【正文】 量管理體系的業(yè)績和任何的改進(jìn)需求。 總經(jīng)理 BF櫥 柜部 業(yè)務(wù)部 生管部 開發(fā)部 白身 部 涂包部 品管部 機(jī)組 FT家具部 CM總管理處 成品庫（三廠） 原料庫（十廠） 業(yè)務(wù)部 生管部 開發(fā)部 備料部 加工部 涂包部 品管部 機(jī)組 一廠 二廠 九廠 人事 采購 原料庫（四廠 成品庫（十七廠） 七廠 十九廠 十八廠 總務(wù) 管理者代表 基建 財(cái)務(wù) 信息 報(bào)關(guān) 八廠 XXXX 木業(yè)有限公司 文件編號 SRM01 文件名 文件 版本 發(fā)行日期 2020923 質(zhì)量 手冊 頁 次 8/21 d. 就質(zhì)量管理體系事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 b. 招聘、績效考核人員。 d. 公司車輛管理。 f. 對廠區(qū)進(jìn)行全面衛(wèi)生清掃并噴灑殺蟲劑。 b. 督促各部門人員培訓(xùn)的實(shí)施與培訓(xùn)記錄的歸檔。 d. 配合各部門做好培訓(xùn)效果的考核。 b. 負(fù)責(zé)供貨商的開發(fā)與評審。 b. 出口產(chǎn)品的報(bào)關(guān)。 b. 公司內(nèi)部道路的建設(shè)、修整。 財(cái)務(wù)部： ﹑銀行往來與出納作業(yè)。 ﹐決算表冊的編制。 ﹑稅務(wù)相關(guān)案件的承辦。 資訊 部： a. 辦公軟件的安裝與維護(hù)。 c．計(jì)算機(jī)、電話等服務(wù)設(shè)施的安裝與管理。 。 。 b. 落實(shí)生產(chǎn)制度，嚴(yán)格控管物料需求作業(yè)，降低資金積壓，從而降低庫存金額。 d. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的委外加工和加工廠商的管理。 b. 原 物料、成品的建賬、登卡。 d. 庫房的整潔、有序。對庫房紗窗、門等進(jìn)行維護(hù)。 開發(fā)部（文管） a、質(zhì)量管理體系文件的建立、維護(hù)、存盤、保管。 c、規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和以及處置的控制要求。 b. 圖紙、技術(shù)數(shù)據(jù)的收發(fā)和管制。 。 b. 產(chǎn)品的首件檢查和不合格品的隔離。 d. 合理操作生產(chǎn)設(shè)備、并做好設(shè)備的自 主保養(yǎng)。 f. 在材料、半成品、成品搬運(yùn)、包裝過程中，做好產(chǎn)品的防護(hù)。 品管部 a. 負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品和制程 過程中 的檢查。 c. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)異常問題的提報(bào)，并對采取措施的實(shí)施狀況進(jìn)行追蹤確認(rèn)。 e. 負(fù)責(zé)測量設(shè)備的建檔及其校準(zhǔn)管理。 g. 負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品符合性數(shù)據(jù) 的統(tǒng)計(jì)和分析 。 b. 負(fù)責(zé)制訂各設(shè)備的操作指導(dǎo) 文件 。 d. 負(fù)責(zé)新設(shè)備的驗(yàn)收 e. 負(fù)責(zé)設(shè)備的維修與報(bào)廢過程執(zhí)行 防疫小組組織結(jié)構(gòu) XXXX 木業(yè)有限公司 文件編號 SRM01 文件名 文件 版本 發(fā)行日期 2020923 質(zhì)量 手冊 頁 次 10/21 防疫小組職責(zé) 防疫小組組長職責(zé) ，負(fù)責(zé)全面防疫工作。 、教育，并責(zé)成職能部門搞好衛(wèi)生防疫工作。 ，總結(jié)衛(wèi)生防疫工作，表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)衛(wèi)生防疫工作中的先進(jìn)部門和個(gè)人，批評和處理衛(wèi)生防疫工作較差的個(gè)人和部門 。 、器材的使用技術(shù)。 、執(zhí)行廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，清除雜草、污水、泥土、灰塵及其他雜質(zhì)，防除蟲害等。 ，對各生產(chǎn)環(huán)節(jié)所處的場所，特別是原料庫、生產(chǎn)及加工車間、打包車間、成品庫的清掃。 、紗窗等防疫設(shè)施，及成品堆置堆放情況（離地，距墻等）。 、執(zhí)行室外裝箱作業(yè) ,如在夜間燈光下作業(yè)，采取必要的防疫措施。 內(nèi)部溝通 廠檢員 體系運(yùn)行監(jiān)控人員 質(zhì)量檢驗(yàn)人員 廠區(qū)環(huán)境清潔人員 生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)防疫 倉庫防疫保潔 集裝箱管理人員 防疫組長 XXXX 木業(yè)有限公司 文件編號 SRM01 文件名 文件 版本 發(fā)行日期 2020923 質(zhì)量 手冊 頁 次 11/21 內(nèi)部溝通： 總經(jīng)理規(guī)范各部門職責(zé)接口、明確信息溝通管道，以提高質(zhì)量管理體系各過程運(yùn)作的有效性和效率。 b) 生產(chǎn)進(jìn)度和產(chǎn)量。 d) 產(chǎn)品質(zhì)量情況。 f) 質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標(biāo) 的 貫徹執(zhí)行情況。 溝通的方式： 生產(chǎn)部 門 早會(huì)、生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議、質(zhì)量會(huì)議 ， 各種報(bào)表 、 記錄 、 宣傳欄等。評審包括識別質(zhì)量管理體系 的 改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，并對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評價(jià)。 反饋的 信息，包括顧客抱怨。 。 理評審的跟蹤措施。 。 8. 本節(jié)相關(guān) 文件 《管理評審程序》 —— SRP03 七、資源管理 XXXX 木業(yè)有限公司 文件編號 SRM01 文件名 文件 版本 發(fā)行日期 2020923 質(zhì)量 手冊 頁 次 12/21 公司 承諾提供以下方面所需的資源 、保持質(zhì)量管理體系 ， 并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 人力資源 根據(jù)公司狀 況，規(guī)定人員的能力要求，在招聘時(shí)，考慮教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，保證從事產(chǎn)品質(zhì)量工作的 員工 能夠勝任自己的工作。 人事 部每年末制定下一年度培訓(xùn)計(jì)劃來指導(dǎo)培訓(xùn)的實(shí)施。 提升員工的質(zhì)量意識，讓員工認(rèn)識到從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性。 建立培訓(xùn)履歷表，記錄員工的教育、培訓(xùn)和工作經(jīng)歷。 3. 基礎(chǔ)設(shè)施 為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施 ， 總經(jīng)理確定并提供，包括： 、供水供電設(shè)施；廠區(qū)的布置，如 附件 4：廠區(qū)平面布置圖 ； 車間的布置 ， 如附件 6：車間平面布置圖。運(yùn)輸設(shè)備由行政部負(fù)責(zé)維護(hù) 。 4. 工作環(huán)境 為達(dá)到產(chǎn)品的符合性和產(chǎn)品防疫要求，公司對產(chǎn)品的生產(chǎn)、包裝、儲存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)規(guī)定了具體的環(huán)境要求并予以實(shí)施和保持。 5. 本節(jié)相關(guān) 文件 《人員培訓(xùn)管理程序》 —— SRP04 《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》 —— SRP05 《廠檢員管理辦法》 —— SRW04 XXXX 木業(yè)有限公司 文件編號 SRM01 文件名 文件 版本 發(fā)行日期 2020923 質(zhì)量 手冊 頁 次 13/21 《刀具管理辦法》 — — SRW10 八、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 1. 策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程 開發(fā)部組織人員在對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，考慮了以下事項(xiàng)： 。 、操作指導(dǎo)書、加工圖面等。 、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，包括產(chǎn)品接受準(zhǔn)則。 策劃的結(jié)果會(huì)形成工序流程圖（附件 5：產(chǎn)品工藝流程圖）、《 QC 工程圖》、加工圖面和材料明細(xì)。 ，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。 。 在與客戶簽訂合同或接受客戶訂單之前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 。 業(yè)務(wù)部人員要保留評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄。 顧客溝通： 業(yè)務(wù)部門應(yīng)對以下事項(xiàng)實(shí)施與客戶的有效溝通 。 ，包括顧客抱怨與客戶滿意度，有關(guān)客戶回饋的處理，見《客戶回饋處理程序》。 、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，如輸入評審、圖紙確認(rèn)、色板確認(rèn)、樣品XXXX 木業(yè)有限公司 文件編號 SRM01 文件名 文件 版本 發(fā)行日期 2020923 質(zhì)量 手冊 頁 次 14/21 確認(rèn)等。 如果設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)交給不同的小組共同進(jìn)行開發(fā)，開發(fā)部主管要對參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，并明確各小組的分工，以便開發(fā)的協(xié)調(diào)和同步進(jìn)行。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入。 ，如出口商品防疫要求、有毒有害物質(zhì)要求。 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出： 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出要能對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證，在放行前得到批準(zhǔn)。 b）給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息，如部品規(guī)格用料列表、五金配件明系表、包裝明細(xì) 表。 d）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)輸入、繪制產(chǎn)品視圖、樣品制作等階段由開發(fā)部組織人員進(jìn)行系統(tǒng)的評審，評審參加人員包括與所設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)職能的代表，評審結(jié)果及任何必要措施的記錄給予保留。 。驗(yàn)證可單獨(dú)進(jìn)行，也可以在設(shè)計(jì)評審中進(jìn)行，驗(yàn)證的內(nèi)容包括：是否滿足法律、法規(guī)和顧客的要求，部品、五金配件和包裝的符合性以及安全方面的問題、產(chǎn)品的性能等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，由開發(fā)部將將圖紙、色板、樣品送客戶確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果回饋給開發(fā)部門，以便按照客戶的要求進(jìn)行修改，并重新制作樣品，送客戶確認(rèn)。 XXXX 木業(yè)有限公司 文件編號 SRM01 文件名 文件 版本 發(fā)行日期 2020923 質(zhì)量 手冊 頁 次 15/21 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改： 對任何更改要求必須進(jìn)行識別，以確定更改是否適當(dāng)。 如有較大更改的，應(yīng)在批量生產(chǎn)前，由開發(fā)部組織有關(guān)人員對更改要求進(jìn)行評審，并再次驗(yàn)證和確認(rèn)，以證實(shí)更改后的產(chǎn)品能滿足要求。 更改評審結(jié)果及任何必要的措施的記錄由開發(fā)部保存。對供貨商及采購產(chǎn)品的控制程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。編制《供貨商管理程序》，規(guī)定供貨商選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則，并保留評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。對于重要物料的供貨商，根據(jù)實(shí)際狀況可以提出設(shè)備、人員資格、質(zhì)量管理體系的要求。編制了《采購管理程序》，規(guī)范原材料、輔料的采購。對于部分物料，可以委托有資質(zhì)的 檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。 編制了《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序》對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證做出具體規(guī)定。對加工企業(yè)及加工產(chǎn)品的控制程度取決于加工的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。采購單位編制《 供應(yīng)商 管理程序》，規(guī)定加工企業(yè)選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則，并保留評價(jià)結(jié)果XXXX 木業(yè)有限公司 文件編號 SRM01 文件名 文件 版本 發(fā)行日期 2020923 質(zhì)量 手冊 頁 次 16/21 及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。 外發(fā)加工原材料由公司自身提供，出廠需經(jīng)過檢驗(yàn)，外發(fā)加工企業(yè)應(yīng)對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收，雙方確認(rèn)合格，保證加工原材料質(zhì)量完好。 對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的外發(fā)產(chǎn)品，由品管部進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，品管部不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目，如有毒有害物質(zhì)含量，要求加工企業(yè)提供檢測報(bào)告，品管人員進(jìn)行驗(yàn)證。 5. 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生管部、各制造部門、業(yè)務(wù)部對產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動(dòng)進(jìn)行策劃和有效控制，以確保合同 /訂單的全面履行，達(dá)到規(guī)定的要求，使顧客滿意。 b) 制造部門應(yīng)確保關(guān)鍵過程獲得與本過程有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、以指導(dǎo)按規(guī)范進(jìn)行作業(yè)。各設(shè)備操作指導(dǎo)書由工務(wù)部制訂，并督促各制造部按規(guī)程使用。 e)對生產(chǎn)和服務(wù)過程的有效性實(shí)施監(jiān)視和測量，監(jiān)視和測量活動(dòng)的要求在第九節(jié)進(jìn)行詳細(xì)描述。 編制了《生產(chǎn)計(jì)劃管理程序》、《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》和《工程變更管理程序》用于規(guī)范生產(chǎn)計(jì)劃的安排、生產(chǎn)和服務(wù)過程管理和工程變更的管理。 ，并標(biāo)示檢定狀態(tài)。 ： ① 用標(biāo)準(zhǔn)色樣于白板上作對照； ② 噴涂與標(biāo)準(zhǔn)色板作對照，并作好記錄。 貼皮與封邊過程 《貼皮機(jī)操作規(guī)范》以及《手動(dòng)（自動(dòng)）封邊機(jī)操作規(guī)范》 。 XXXX 木業(yè)有限公司 文件編號 SRM01 文件名 文件 版本 發(fā)行日期 2020923 質(zhì)量 手冊 頁 次 17/21 ： ① 設(shè)定工藝參數(shù)，針對不同的材料、溫度、壓力明確要求；② 進(jìn)行監(jiān)測，對于生產(chǎn)過程控制，并記錄， ，應(yīng)對這兩個(gè)過程進(jìn)行確認(rèn)，并依照結(jié)果 修訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檔。 流程單 進(jìn)行標(biāo)識，注明規(guī)格、數(shù)量等。標(biāo)識的方法、責(zé)任人、在《產(chǎn)品的標(biāo)識與追溯管理程序》中予以明確。 狀態(tài)標(biāo)識： “ 待檢、合格、不合格 ” 三種。 ，使用人員不得遺失和轉(zhuǎn)借。 可追溯性 出口產(chǎn)品，相關(guān)法規(guī)都提出可追溯性要求，公司建立了從采購、加工、儲存、運(yùn)輸全過程的溯源體系和記錄。 顧客財(cái)產(chǎn) 目前公司內(nèi)部除客戶提供的圖紙外，沒有其它客戶財(cái)產(chǎn)，客戶提供的圖紙依照《文件控制程序》中外來文件要求的規(guī)定執(zhí)行。并作好標(biāo)識、驗(yàn)證和維護(hù)。 產(chǎn)品防護(hù) 編制《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》和《倉庫管理程序》，規(guī)范在產(chǎn)品加工、儲存過程中或在送貨過程中產(chǎn)品防護(hù)和防疫要求，并針對產(chǎn)品的符合性要求，提供防護(hù)。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。 為確保測量結(jié)果的有效性，品管部對所有測量儀器建立檔案。 使用單位在使用時(shí)要對儀器進(jìn)行必要的調(diào)整，但調(diào)整不要過度。 品管部對于校驗(yàn)完成的測量儀器要貼上校驗(yàn)合格證、不合格證或限制使用標(biāo)簽，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài) . 使用單位在對儀器進(jìn)行搬運(yùn)、維護(hù)或貯存期間，應(yīng)由