【正文】 7. 技術(shù)工藝部職責(zé) 負責(zé)公司新工藝、新技術(shù)的實驗研究、引進和推廣，以及在生產(chǎn)中的應(yīng)用； 負責(zé)現(xiàn)行生產(chǎn)工藝管理指導(dǎo)及現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)； 負責(zé)審定工序能力； 與產(chǎn)品 設(shè)計 開發(fā)部 門 按職能分工提出沖壓、涂裝、焊接各種直接原材料質(zhì) 量 手 冊 標 題 : 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 3/8 技術(shù)標準； 編制、修訂生產(chǎn)制造工藝及生產(chǎn)用材料選、定點、試驗及進廠驗收標準等，并進行確認；確定關(guān)重工序，編制關(guān)重工序目錄； 負責(zé)提出生產(chǎn)線建設(shè)及改造的工藝方案，編制工藝平面布置圖，進行工藝設(shè)計，提出技術(shù)參數(shù)要 求和生產(chǎn)流程方案，進行設(shè)備及相關(guān)工夾量具的選型和確認； 負責(zé)沖壓模具、焊接胎具等外包項目的技術(shù)和質(zhì)量要求及接受準則的制定，并負責(zé)其具體驗收工作。 8. 品質(zhì)部職責(zé) 負責(zé)推動公司的 ISO9001 工作，建立、完善質(zhì)量管理體系； 負責(zé)審核公司質(zhì)量管理體系是否持續(xù)滿足規(guī)定的要求并且在有效運行，并推動新體系的建立； 負責(zé)第三方質(zhì)量審核的準備、組織工作； 根據(jù)內(nèi)審、外審結(jié)果對糾正、預(yù)防措施的結(jié)果進行驗證 并予以反饋； 負責(zé)質(zhì)量管理體系運行信息的整理分析、反饋； 制訂檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，確保質(zhì)量檢驗方法正確、檢驗結(jié)果可靠； 負責(zé)對配套件和生產(chǎn)原材料的進廠、入庫驗收工作 , 確保進廠物料符合規(guī)定要求； 負責(zé)異常件判定、統(tǒng)計和質(zhì)量分析工作，提出糾正和預(yù)防措施； 對供應(yīng)商進行質(zhì)量監(jiān)控； 做好工序檢驗、半成品和成品檢驗工作 , 保證不合格產(chǎn)品不進入下道工序、入庫和出廠 , 確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求 。 9. 設(shè)備動力部職責(zé) 保證全公司動力供應(yīng)及設(shè)備正常運轉(zhuǎn)； 負責(zé)全公司固定資產(chǎn)的設(shè)備、廠房的實物管理，擬定檢修計劃，設(shè)備維護計劃，并組織實施檢修，負責(zé)設(shè)備緊急情況的處理，并保存相關(guān)設(shè)備的檢修、維護記錄； 負責(zé)公司自制工具、工裝的制造； 負責(zé)設(shè)備的安裝、驗收、交付使用； 提出設(shè)備備件需求計劃， 提供采購部進行 備件采購； 制定設(shè)備使用維護 、操作 規(guī)程，監(jiān)督指導(dǎo)設(shè)備的正確使用； 編制公司生產(chǎn)經(jīng)營所需能耗計劃，負責(zé)生產(chǎn)能耗管理和相關(guān)統(tǒng)計工作； 負責(zé)公司有關(guān)的基建工作。 質(zhì) 量 手 冊 標 題 : 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 5/8 11. 計劃部職責(zé) 制定生產(chǎn)、物料采購計劃，安排新產(chǎn)品的試制計劃，安排相關(guān)配套件的試裝計劃，并監(jiān)控計劃的實施； 監(jiān)督、落實、考核公司各部門月度計劃的執(zhí)行情況； 負責(zé)公司綜合統(tǒng)計工作 ； 協(xié)調(diào)公司與生產(chǎn)相關(guān)部門的關(guān)系，確保按顧客要求及時交貨； 原料庫、半成品等倉庫的管理； 負責(zé)銷售合同的評審工作； 負責(zé)成品庫整車的維護、管理和出廠前的質(zhì)量檢查工作，確保合格整車出廠。 負責(zé)新供方開發(fā)工作，編制合格供方名單。 14. 綜合 辦公室職責(zé) 承擔(dān)總部及事業(yè)部辦公會的會務(wù)及會議決定的下達、督辦、反饋工作； 負責(zé)文控及公文、公文檔案的管理工作； 管理調(diào)度貨運車輛，保證車身等在制品的及時供應(yīng)； 執(zhí)行總公司人事管理規(guī)章制度，及時與地區(qū)人事部溝通，進行事業(yè)部 的人力資源管理； 負責(zé)內(nèi)部調(diào)工及定額管理工作； 確定內(nèi)部培訓(xùn)需求，組織制定、實施培訓(xùn)計劃，認定人員崗位資格 。 16. 銷售公司職責(zé) 質(zhì) 量 手 冊 標 題 : 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 7/8 全面負責(zé)整車的銷售工作； 負責(zé)整車市場的調(diào)研、策劃工作； 負責(zé)整車銷售的廣告宣傳、廣告策劃工作； 負責(zé)建立新的銷售網(wǎng)點，并負責(zé)對銷售網(wǎng)點的日常管理工作； 負責(zé)了解市場動態(tài)，并及時將顧客的需求和建議等有關(guān)信息向公司內(nèi)部反饋； 負責(zé)整車發(fā)運過程以及銷售網(wǎng)點代銷車輛的維護工作。 負責(zé)售后服務(wù)過程中質(zhì)量缺陷的統(tǒng)計分析工作，并及時處理、反饋信息； 負責(zé)整車售后顧客滿意度的調(diào)查、統(tǒng)計分析工作。 負責(zé)認證產(chǎn)品的確認檢驗工作； 負責(zé)轎車低污染排放產(chǎn)品一致性的申報、檢查和監(jiān)督審核工作； 負責(zé)產(chǎn)品公告的申報和更改工作； 負責(zé)整車及零部件的性能檢測和試驗工作。 識別質(zhì)量管理體系所需的全過程，根據(jù)過程對產(chǎn)品質(zhì)量影響的大小、復(fù)雜程度、重要性等對全過程加以控制。 質(zhì)量管理體系文件 公司編寫《質(zhì)量手冊》用于描述已實施的質(zhì)量管理體系，質(zhì)量手冊明確了公司的質(zhì)量方針、組織結(jié)構(gòu)、支 持程序以及在質(zhì)量管理體系中公司各職能部門的職責(zé)； 《 質(zhì)量手冊 》 是 公司質(zhì)量管理工作的基本準則，是質(zhì)量管理體系實施必須遵循的綱領(lǐng)，是公司轎車、發(fā)動機及系列產(chǎn)品的設(shè)計 、 開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服 務(wù)過程質(zhì)量控制的法規(guī)性文件； 質(zhì)量手冊并作為公司質(zhì)量保證能力符合GB/T19001－ 20xx 標準要求的依據(jù)。 質(zhì)量管理體系文件的作用是： a) 明確規(guī)定質(zhì)量管 理體系； 質(zhì) 量 手 冊 標 題 : 質(zhì)量管理體系 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 1/2 b) 為確保公司范圍內(nèi)理解并執(zhí)行質(zhì)量管理體系提供依據(jù)； c) 便于向新員工介紹公司的質(zhì)量方針、控制方法； d) 作為符合國家有關(guān)標準的證據(jù) , 并為將被審核的行動、操作等提供依據(jù)。 工作指示、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝標準等是對產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程的準確詳細描述，對各項質(zhì)量活動的完成做指導(dǎo)和管理，同時對所有材料的接收、 處理、包裝、保管、儲存和運輸?shù)茸雒鞔_規(guī)定。 質(zhì) 量 手 冊 標 題 : 管理職責(zé) 章節(jié)號： 版 號： B 修改號： 0 頁 碼： 1 / 1 質(zhì) 量 手 冊標 題 : 質(zhì)量管理體系 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 2/2 文件控制 公司對質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的所有文件和資料進行控制，包括：質(zhì)量手冊、程序文件、設(shè)計文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、工程 /工藝技術(shù)標準、質(zhì)量目標、質(zhì)量計劃、供應(yīng)商資料、產(chǎn)品文件等。 每份質(zhì)量文件正式發(fā)布前應(yīng) 由授權(quán)人員簽字批準。 文控中心負責(zé)質(zhì) 量文件的發(fā)放和管理 , 文件的發(fā)放回收都需辦理登記簽收的手續(xù)；建立并維持文件的主清單。 文件和資料控制的目的是為了確?，F(xiàn)行使用的文件都是有效版本的文件。 各部門文件資料管理員應(yīng)能保證文控中心和電腦室保存的電子文檔為現(xiàn)行有效版本。 若因法律和 /或積累知識的目的需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)給予適當(dāng)?shù)臉俗R。 文控中心負責(zé)質(zhì)量記錄的控制和監(jiān)督 , 建立并維持 《質(zhì)量記錄樣本匯總表》 ，備案各類記錄的樣本；文控中心負 責(zé)各部門轉(zhuǎn)交的質(zhì)量記錄的保存以及到期的質(zhì)量記錄的銷毀；各部門文件保管員負責(zé)對本部門的記錄進行整理歸檔。 公司應(yīng)制訂資料信息的保密制度，來控制和保持專用信息及質(zhì)量記錄，防止不必要的損失。 質(zhì)量記錄的貯存期限按程序文件規(guī)定執(zhí)行；如政府有特殊的或強制性要求，應(yīng)按強制性要求執(zhí)行。 支持程序 CQP 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì) 量 手 冊 標 題 : 質(zhì)量記錄 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 1/1 管理承諾 公司在總裁支持下建立質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理對公司的最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理全面負責(zé)；總經(jīng)理 對公司的質(zhì)量管理體系建立、實施和改進起領(lǐng)導(dǎo)作用。 以顧客關(guān)注為焦點 公司應(yīng)充分識別顧客的要求，提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求，以增強顧客滿意。 公司制定《售后技術(shù)服務(wù)》程序，定期分析顧客滿意趨勢和不滿意的主要因素，并形成報告提交管理者評審。 質(zhì)量方針 公司總裁須以文件形式明確地制定公司的質(zhì)量方針 , 質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)公司的宗旨和顧客的期望和需求，公司應(yīng)制定質(zhì)量目標，為達成目標應(yīng)定期對目標達成情況進行評審。公司應(yīng)把質(zhì)量方針和目標的有效性和適宜性作為管理評審的輸入，并適時進行修訂。 根據(jù)質(zhì)量方針，公司在一定時期內(nèi)所確定的質(zhì)量目標是： a. 20xx 年整車平 均首次故障里程不小于 5856km，平均故障間隔里程不小于 7320km，從 20xx 年開始三年內(nèi)故障里程每年遞增 5%； b. 整車一次下線合格率 20xx 年達到 72%，從 20xx 年開始三年內(nèi)每年遞增 3%； c. 20xx 年整車奧迪特評審年平均扣分數(shù)不大于 210 分，從20xx 年開始在三年內(nèi)每年遞減 10%； d. 20xx 年整車質(zhì)量顧客滿意度達到 80%，從 20xx 年開始三年內(nèi)每年遞增 3%。 質(zhì)量策劃的結(jié)果應(yīng)以下列形成文件的適當(dāng)形式輸出： a. 設(shè)計任務(wù)書、技術(shù)標準、作業(yè)指導(dǎo)書； b. 檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、工作指示； c. 生產(chǎn)工藝流程、工藝規(guī)程、配套件及原材料技術(shù)標準、檢驗標準； d. 檢測設(shè)備的檢定規(guī)程和接收標準； e. 質(zhì)量計劃等。 在過程策劃、設(shè)施設(shè)備的策劃過程中應(yīng)考慮防錯技術(shù)的應(yīng)用。 質(zhì) 量 手 冊 標 題 : 管理職責(zé) 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 1 頁 碼： 2/4 公司總裁任命管理者代表以推動品質(zhì)系統(tǒng)，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保不同部門和層次的人員通過適當(dāng)?shù)姆椒皶r溝通，交流信息、協(xié)調(diào)行動，最終促進目標的實現(xiàn)，以提高過程的有效性； 內(nèi)部溝通應(yīng)在各不同職能部門及公司內(nèi)不同層次之間全方位的進行，應(yīng)確保溝通渠道的暢通及接口信息傳遞的正確； 內(nèi)部溝通的方式是多種多樣的，包括品質(zhì)檢討會、考核會、質(zhì)量信息反饋單、會議、布告欄、質(zhì)量簡報、計算機聯(lián)網(wǎng)等。 管理評審 公司總裁定期組織管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性和有效性并滿足標準及公司訂立的質(zhì)量方針及目標的 要求，必要時可適時進行管理評審。 管理評審的輸入內(nèi)容主要包括： a. 審核的結(jié)果（包括內(nèi)部審核、第三方審核等）； b. 顧客反饋（包括對顧客滿意程度的測量結(jié)果及顧客投訴等）信息及處理情況； c. 過程的業(yè)績，即公司通過資源的投入和活動是否將輸入轉(zhuǎn)化為輸出并實現(xiàn)價值增值從而達到預(yù)期的結(jié)果； d. 產(chǎn)品的符合性（指符合顧客、法律法規(guī)、設(shè)計性能要求）； 質(zhì) 量 手 冊 標 題 : 管理職責(zé) 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 1 頁 碼： 3/4 e. 內(nèi)部和外部體系審核結(jié)果； f. 糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀及改進的狀況； g. 以往管理評審所確定的跟蹤措施的實施情況； h. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（包括外界環(huán)境和自身的變化而引起的體系的變更）； i. 由于各種原因而引起的有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。管理評審所要求的輸出應(yīng)形成書面的結(jié)論。以及改進所引起的資源要求包括當(dāng)前和未來的資源需求。 資源提供 資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，資源主要指人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施 、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財務(wù)資源。包括因內(nèi)、外部環(huán)境因素引起的資源要求； b. 為滿足顧客的要求，以達到顧客滿意所需的資源。 新員工的招聘、入廠培訓(xùn) 以及 在崗人員的能力培訓(xùn)、晉升培訓(xùn)等 人事部門 負責(zé)， 人事 部門 負責(zé) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各類員工所必需的能力；并 根據(jù) 各崗位的能力需求選擇具有相應(yīng)能力的員工從事該項工作。 公司對 各類人員進行培訓(xùn)，使其掌握和提高本崗位必須具備的專業(yè)知識技能和整體素質(zhì)，以滿足相應(yīng)崗位規(guī)定的要求，使其具備相應(yīng)的質(zhì)量意識，勝任自身的質(zhì)量工作。能力、意識和培訓(xùn)按程序文件 CQP 《員工培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行。 人事部門 負責(zé)按計劃組織培訓(xùn)工作的開展；培訓(xùn)、考核完畢后，由人事部門 培訓(xùn)負責(zé)人將培訓(xùn)記錄收集、歸檔。 基礎(chǔ)設(shè)施 產(chǎn)品 設(shè)計 開發(fā)部 門 和技術(shù)工藝部負責(zé)確定或?qū)跇I(yè)務(wù)聯(lián)系為提供滿足顧客及 法律法規(guī)要求的產(chǎn)品、服務(wù)所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。 設(shè)備動力部負責(zé)安裝、調(diào)試所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 這些基礎(chǔ)設(shè)施是指： a. 公司辦公場所、生產(chǎn)場所及其它場所配備的相關(guān)設(shè)施（包括設(shè)備系統(tǒng)和水、電、氣、汽等設(shè)施）； b. 根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)文件和質(zhì)量管理體系的要求必須配備的設(shè)備、工裝、檢 具、模具、檢驗、試驗和測