【正文】 理程序 盤點差錯率 ：產(chǎn)品 /過程監(jiān)視與測量過程 過程活動描述 待檢產(chǎn)品→依照檢驗規(guī)范檢驗產(chǎn)品→產(chǎn)品標(biāo)識→不合格品隔離、處理 確定過程績效 /目標(biāo)→確定監(jiān)視頻率→實施監(jiān)視→監(jiān)視異常處理 過程分析 過程輸入 過程輸出 什么（ what）？ 設(shè)備 /材料 /設(shè)施 誰做（ who）？ 能力 /技術(shù) /培訓(xùn) 如何做（ how）？ 方法 /程序 衡 量標(biāo)準(zhǔn)？ 目標(biāo) /績效指標(biāo) 待檢產(chǎn)品 檢驗規(guī)范 過程績效指標(biāo)及監(jiān)視頻率 檢驗報告 產(chǎn)品標(biāo)識 績效監(jiān)視結(jié)果及處理措施 監(jiān)視與測量裝置 檢驗人員：熟練掌握檢驗規(guī)范和使用測量儀器 績效指標(biāo)統(tǒng)計人員：了解績效指標(biāo)的監(jiān)控頻率、信息來源、計算方法等內(nèi)容 過程績效管理程序 產(chǎn)品檢驗管理程序 不合格品管理程序 產(chǎn)品合格率 ：監(jiān)視與測量裝置管理過程 過程活動描述 檢測設(shè)備請購→驗收→建檔→校驗→使用和防護 過程分析 過程輸入 過程輸出 什么（ what）？ 設(shè)備 /材料 /設(shè)施 誰做（ who）？ 能力 /技術(shù) /培訓(xùn) 如何做（ how）？ 方法 /程序 衡量標(biāo)準(zhǔn)？ 目標(biāo) /績效指標(biāo) 儀器請購需求 儀器校驗計劃 儀器操作與保養(yǎng)要求 儀器一覽表 儀器校驗結(jié)果 品管主管：了解儀器校驗頻率與校驗頻率。 內(nèi)審員；具備內(nèi)審員資格、2 年質(zhì)量管理工作經(jīng)歷。 生產(chǎn)主管： 了解產(chǎn)品圖紙要求、設(shè)備的調(diào)試 品管：了解產(chǎn)品品質(zhì)要求、檢驗方法 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 產(chǎn)品圖紙 各工段 作業(yè)指導(dǎo)書 檢驗規(guī)范 白身不合格率 白身報廢率 涂裝不合格率 涂裝報廢率 過程名稱： 產(chǎn)品交付過程 過程活動描述 制作貨運委托書訂艙→制作報關(guān)質(zhì)料（發(fā)票、裝箱單）→倉庫對產(chǎn)品編號、裝柜裝柜→立帳、交貨運資料→清關(guān)→出貨情況和單據(jù)提供客戶客戶 過程分析 過程輸 入 過程輸出 什么（ what）？ 設(shè)備 /材料 /設(shè)施 誰做（ who）？ 能力 /技術(shù) /培訓(xùn) 如何做（ how）？ 方法 /程序 衡量標(biāo)準(zhǔn)？ 目標(biāo) /績效指標(biāo) 客戶交期 貨運船期 裝箱明細 按照客戶要求提供的產(chǎn)品 發(fā)票 裝箱單資料 集裝箱 集裝箱卡車 業(yè)務(wù)人員： 。 所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，品管部編制《糾正與預(yù)防措施管理程序》，規(guī)定以下方面的要求： 因。 。 連續(xù)不良時。 有 關(guān)各單位收集與分析的信息參見《過程績效管理程序》。 XXXX 木業(yè)有限公司 文件編號 SRM01 文件名 文件 版本 發(fā)行日期 2020923 質(zhì)量 手冊 頁 次 20/21 在不合格品進行返工后，檢驗人員應(yīng)重新檢驗，以證實符合要求。 在規(guī)定的檢驗沒有完成之前，產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道工序或交付給客戶。 管理者代表指定人員負責(zé)對措施的實施情況進行驗證，并記錄 驗證結(jié)果。以便采取措施進行改進。 使用單位在使用時要對儀器進行必要的調(diào)整，但調(diào)整不要過度。并作好標(biāo)識、驗證和維護。 狀態(tài)標(biāo)識： “ 待檢、合格、不合格 ” 三種。 貼皮與封邊過程 《貼皮機操作規(guī)范》以及《手動（自動）封邊機操作規(guī)范》 。 e)對生產(chǎn)和服務(wù)過程的有效性實施監(jiān)視和測量，監(jiān)視和測量活動的要求在第九節(jié)進行詳細描述。 對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的外發(fā)產(chǎn)品，由品管部進行檢驗和驗收，品管部不能檢驗的項目，如有毒有害物質(zhì)含量，要求加工企業(yè)提供檢測報告，品管人員進行驗證。 編制了《產(chǎn)品檢驗管理程序》對采購產(chǎn)品的驗證做出具體規(guī)定。編制《供貨商管理程序》，規(guī)定供貨商選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則，并保留評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄。 XXXX 木業(yè)有限公司 文件編號 SRM01 文件名 文件 版本 發(fā)行日期 2020923 質(zhì)量 手冊 頁 次 15/21 設(shè)計和開發(fā)更改： 對任何更改要求必須進行識別，以確定更改是否適當(dāng)。 設(shè)計和開發(fā)的評審 在產(chǎn)品設(shè)計數(shù)據(jù)輸入、繪制產(chǎn)品視圖、樣品制作等階段由開發(fā)部組織人員進行系統(tǒng)的評審，評審參加人員包括與所設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)職能的代表，評審結(jié)果及任何必要措施的記錄給予保留。 。 、驗證和確認活動，如輸入評審、圖紙確認、色板確認、樣品XXXX 木業(yè)有限公司 文件編號 SRM01 文件名 文件 版本 發(fā)行日期 2020923 質(zhì)量 手冊 頁 次 14/21 確認等。 。 策劃的結(jié)果會形成工序流程圖（附件 5：產(chǎn)品工藝流程圖）、《 QC 工程圖》、加工圖面和材料明細。 4. 工作環(huán)境 為達到產(chǎn)品的符合性和產(chǎn)品防疫要求，公司對產(chǎn)品的生產(chǎn)、包裝、儲存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)規(guī)定了具體的環(huán)境要求并予以實施和保持。 提升員工的質(zhì)量意識，讓員工認識到從事活動的相關(guān)性和重要性。 。評審包括識別質(zhì)量管理體系 的 改進機會和變更需要，并對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進行評價。 b) 生產(chǎn)進度和產(chǎn)量。 ，對各生產(chǎn)環(huán)節(jié)所處的場所，特別是原料庫、生產(chǎn)及加工車間、打包車間、成品庫的清掃。 、教育，并責(zé)成職能部門搞好衛(wèi)生防疫工作。 e. 負責(zé)測量設(shè)備的建檔及其校準(zhǔn)管理。 d. 合理操作生產(chǎn)設(shè)備、并做好設(shè)備的自 主保養(yǎng)。 c、規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護、保存期限和以及處置的控制要求。 b. 原 物料、成品的建賬、登卡。 。 ﹐決算表冊的編制。 b. 負責(zé)供貨商的開發(fā)與評審。 d. 公司車輛管理。 i. 定期主持管理評審。 組織結(jié)構(gòu)圖 組織結(jié)構(gòu)圖 各部門職責(zé) 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 : a. 制定和推行經(jīng)營方針、質(zhì)量方針。 在充分性方面得到評審。 2. 以顧客為中心 公司總經(jīng)理確保確定顧客的要求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求，以達到實現(xiàn)顧客滿意的目的。 d)質(zhì)量記錄保存在干燥的場所，并做好防火、防蟲、防腐、防盜措施。 c、 更改通過版本標(biāo)識，保留修訂記錄。 公司的文件層次 一階 質(zhì)量 手冊 二階 程序文件 三階 規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書 四階 質(zhì)量記錄 品質(zhì)手冊 XXXX 木業(yè)有限公司 文件編號 SRM01 文件名 文件 版本 發(fā)行日期 2020923 質(zhì)量 手冊 頁 次 5/21 編制 公司品管部編制本質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。過程與體系文件的關(guān)系見《附件 2QMS文件與相關(guān)過程對照表》。 2. 根據(jù)需要在相應(yīng)章節(jié)所描述的要素中增補所涉及的術(shù)語和定義。 2020 年 ，公司 在蘇州太倉設(shè)立 ＸＸＸＸＸＸＸＸ 。目前擁有員工 2200 多人，年出口 2020 多個集裝箱，年出口額達 3000 萬美元。 3. 本標(biāo)準(zhǔn)使用的供應(yīng)鏈為供方 → 公司 → 客戶（顧客）。 對這些過程進行分析， 確定這些過程有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。本質(zhì)量手冊是對公司質(zhì)量管理體系 的概括性描述，是公司質(zhì)量管理體系的最高階檔，公司所有其他質(zhì)量管理體系檔都要在其范圍內(nèi)展開和實施，并不得與其規(guī)定相違背。 d、文管人員控制收發(fā)，及時回收更新后的作廢文件，確保在使用處可獲得有關(guān)文件的有效版本。 e)按照法律法規(guī)、客戶和管理體系運行的要求，合理規(guī)定各記錄的保存期限。 要求業(yè)務(wù)部門對客戶的要求進行識別和評審，確?？蛻舻囊蟮玫綕M足。 4. 質(zhì)量目標(biāo) 管理者代表召集各部門人員制定公司的總質(zhì)量目標(biāo)和各部門分目標(biāo)，并報總經(jīng)理審批，要求質(zhì)量目標(biāo)盡可能量化， 并與質(zhì)量方針保持一致。 b. 審批公司和各部門 的 質(zhì)量目標(biāo)。 管理者代表 : a. 確保質(zhì)量管理體系需求的過程得到建 立、實施和保持。 e. 公司食堂、宿舍、消防設(shè)施的管理。 行政部（報關(guān)）： a. 出口產(chǎn)品的報檢。 ﹑記錄與歸檔。 。 c．定期對貨品進行盤點，保證帳、卡、物一致。 開發(fā)部 a. 新產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)。 e. 合理使用檢測設(shè)備和刀、模、治具 ，并對其進行維護。 f. 負責(zé)制定各測量設(shè)備的操作指導(dǎo)檔。 ， 對查出的問題進行整改并采取防范措施。 、蟲害等情況實施的消毒、除蟲處理，并監(jiān)督執(zhí)行效果、記錄情況。 c) 原料供應(yīng)和倉貯情況。 評審的內(nèi)容包括 。 管理評審決議內(nèi)容包括 ； ； ； 編制了《管理評審程序》用于指導(dǎo)管理評審的進行。 各部門主管要讓員工了解本部門的質(zhì)量目標(biāo)，告訴員工如 何實施，以便實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。有關(guān)環(huán)境的詳細要求見《倉庫管理程序》和《生產(chǎn)和服務(wù)提供程序》。 2. 與顧客有關(guān)的 過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： 業(yè)務(wù)部人員在與客戶洽談業(yè)務(wù)時，要明確客戶的要求，包括： ，包括產(chǎn)品交貨和售后服務(wù)要求。 滿足規(guī)定的要求。 。 開發(fā)部應(yīng)組織人員對輸入要求進行評審，以確保輸入充分、適宜；要求完整、清楚，并且不能自相矛盾。 評審的內(nèi)容 。當(dāng)客戶提出更改時，由業(yè)務(wù)部將客戶更改的通知交給開發(fā)部人員，當(dāng)本公司提出更改要求時，由開發(fā)部實施更改，更該前要通知客戶并獲得其同意。 采購信息 采購人員在采購訂單或采購協(xié)議中， 應(yīng)明確描述采購產(chǎn)品的有關(guān)信息， 包括 ： 品名、規(guī)格、數(shù)量及交期，必要時要附上適用圖面、檢驗說明。 外發(fā)加工管理： 為保證外發(fā)加工的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，采購人員對加工企業(yè)進行相關(guān)信息的調(diào)查，了解其基本狀況，根據(jù)加工企業(yè)送樣的檢驗、試用狀況、現(xiàn)場評審，決定是否將其列為合格外發(fā)加工企業(yè)。對于部分物料，可以委托有資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢驗。 f)品管部對產(chǎn)品關(guān)鍵環(huán)節(jié)的放行進行控制，業(yè)務(wù)部對產(chǎn)品 的交付和售后服務(wù)進行控制。 、訓(xùn)練，并考核。 、標(biāo)簽、合 格證等。如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞、或其他不適用的情況時，應(yīng)予以記錄并及時報告顧客。以免測量結(jié)XXXX 木業(yè)有限公司 文件編號 SRM01 文件名 文件 版本 發(fā)行日期 2020923 質(zhì)量 手冊 頁 次 18/21 果失效。有關(guān)客戶滿意的調(diào)查和處理參照《客戶 反饋 處理程序》執(zhí)行。 過程的監(jiān)視和測量 根據(jù)識別出的質(zhì)量管理體系所需要的過程，確定相相應(yīng)的過程績效指針，過程負責(zé)單位對過程的績效進行監(jiān)視和測量，必要時，運用管制圖、推移圖來對過程的趨勢進行監(jiān)控。 3. 不合格品控制 為確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付，編制 了 《不合格品管理程序》，規(guī)定不合 格品的處理職責(zé)和權(quán)限：對于在制程中發(fā)現(xiàn)的個別不合品，由檢驗人員決定處理方式。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，品管部或副總經(jīng)理應(yīng) 采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 5. 改進 持續(xù)改進 本公司質(zhì)量管理體系建立有效的自我完善機制，能及時發(fā)現(xiàn)過程、產(chǎn)品及系統(tǒng)運行中存在的問題，包括潛在問題，制定有效的措施，以確保滿足客戶的需要，并持續(xù)改進。 。 。 。 倉管人員 ： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 產(chǎn)品交期達成率 交貨合格率 過程名稱： 顧客反饋處理過程 過程活動描述 客戶滿意 度調(diào)查→客戶反饋分析→采取糾正措施或客戶意見反饋相關(guān)部門 客戶抱怨受理→采取緊急措施→原因分析→采取糾正措施→措施實施→狀況確認→反饋客戶 過程分析 過程輸入 過程輸出 什么（ what）？ 設(shè)備 /材料 /設(shè)施 誰做（ who）？ 能力 /技術(shù) /培訓(xùn) 如何做（ how）？ 方法 /程序 衡量標(biāo)準(zhǔn)？ 目標(biāo) /績效指標(biāo) 客戶滿意度調(diào)查 客戶抱怨 客戶滿意度統(tǒng)計處理、反饋 客戶抱怨分析、處理和反饋 電話 傳真 電腦 辦公軟件 業(yè)務(wù)人員： 了解客訴和滿意度調(diào)查流程 品管人員：產(chǎn)品質(zhì)量要求和異常原因分析處 理流程 顧客反饋處理程序 客戶滿意度 客訴按時完成率（ 24 小時答復(fù)客戶）。 陪審員； 內(nèi)部審核程序 審核計劃達成狀況 審核員在審核過程中的專業(yè)程度。 工務(wù)人員：了解設(shè)備保養(yǎng)項目和保養(yǎng)方法， 會設(shè)備維修。 各部門主管：了解記錄的管制要求 文件管理程序 記錄管理程序 文件未回收件數(shù) 過程名稱： 管理評審過程 過程活動描述 管理評審準(zhǔn)備→召開管理評審會議→編制管理評審報告