【正文】 取三級檢查一級驗收。即：項目組檢查、質量監(jiān)督委員主任復核、主任造價工程師復核，分別形成《工作底稿審核表》和《三級審核記錄表》。詳細依據(jù)《執(zhí)業(yè)質量控制辦法》進行。，退回項目組，由原作業(yè)人員核實處理，處理后進行復審，經(jīng)審核驗收合格的報告須由復核人員簽名標識。，否則在規(guī)定程序沒有圓滿完成之前，不得進入下一程序。因顧客批準而放行的特例，應考慮：a） 這類放行必須符合法律法規(guī)的要求；b） 這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。，且相關授權人員應進行簽認，方可作為符合規(guī)范要求的證據(jù)予以保存。所有記錄應由業(yè)務部妥善保存，反饋給顧客的單證，業(yè)務部必須保留一份存檔。5 相關文件《采購控制程序》《執(zhí)業(yè)質量控制辦法》6記錄 HYQR0807 《工作檢查考評表》 HYQR0808 《工作底稿審核表》 HYQR0809 《三級審核表》1目的對服務過程中的不合格進行控制，以提高服務質量。2范圍凡公司業(yè)務進行中的不規(guī)范服務和報告的不合格均適用。3職責。4工作程序：造成或可能造成安全事故、重大經(jīng)濟損失和顧客投訴；：影響輕微的，偶然的、孤立的。，依據(jù)文件要求進行判定。，發(fā)現(xiàn)不符合。，發(fā)現(xiàn)不合格。 采購產(chǎn)品不合格品的控制采購產(chǎn)品檢驗和驗收驗證發(fā)現(xiàn)不合格，應采取下列處置措施： 1）聯(lián)系供方進行修理或予以退貨、換貨；2）對于不影響產(chǎn)品符合性的采購物資，經(jīng)過分管領導批準，可讓步接收；3) 對于暫時未處置的不合格采購物資，應用標簽標明不合格品，并隔離存放。造價咨詢項目實施過程中，檢查發(fā)現(xiàn)的錯誤，檢查人員應記錄，由項目實施人員進行修改、返工。修改、返工后，檢查人員應再次檢查并記錄，應填寫《作業(yè)問題處理記錄單》。造價咨詢項目最終產(chǎn)品檢查、驗收發(fā)現(xiàn)的錯誤，檢查、驗收人員應記錄，由項目實施人員進行修改、返工。修改、返工后，檢查、驗收人員應再次檢查、驗收并記錄在《作業(yè)問題處理記錄單》上。審核報告的不符合處理可依據(jù)《審核報告意見常見問題處理意見》進行更改。 部門工作檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，立即通知責任人員，告知其不規(guī)范的內容，令其立即整改。整改完成后部門主管應進行驗證和記錄，符合后方可繼續(xù)正常工作，綜合辦公室提出整改單書面告知責任部門經(jīng)理，由其分析原因，進行整改。整改完成后綜合辦公室組織進行驗證和記錄。、投訴針對顧客反饋的意見和抱怨、投訴，業(yè)務部接收人員應進行記錄并核實后，提出《顧客意見反饋處理單》報主管安排人員到顧客處了解詳細情況并做立即處理，處理結果應經(jīng)顧客確認后報業(yè)務部驗證歸檔。，依據(jù)《糾正和預防措施程序》進行。5相關文件《糾正和預防措施程序》《審核報告意見常見問題處理意見》6記錄 HYQR0703《顧客意見反饋處理單》 HYQR0810《作業(yè)問題處理記錄單》1目的收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，并識別可實施的改進。2 范圍適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其它相關來源的數(shù)據(jù)分析。3 職責a） 負責服務過程和與顧客有關數(shù)據(jù)的分析、處理；b） 負責統(tǒng)計技術的選用、批準、組織培訓及檢查統(tǒng)計技術的實施效果。4 程序a） 政策、法規(guī)、標準等；b） 地方政府機構檢查的結果及反饋；c） 相關方（如委托方、建設方、施工方、監(jiān)理方、造價預決算編制單位等）反饋及投訴等。a） 日常工作，如質量目標完成情況、驗證檢查記錄、內部審核與管理評審報告及體系正常運行的其它記錄；b） 存在、潛在的規(guī)范，如質量問題統(tǒng)計分析結果、糾正預防措施處理結果等；c） 其它信息，如員工建議等。、書面資料、講座交流、電子媒體、聲像設備、通訊等方式。數(shù)據(jù)項收集渠道數(shù)據(jù)內容責任部門統(tǒng)計手法記錄顧客滿意度顧客意見反饋、投訴顧客滿意度、顧客反饋意見和建議業(yè)務部1次/年趨勢圖柏拉圖顧客滿意度統(tǒng)計表、圖表服務要求的符合性顧客反饋造價咨詢成果驗收顧客反饋處理單三級審核表質量監(jiān)督委員會1次/年趨勢圖柏拉圖統(tǒng)計表、圖表服務、過程特性趨勢內部審核內、外審情況、綜合辦公室1次/年不符合項分布表過程和服務的監(jiān)視和測量工作檢查表綜合辦公室1次/半年趨勢圖柏拉圖相關圖表質量目標的實現(xiàn)情況質量目標分解到各部門的實現(xiàn)情況綜合辦公室1次/年趨勢圖相關圖表供應商、外包定期評價供應商業(yè)績評價綜合辦公室1次/年矩形圖相關圖表所有報告必須送管理者代表審批并由綜合辦公室對內容進一步分析，以掌握：a)顧客的滿意/不滿意程度；b)服務符合顧客要求的情況；c)服務過程的趨勢及特性，包含采取預防措施的機會；d)供應商的情況。（不限于以下方法）A）統(tǒng)計表：對數(shù)據(jù)以項目、時間和性質進行分類后加總和簡單計算，得出不良率。B）因果分析圖：通過因果分析圖找出影響質量問題的原因，以便對主要作用的因素實行控制。C）排列圖：通過分類排列找出存在的主要的質量問題的的關鍵。《糾正和預防措施程序》處理。5 相關文件 《糾正和預防措施程序》6 記錄 HYQR0811《顧客滿意度統(tǒng)計表》 HYQR0501《質量目標達成表》 統(tǒng)計圖表1 目的采取有效的改進、糾正和預防措施，實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。2 適用范圍適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。3 職責、服務持續(xù)改進的策劃，當出現(xiàn)存在和潛在的質量問題時發(fā)出相應的《糾正和預防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。、協(xié)調改進、糾正和預防措施的實施。4 程序，就必須不斷提高質量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質量方針和目標的活動過程中，持續(xù)追求對質量管理體系各過程的改進。、。涉及對現(xiàn)有過程和服務的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應考慮：a） 改進項目的目標和總體要求；b） 分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案；c） 實施改進并評價改進的結果。各部門通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質量的改善等），上報公司，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與所遇到問題的影響程序相適應。對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別；a） 過程、服務質量出現(xiàn)重大問題；b） 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；c） 顧客質量投訴時；d） 內審發(fā)現(xiàn)不合格時；e） 供應商出現(xiàn)嚴重不合格；f） 其它不符合質量方針、目標，或質量管理體系文件要求的情況。、措施制定、實施與驗證），e)，f)綜合辦公室填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責任部門；由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，綜合辦公室跟蹤驗證實施效果。），e)由質量監(jiān)督委員會填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，組織分析原因、制定糾正措施并實施、質量監(jiān)督委員會跟蹤驗證實施效果并將結果反饋顧客，取得顧客滿意。），由審核組發(fā)出《不符合項報告》，執(zhí)行《內部質量審核程序》。，監(jiān)督部門進行跟蹤驗證，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。、并采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。綜合辦公室會要及時分析如下記錄：a） 供應商質量統(tǒng)計、服務質量統(tǒng)計（如統(tǒng)計表、趨勢圖、柏拉圖等）、市場分析、顧客滿意程度調查等；b） 以往的內審報告、管理評審報告；c） 糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等。以便及時了解體系運行的有效性，過程、服務趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由綜合辦公室召集相關人員討論原因，定出預防措施和責任部門；綜合辦公室填寫《糾正和預防措施處理單》的潛在不合格事實欄，組織分析原因并制定預防措施后實施，綜合辦公室跟蹤驗證實施效果，綜合辦公室對有效性進行評審，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。、糾正和預防措施實施控制及記錄、糾正和預防措施的實施過程中，管理者代表負責配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件的控制程序》執(zhí)行。、糾正和預防措施的相關記錄應作為管理評審的輸入之一。5 相關文件《內部質量審核程序》6 記錄 HYQR0812《糾正和預防措施處理單》《改進計劃》 質量管理體系文件清單1. Q/HYZY01 崗位職責和能力要求表2. Q/HYZY02 辦公設施管理制度3. Q/HYZY03 檔案管理制度4. Q/HYZY04 電子辦公系統(tǒng)管理制度5. Q/HYZY05 執(zhí)業(yè)質量控制辦法6. Q/HYZY06 合同管理制度7. Q/HYZY07 工程造價審核作業(yè)規(guī)范8. Q/HYZY08 工程預決算作業(yè)規(guī)范9. Q/HYZY09 審核報告問題處理規(guī)定序號名稱表單編號版本保存部門保存年限1文件收發(fā)記錄HYQR04010綜合辦公室三年2文件借閱單HYQR04020綜合辦公室三年3受控文件清單HYQR04030綜合辦公室三年4文件更改申請單HYQR04040綜合辦公室三年5文件銷毀申請單HYQR04050綜合辦公室三年6文件評審記錄HYQR04060綜合辦公室三年7質量目標考核達成表HYQR05010綜合辦公室三年8管理評審計劃HYQR05020綜合辦公室三年9管理評審會議記錄HYQR05030綜合辦公室五年10管理評審報告HYQR05040綜合辦公室五年11培訓記錄表HYQR06010綜合辦公室三年12培訓申請單HYQR06020綜合辦公室三年13年度培訓計劃HYQR06030綜合辦公室三年14員工檔案HYQR06040綜合辦公室員工離職15請購單HYQR06050綜合辦公室三年16設備驗收單HYQR06060綜合辦公室設施報廢17設備臺帳HYQR06070綜合辦公室每年更新18設備保管卡HYQR06080綜合辦公室設施報廢19項目評審記錄表HYQR07010業(yè)務部三年20項目回訪記錄HYQR07020業(yè)務部三年21顧客意見反饋處理單HYQR07030業(yè)務部三年22合格供應商名冊HYQR07040綜合辦公室三年23供應商評價表HYQR07050綜合辦公室三年24采購申請單HYQR07060綜合辦公室三年25辦公設施驗收單HYQR07070綜合辦公室三年26委派單HYQR07080業(yè)務部永久保存27工程現(xiàn)場勘察記錄HYQR07090業(yè)務部永久保存28文件分發(fā)表HYQR07100業(yè)務部三年29服務過程確認記錄HYQR07110業(yè)務部三年30項目資料目錄HYQR07120業(yè)務部永久保存31顧客滿意度調查表HYQR08010業(yè)務部五年32審核實施計劃HYQR08020綜合辦公室三年33內審檢查表HYQR08030綜合辦公室三年34不符合項報告HYQR08040綜合辦公室三年35內部審核報告HYQR08050綜合辦公室三年36不合格項分布表HYQR08060綜合辦公室三年37工作檢查考評表HYQR08070綜合辦公室三年38工作底稿審核表HYQR08080業(yè)務部三年39三級審核表HYQR08090質量監(jiān)督委員會三年40作業(yè)問題處理記錄單HYQR08100質量監(jiān)督委員會三年41顧客滿意度統(tǒng)計表HYQR08110綜合辦公室三年42糾正和預防措施處理單HYQR08120綜合辦公室三年 造價審核實現(xiàn)流程圖委派單→查看資料→審閱預算編制→現(xiàn)場踏勘→繪制草圖→核對→編制審核報告→復核→報告交付 造價預決算實現(xiàn)流程圖委派單→查看圖紙→計算工程量→工程量匯總→套用定額→錄入軟件→核對檢查→計取相應費用→調整市場價→形成報告→復核→報告交付 64