【正文】 ）識(shí)別不合格對(duì)工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)、招投標(biāo)代理、過程、體系輸出的異常不合格信息進(jìn)行識(shí)別：〈1〉工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)、招投標(biāo)代理（半成品、成品）質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或連續(xù)出現(xiàn)相同不合格；〈2〉過程的結(jié)果超過公司的規(guī)定值；〈3〉管理評(píng)審后發(fā)現(xiàn)的體系不合格；〈4〉內(nèi)部審核后出現(xiàn)的不合格項(xiàng)；〈5〉顧客對(duì)工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量的投訴；〈6〉與質(zhì)量方針、目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、文件等相違背的情況；〈7〉供方材料出現(xiàn)的不合格。（3）原因分析、糾正措施及實(shí)施〈1〉，相關(guān)部門人員應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)部?！?〉不合格的原因可能包括以下幾個(gè)方面：①用于工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)中設(shè)備或設(shè)施存在的故障、誤操作；②文件不當(dāng)或缺少；③不符合程序要求；④過程控制不當(dāng)；⑤缺乏培訓(xùn)；⑥工作環(huán)境不適宜；⑦資源不足；⑧其他。〈3〉體系運(yùn)行出現(xiàn)不合格時(shí)，由技術(shù)部組織有關(guān)部門和人員對(duì)不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門予以糾正。并確定制定糾正措施的必要性，若需要，由職責(zé)部門制定糾正措施并填寫“糾正措施表”，報(bào)技術(shù)部批準(zhǔn)后，具體實(shí)施。（4）糾正措施實(shí)施的監(jiān)督與驗(yàn)證〈1〉各相關(guān)部門在實(shí)施糾正措施的過程中，由技術(shù)部進(jìn)行監(jiān)督和檢查?！?〉糾正措施執(zhí)行完畢，責(zé)任部門通知技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證人員應(yīng)做好驗(yàn)證結(jié)果的記錄。（5）糾正措施的評(píng)審〈1〉由技術(shù)部組織進(jìn)行糾正措施實(shí)施效果的評(píng)審，采取會(huì)議或會(huì)簽方式。〈2〉經(jīng)評(píng)審認(rèn)為有效的糾正措施，采取永久性更改，涉及文件的按《文件控制程序》執(zhí)行?！?〉經(jīng)評(píng)審認(rèn)為無效的或效果不明顯的糾正措施，由責(zé)任部門按本程序重新執(zhí)行?！?〉技術(shù)部負(fù)責(zé)將糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行收集、整理，將分析結(jié)果提交管理評(píng)審。（6）定期由技術(shù)部組織召開質(zhì)量分析會(huì)，總經(jīng)理主持，相關(guān)部門參加，對(duì)質(zhì)量不符合的原因及體系運(yùn)行情況進(jìn)行分析總結(jié)并采取必要的措施，確保體系有效運(yùn)行。（7）糾正措施的記錄由技術(shù)部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。5）相關(guān)/支持性文件〈1〉文件控制程序〈2〉不合格品控制程序〈3〉內(nèi)部質(zhì)量審核程序〈4〉記錄控制程序6）記錄 〈1〉糾正措施表1）目的為了制定預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。2）范圍本文件適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中，針對(duì)不合格隱患所采取的預(yù)防措施的制定和實(shí)施。3）職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的審批。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制訂預(yù)防措施及驗(yàn)證實(shí)施。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門潛在的不合格制訂預(yù)防措施并實(shí)施。4）工作程序（1）對(duì)工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)、過程和質(zhì)量管理體系中潛在的不合格，應(yīng)區(qū)分正常和異常情況，后者需采取預(yù)防措施。（2）潛在不合格來源〈1〉工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)中間結(jié)果及最終結(jié)果呈現(xiàn)的不合格的趨勢(shì)；〈2〉過程的結(jié)果有超過公司規(guī)定值的趨勢(shì)；〈3〉管理評(píng)審后發(fā)現(xiàn)的體系不合格的趨勢(shì)；〈4〉內(nèi)部審核后出現(xiàn)的觀察項(xiàng)報(bào)告；〈5〉可能造成顧客或其它相關(guān)方的投訴原因；〈6〉供方供貨質(zhì)量呈現(xiàn)出的不合格趨勢(shì)。（3）原因分析、預(yù)防措施及實(shí)施〈1〉各相關(guān)部門應(yīng)收集、整理有關(guān)服務(wù)提供過程中的控制記錄、管理評(píng)審記錄、檢驗(yàn)記錄、顧客反饋信息、市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、員工合理化建議等信息資料，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)上述各種不合格趨勢(shì)時(shí)，及時(shí)通知技術(shù)部〈2〉體系運(yùn)行出現(xiàn)不合格趨勢(shì)時(shí)，由技術(shù)部組織有關(guān)部門和人員對(duì)不合格趨勢(shì)產(chǎn)生的相關(guān)原因進(jìn)行分析，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門實(shí)施預(yù)防，并進(jìn)一步確定采取預(yù)防措施的必要性，若有必要，由責(zé)任部門制定預(yù)防措施并填寫“預(yù)防措施表”，報(bào)技術(shù)部，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門具體實(shí)施。（4）預(yù)防措施的監(jiān)督與驗(yàn)證〈1〉各相關(guān)部門在實(shí)施預(yù)防措施的過程中，由技術(shù)部進(jìn)行監(jiān)督和檢查。〈2〉預(yù)防措施執(zhí)行完畢，責(zé)任部門及時(shí)通知技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證人員應(yīng)作好驗(yàn)證結(jié)果的記錄。（5）預(yù)防措施的評(píng)審〈1〉由技術(shù)部組織進(jìn)行預(yù)防措施實(shí)施效果的評(píng)審，可采取會(huì)議或會(huì)簽方式?！?〉經(jīng)評(píng)審認(rèn)為有效的預(yù)防措施，采取永久性更改，涉及文件的按《文件控制程序》執(zhí)行。〈3〉經(jīng)評(píng)審認(rèn)為無效的或效果不明顯的預(yù)防措施，由責(zé)任部門按本程序重新執(zhí)行，直到確認(rèn)有效。（6）技術(shù)部負(fù)責(zé)將預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行收集整理，將分析結(jié)果提交管理評(píng)審。（7）施的記錄由技術(shù)部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。5）相關(guān)/支持性文件（1）文件控制程序（2）不合格品控制程序（3）內(nèi)部質(zhì)量審核程序（4）記錄控制程序6）記錄（1）預(yù)防措施表附錄1： 組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理技術(shù)副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理市場(chǎng)部綜合部工程部技術(shù)部附錄2：質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理 管理者代表經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理理市場(chǎng)部綜合部工程部技術(shù)部附錄3：質(zhì)量管理體系職能分配表 部 門ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款和要求總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理綜合部技術(shù)部工程部市場(chǎng)部4總要求●○○文件要求總 則●○質(zhì)量手冊(cè)●○文件控制●○○記錄控制●○5管理承諾●○○以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●○○質(zhì)量方針●○策劃質(zhì)量目標(biāo)●○○●○○○質(zhì)量管理體系策劃●○職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限●○○○○○○管理者代表○●內(nèi)部溝通●管理評(píng)審總則●評(píng)審輸入○○○●○○評(píng)審輸出●6資源提供●○人力資源總則●能力、培訓(xùn)和意識(shí)●基礎(chǔ)設(shè)施●7工作環(huán)境●工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃●與顧客有關(guān)的過程與工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)有關(guān)的要求的確定●與工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審●顧客溝通●采購(gòu)采購(gòu)過程●采購(gòu)信息●采購(gòu)工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的驗(yàn)證●生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制●生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)●標(biāo)識(shí)和或追溯性●顧客財(cái)產(chǎn)●工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)防護(hù)●●監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制●8總 則●○和測(cè)量顧客滿意●內(nèi)部審核●過程的監(jiān)視和測(cè)量●工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量●不合格品的控制●●數(shù)據(jù)分析●改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)●○○○○糾正措施○●○○預(yù)防措施○●○○ ● 為歸口部門 ○為相關(guān)部門附錄4： 建設(shè)項(xiàng)目審核作業(yè)流程圖 投資管理部門通知 建設(shè)單位 通知建設(shè)單位進(jìn)行項(xiàng)目審核 德隆工程造價(jià)咨詢公司 委托天財(cái)公司組織實(shí)施審核 市場(chǎng)部 據(jù)審核要求向建設(shè)單位收集審核所需受 理 文件、資料并登記出具受理清單。 任務(wù)呈送公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱示，移交相關(guān)部門。 做好相關(guān)資料的移交并與委托方簽訂審核合同或協(xié)議。按工程部要求做好采集價(jià)格工作。 在技術(shù)部出具的審核初步方案指導(dǎo)下，作出初步實(shí)施計(jì)劃，調(diào)整為最終實(shí)施方案，并組織實(shí)施審核 審核 工程部 工作。 出具審核報(bào)告，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。 配合市場(chǎng)部收集審核技術(shù)資料并技術(shù)部 作出審核初步方案。 做好審核項(xiàng)目結(jié)果的復(fù)核工作復(fù)核 組織協(xié)調(diào)復(fù)核中的相關(guān)事宜。核簽 公司領(lǐng)導(dǎo) 主管領(lǐng)導(dǎo)審核過程及結(jié)果，聽取協(xié)管 經(jīng)理意見報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理簽發(fā)。 向投資管理部門、建設(shè)單位及其它部門出具審核報(bào)告出具審核報(bào)告 工程部 通知市場(chǎng)部收取審核費(fèi)。 綜合部歸檔 分門別類進(jìn)行規(guī)檔做好保密工作。附錄5： 建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算作業(yè)流程圖 投資管理部門通知 建設(shè)單位 通知建設(shè)單位進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算 德隆工程造價(jià)咨詢公司 委托公司組織實(shí)施預(yù)算 市場(chǎng)部 據(jù)審核要求向建設(shè)單位收集審核所需受 理 文件、資料并登記出具受理清單。 任務(wù)呈送公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱示，移交相關(guān)部門。 做好相關(guān)資料的移交并與委托方簽訂審核合同或協(xié)議。按工程部要求做好采集價(jià)格工作。 在技術(shù)部出具的預(yù)算初步方案指導(dǎo)下，作出初步實(shí)施計(jì)劃，調(diào)整為工程部 最終實(shí)施方案，并組織實(shí)施預(yù)算工作。 編 制 出具預(yù)算報(bào)告，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。 配合市場(chǎng)部收集預(yù)算技術(shù)資料并技術(shù)部 作出審核初步方案。 復(fù) 核 做好預(yù)算項(xiàng)目結(jié)果的復(fù)核工作 組織協(xié)調(diào)復(fù)核中的相關(guān)事宜。核 簽 公司領(lǐng)導(dǎo) 主管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算過程及結(jié)果，聽取協(xié)管 經(jīng)理意見報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理簽發(fā)。 向投資管理部門、建設(shè)單位及其部門出具審核報(bào)告出具審核報(bào)告 工程部 通知市場(chǎng)部收取審核費(fèi)。分門別類進(jìn)行歸檔做好保密工作。歸 檔 綜合部附錄6：招標(biāo)代理流程圖一、項(xiàng)目招標(biāo)前期工作簽訂項(xiàng)目招標(biāo)代理合同；編制《招標(biāo)公告》；草擬招標(biāo)文件；刊登《招標(biāo)公告》。接受投標(biāo)單位報(bào)名；組織招標(biāo)答疑會(huì)。二、投標(biāo)單位報(bào)名三、舉行開標(biāo)會(huì)開標(biāo)；評(píng)標(biāo)；定標(biāo)。四、招投標(biāo)備案程序編制備案材料； 發(fā)中標(biāo)通知書；辦理《招投標(biāo)情況書面報(bào)告》。附錄7：作業(yè)文件清單ZY012014A0《崗位說明書》ZY022014