【正文】 文件發(fā)放、回收記錄 部門： 編號： 序號 文件名稱 編號 分發(fā)號 版本 發(fā)放記錄 回收記錄 部門 簽收 日期 份數(shù) 簽回 日期 份數(shù) 文件更改申請 部門 ： 編號 ： 文件名稱 編號 版本 更改位置及原因： 更改后內(nèi)容： 受此影響引起的其它更改文件： 申請人： 日期： 所在部門意見： 簽名： 日期： 審批部門意見： 簽名： 日期： 文件借閱、復(fù)制記錄 部門： 編號： 序號 借出時間 文件名稱 文件編號 版本 受控狀態(tài) 借閱、復(fù)制 復(fù)制份數(shù) 借閱人 歸還時 間 備注 文件銷毀申請 部門： 編號： 文件名稱 編號 版本 份數(shù) 銷毀原因： 申請人： 日期： 所在部門意見： 簽名： 日期： 文件保管部門意見： 簽名： 日期： 管理者代表意見： 簽名： 日期： 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 3 職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的 質(zhì)量記錄以及審核各部門編制的質(zhì)量記錄格式。 行政科負(fù)責(zé)匯總各部門編制的質(zhì)量記錄格式并負(fù)責(zé)記錄發(fā)放。 4 程序 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說 明理由，并將該項用單杠劃；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 行政科編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、 編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向行政科領(lǐng)用所需記錄空白表； b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門副管負(fù)責(zé)組織編制，部門主管審批，交質(zhì)量部備案。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 《文件銷毀申請》。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識， 清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)； c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時 間而修訂， 管理職責(zé) 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 因此組織轉(zhuǎn)化的要求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 3 本方 針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 5 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經(jīng)理： 年 月 日 職責(zé)、權(quán)限與溝通 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/3 1 目的 對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司里的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 主持管理評審； d) 確保質(zhì)量管理運行所必要的資源配備。 經(jīng)營總監(jiān) a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司日常生產(chǎn)，調(diào)度指揮工作； b) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司基礎(chǔ)設(shè)施管理工作； c) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)、質(zhì)量管理工作； d) 負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)及資料提供工作； e) 總經(jīng)理不在時履行總經(jīng)理職責(zé)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/3 質(zhì)量 部 ，并做好有關(guān)內(nèi)審?fù)鈱彽馁Y料保管工作，以及內(nèi)外審不合格報告的跟蹤審核工作。 。 ，糾正和預(yù)防措施歸檔管理工作。 。 業(yè)務(wù)部 ，做好合同評審工作。 ，做好供方的資料管理。 。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)控制； 負(fù)責(zé)編制和審核生產(chǎn)過程所需的技術(shù)性文件，必要時對生產(chǎn)部門的相關(guān)人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，使相關(guān)的員工真正掌握其技術(shù)性文件； 政 科 ： ； ； 。 采 購 部 a. 負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進(jìn)行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案； b. 負(fù)責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 ，并確保質(zhì)量。 、文明生產(chǎn)以及生產(chǎn)標(biāo)識 工作。 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 管理策劃控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組 織總的質(zhì)量目標(biāo)為： a) 常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到 93%，今后三年內(nèi)每年遞增 1%； b) 常規(guī)產(chǎn)品半成品合格率達(dá)到 90%，在今后三年內(nèi)每年遞增 1%； c) 開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋 的特殊事項。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃，質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b)識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； 管理策劃控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 c 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)； d 根據(jù)評審 結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)量部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部 門。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到質(zhì)量部。 質(zhì)量策劃的更改 a) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改 ，按《文件控制程序》執(zhí)行； b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運行。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 文件更改申請 部門 ： 編號 ： 文件名稱 編號 版本 更改位置及原因：