(jì)算結(jié)存余額。2. 供貨商的送貨單裝訂成冊(cè)保存。(4) 經(jīng)常核對(duì)賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)上報(bào)處理。(3) 保持庫房清潔衛(wèi)生，庫容整齊。3. 倉庫保管員應(yīng)履行以下基本職責(zé)：(1) 嚴(yán)格禁止無關(guān)人員進(jìn)入倉庫；因業(yè)務(wù)工作需要進(jìn)入倉庫的有關(guān)人員，保管人員必須親自陪同。六、 倉儲(chǔ)要求1. 庫房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵標(biāo)準(zhǔn)，貨架應(yīng)達(dá)到安全要求。3. 員工借用公司物資、工具，發(fā)生遺失或損壞，借用人需按借用物資、工具的價(jià)格照價(jià)賠償。五、 存貨的出庫：1. 根據(jù)發(fā)貨指令發(fā)出存貨之前，必須填具領(lǐng)料單。6. 供貨商送貨時(shí)需附上訂購單及一式“四聯(lián)”的送貨單，送貨單上必須已加蓋廠商公章。4. 材料入庫必須填制入庫單并需將一聯(lián)入庫單及廠商送貨單交付采購部門，并由采購部門負(fù)責(zé)請(qǐng)款，最終由財(cái)務(wù)歸檔。2. 倉管人員需依據(jù)采購的訂購單對(duì)材料物資辦理入庫手續(xù)，與訂購單上品名、數(shù)量、品牌不符的物資不可辦理入庫。四、 存貨的入庫。凡在盤存日、法定所有權(quán)屬于公司之一切物品，不論其存放何處或處于何種狀態(tài)，都應(yīng)作為公司的存貨。三、 存貨的范圍。壹拾叁、物料管理辦法 一、 為加強(qiáng)公司存貨管理，規(guī)范存貨的采購、耗用、銷售與核算等，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理需要，制定本制度。4. 借用流程 填寫借用單 → 各級(jí)主管簽核 → 管理課借用七、 員工要做到愛惜公物，物盡其用，反對(duì)奢侈和浪費(fèi)。2. 借用物資超時(shí)未還的，管理課及部門主管有責(zé)任督促歸還。五、 物資領(lǐng)用1. 文具用品、日用品：直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用。2. 固定資產(chǎn)：由管理部建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳進(jìn)行管理(見固定資產(chǎn)管理辦法)。(4) 特殊物品：選擇多方廠家的產(chǎn)品進(jìn)行比較，擇優(yōu)選用。(2) 定時(shí)：每月月初進(jìn)行物品采購。3000元以上(含3000元)的物品需經(jīng)副總同意后才可購買。2. 申購物品應(yīng)填寫物品請(qǐng)購單。二、 公司辦公室物資分為文具用品、日用品、固定資產(chǎn)。八、 本辦法由管理課解釋、修訂，經(jīng)副總批準(zhǔn)頒行。4. 不能任意借予外人使用。2. 鑰匙遺失時(shí)，應(yīng)立即向管理課報(bào)備。六、 鑰匙保管人應(yīng)遵守下列條件，否則所受損失由保管人負(fù)擔(dān)責(zé)任，并視情節(jié)輕重論處或依法查辦。四、 如因公需使用鑰匙，得向保管人說明使用目的，用畢后應(yīng)立即歸還。二、 全公司鑰匙由管理課統(tǒng)籌管理、復(fù)制，各部門鑰匙由部門管理者管理。十七、 本辦法由管理課解釋、修訂，經(jīng)副總批準(zhǔn)頒行。十五、 出現(xiàn)下列情況之一的，視為嚴(yán)重違紀(jì)，一經(jīng)查證屬實(shí)，予以辭退1. 故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的；2. 違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；3. 利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。十四、 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并根據(jù)實(shí)際情況扣款200500元，罰款則于年度獎(jiǎng)金內(nèi)扣除。十二、 不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴?