【正文】 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，考核合格并獲得證書(shū)者擔(dān)任。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員，內(nèi)審員不能審核自己的工作。 內(nèi)審員 a) 編寫(xiě)《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； b) 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。 銷(xiāo)售部 對(duì)回收的調(diào)查表及相關(guān)方反饋的信息進(jìn)行綜合分析管理，得出每份調(diào)查表的滿意度數(shù)，再總結(jié)出總體顧客滿意度數(shù)據(jù)，進(jìn)而了解公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求和期望的程度，分析顧客需求和市場(chǎng)變化趨勢(shì)，以及需要改進(jìn)的 方面，以及時(shí)采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 在策劃和實(shí)施時(shí)，還要包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求，由辦公室組織對(duì)該裝置進(jìn)行送檢或校準(zhǔn)，同時(shí)要評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)視的范圍并重新監(jiān)測(cè)，或采取其他適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 檢驗(yàn)員對(duì)經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置給予狀態(tài)標(biāo)識(shí)即檢定合格標(biāo)識(shí)，以免誤用。 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，統(tǒng)一管理，規(guī)定檢定周 中國(guó)最大的管理資源中心 第 38 頁(yè) 共 51 頁(yè) 期，并按此規(guī)定按期送計(jì)量檢測(cè)單位進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。在生產(chǎn)和交付產(chǎn)品的不同階段，要根據(jù)產(chǎn)品當(dāng)時(shí)的特點(diǎn)，在搬運(yùn)過(guò)程中采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備和搬運(yùn)方法，如防止產(chǎn)品被磕碰、污染、或丟失損壞等，搬運(yùn)時(shí)要注意標(biāo) 識(shí)的保護(hù)。存放區(qū)域標(biāo) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 37 頁(yè) 共 51 頁(yè) 明相應(yīng)產(chǎn)品“合格、不合格、待檢、報(bào)廢品”的檢驗(yàn)狀態(tài)，以防止不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的誤用。 a) JY /《生產(chǎn)通知單》 b) JY /《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》 c) JY / 機(jī)組產(chǎn)量日表報(bào) d) JY / 縱剪產(chǎn)量日表報(bào) e) JY / 平頭產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表 f) JY / 電焊操作日?qǐng)?bào)表 g) JY /《過(guò)程能力確認(rèn)表》 標(biāo)識(shí)和可追溯性 生產(chǎn)部為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的追溯，而采用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)兩種方式。生產(chǎn)部對(duì)這些過(guò)程及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評(píng)估、鑒定；保存合格的評(píng)估、鑒定證據(jù)。 當(dāng)公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司要在采購(gòu)信息中擬驗(yàn)證的安排，對(duì)產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 采購(gòu)信息 公司采購(gòu)信息主要包括《采購(gòu)計(jì)劃》，采購(gòu)信息中要根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的具體情況對(duì)采購(gòu)要求做出適當(dāng)?shù)囊?guī)定： a) 產(chǎn)品（包括品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求等）、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 人員資格的要求； c) 質(zhì) 量管理體系的要求。 相關(guān)記錄 a) JY/JL 《合同評(píng)審記錄》 b) JY /JL 《合同評(píng)審記錄帳》 c) JY / 《顧客滿意度調(diào)查表》 d) 銷(xiāo)售合同 e) 銷(xiāo)售臺(tái)帳 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程控制 中國(guó)最大的管理資源中心 第 33 頁(yè) 共 51 頁(yè) 采購(gòu)部對(duì)構(gòu)成產(chǎn)品和維修的原材料、配件或直接影響其質(zhì)量的采購(gòu)產(chǎn)品供方，進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為供貨來(lái)源，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。 顧客溝通 銷(xiāo)售部經(jīng)常采用電話、傳真等形式向各地客戶宣傳產(chǎn)品，主動(dòng)向顧客介紹本公司的服務(wù)項(xiàng)目，庫(kù)存情況以及相關(guān)產(chǎn)品信息。 通過(guò)評(píng)審要確保 a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求給予解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 針對(duì)特定產(chǎn)品、合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件； c) 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則； e) 對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； f) 確認(rèn)為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。 專(zhuān)責(zé)工程師對(duì)應(yīng)于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過(guò)程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程）和資源的策劃結(jié)果，編制質(zhì)量計(jì)劃。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司要提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； b) 過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸和通訊）。 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施 a) 每年初辦公室根據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)需求 及公司實(shí)際，制定年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，并督促各部門(mén)按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系 中國(guó)最大的管理資源中心 第 28 頁(yè) 共 51 頁(yè) 有關(guān)的所有人員能經(jīng)過(guò)相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力（資格），同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的重要性，意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)； b) 每次培訓(xùn)辦公室要做好培訓(xùn)記錄； c) 計(jì)劃外培訓(xùn)由相關(guān)崗位提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室組織實(shí)施。 辦公室要 做好管理評(píng)審會(huì)議記錄，對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)崗位采取相應(yīng)改進(jìn)措施，并由管理者代表跟蹤驗(yàn)證并記錄措施的實(shí)施情況。我公司管理評(píng)審一般定在每年年底舉行，也可在外審前進(jìn)行，兩次管理評(píng)審的間隔不得超過(guò) 12 個(gè)月。 管理者代表 總經(jīng)理任命巨景宏先生為我公司質(zhì)量管理者代表，作為管理者代表，其職能和權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)第 章管理者代表任命書(shū)。 生產(chǎn)廠長(zhǎng) a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的組織、控制，生產(chǎn)計(jì)劃的安排； b) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)分析； c) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)管理人員工作業(yè)績(jī)的考核； d) 負(fù)責(zé)組織分析公司產(chǎn)品的質(zhì)量動(dòng)態(tài)； e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的編制和生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)指導(dǎo)； f) 負(fù)責(zé) 編制生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 中國(guó)最大的管理資源中心 第 24 頁(yè) 共 51 頁(yè) g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理和特殊過(guò)程能力的確認(rèn)； h) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程和管理過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量； i) 負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的組織實(shí)施。 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特征，及滿足產(chǎn)品要求的所需資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等方面，并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)顧客需求和公司的實(shí)際，制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并傳達(dá)到全體員工，以確保質(zhì)量方針： a) 與公司的宗旨相一 致、適應(yīng)性； b) 適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模； c) 對(duì)滿足顧客要求的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾； 中國(guó)最大的管理資源中心 第 22 頁(yè) 共 51 頁(yè) d) 為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)逐層分解； e) 在制定特別是實(shí)施過(guò)程中，與各部門(mén)及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證等層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致。包括人、財(cái)、物、技術(shù)、信息等； e) 主持管理評(píng)審，使管理承諾得到 落實(shí)。 記錄的銷(xiāo)毀處理 記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由辦公室填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀登記表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施銷(xiāo)毀。對(duì)于已保存一年以上的記錄由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一保存。 程序 各崗位負(fù)責(zé)收集、整理、保存本崗位的記錄 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)：按《文件控制程序》執(zhí)行 記錄的填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得任意涂改，如因 某種原因有不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，將該項(xiàng)目用單杠劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名，不允許空白。 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 對(duì)承載媒體不是紙張文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 外來(lái)文件的控制 外來(lái)文件由生產(chǎn)廠長(zhǎng)識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。如內(nèi)容有變化，應(yīng)通知相關(guān)人員。版本的改變按 A,B,C,…… 為序，修改次數(shù)按 0,1,2,3…… 為序進(jìn)行； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管人員填寫(xiě)《文件更改記錄》，應(yīng)指定相關(guān)人員進(jìn)行審核、更改、發(fā)放、處理。受控文件必須在該文件封面左上角加蓋“受控”狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 文件的編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) a) 質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件） JY / SC X X X X 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 公司代號(hào) b)記錄 JY / JL （ X X X） XX 記錄順序號(hào) ISO9001:2020 條款號(hào) 記錄代號(hào) 公司代號(hào) c）其他文件編號(hào)方式為：公司代號(hào) /文件類(lèi)別代號(hào) 年號(hào) 序號(hào)；如 2020年的第一個(gè)管理文件： JY/GL202001； 2020 年的第一個(gè)技術(shù)文件：JY/JS202001。文件的組成應(yīng)適合于其特有 中國(guó)最大的管理資源中心 第 15 頁(yè) 共 51 頁(yè) 的活動(dòng)方式。 程序 文件分類(lèi)及保管 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)備案保存。 由管理者代表組織編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）。 質(zhì)量手冊(cè) 管理者代表負(fù)責(zé)組織 編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括： a) 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖和職責(zé)規(guī)定； c) 質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì)照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的刪減說(shuō)明； d) 對(duì)程序文件的直接引用； e) 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系、作用的描述； f) 有關(guān)手冊(cè)評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。上述過(guò)程分別按監(jiān)視和測(cè)量裝置控制和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行控制。此刪減不影響我公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 銷(xiāo) 售 部： 顧客滿意率 ≥ 96% 顧客意見(jiàn)處理率 ≥ 98%； 采 購(gòu) 部： 采購(gòu)產(chǎn)品批量合格率 100%； 物資供應(yīng)及時(shí)率 100%； 總經(jīng)理： 2020 年 2 月 5 日 第 1 章 目 的 范 圍 目的 本手冊(cè)依據(jù) GB/T I90012020 idt ISO 9001:2020《質(zhì)量管