【正文】 ，分別形成《工作底稿審核表》和《三級(jí)審核記錄表》。詳細(xì)依據(jù)《執(zhí)業(yè)質(zhì)量控制辦法》進(jìn)行。，退回項(xiàng)目組，由原作業(yè)人員核實(shí)處理，處理后進(jìn)行復(fù)審，經(jīng)審核驗(yàn)收合格的報(bào)告須由復(fù)核人員簽名標(biāo)識(shí)。，否則在規(guī)定程序沒(méi)有圓滿完成之前，不得進(jìn)入下一程序。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮：a） 這類放行必須符合法律法規(guī)的要求；b） 這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。，且相關(guān)授權(quán)人員應(yīng)進(jìn)行簽認(rèn)，方可作為符合規(guī)范要求的證據(jù)予以保存。所有記錄應(yīng)由業(yè)務(wù)部妥善保存，反饋給顧客的單證，業(yè)務(wù)部必須保留一份存檔。5 相關(guān)文件《采購(gòu)控制程序》《執(zhí)業(yè)質(zhì)量控制辦法》6記錄 HYQR0807 《工作檢查考評(píng)表》 HYQR0808 《工作底稿審核表》 HYQR0809 《三級(jí)審核表》1目的對(duì)服務(wù)過(guò)程中的不合格進(jìn)行控制，以提高服務(wù)質(zhì)量。2范圍凡公司業(yè)務(wù)進(jìn)行中的不規(guī)范服務(wù)和報(bào)告的不合格均適用。3職責(zé)。4工作程序：造成或可能造成安全事故、重大經(jīng)濟(jì)損失和顧客投訴；：影響輕微的，偶然的、孤立的。，依據(jù)文件要求進(jìn)行判定。，發(fā)現(xiàn)不符合。，發(fā)現(xiàn)不合格。 采購(gòu)產(chǎn)品不合格品的控制采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)和驗(yàn)收驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)采取下列處置措施： 1）聯(lián)系供方進(jìn)行修理或予以退貨、換貨；2）對(duì)于不影響產(chǎn)品符合性的采購(gòu)物資，經(jīng)過(guò)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可讓步接收；3) 對(duì)于暫時(shí)未處置的不合格采購(gòu)物資，應(yīng)用標(biāo)簽標(biāo)明不合格品，并隔離存放。造價(jià)咨詢項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，檢查發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤，檢查人員應(yīng)記錄，由項(xiàng)目實(shí)施人員進(jìn)行修改、返工。修改、返工后，檢查人員應(yīng)再次檢查并記錄，應(yīng)填寫《作業(yè)問(wèn)題處理記錄單》。造價(jià)咨詢項(xiàng)目最終產(chǎn)品檢查、驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤，檢查、驗(yàn)收人員應(yīng)記錄，由項(xiàng)目實(shí)施人員進(jìn)行修改、返工。修改、返工后，檢查、驗(yàn)收人員應(yīng)再次檢查、驗(yàn)收并記錄在《作業(yè)問(wèn)題處理記錄單》上。審核報(bào)告的不符合處理可依據(jù)《審核報(bào)告意見(jiàn)常見(jiàn)問(wèn)題處理意見(jiàn)》進(jìn)行更改。 部門工作檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，立即通知責(zé)任人員，告知其不規(guī)范的內(nèi)容，令其立即整改。整改完成后部門主管應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和記錄，符合后方可繼續(xù)正常工作，綜合辦公室提出整改單書(shū)面告知責(zé)任部門經(jīng)理，由其分析原因，進(jìn)行整改。整改完成后綜合辦公室組織進(jìn)行驗(yàn)證和記錄。、投訴針對(duì)顧客反饋的意見(jiàn)和抱怨、投訴，業(yè)務(wù)部接收人員應(yīng)進(jìn)行記錄并核實(shí)后，提出《顧客意見(jiàn)反饋處理單》報(bào)主管安排人員到顧客處了解詳細(xì)情況并做立即處理，處理結(jié)果應(yīng)經(jīng)顧客確認(rèn)后報(bào)業(yè)務(wù)部驗(yàn)證歸檔。，依據(jù)《糾正和預(yù)防措施程序》進(jìn)行。5相關(guān)文件《糾正和預(yù)防措施程序》《審核報(bào)告意見(jiàn)常見(jiàn)問(wèn)題處理意見(jiàn)》6記錄 HYQR0703《顧客意見(jiàn)反饋處理單》 HYQR0810《作業(yè)問(wèn)題處理記錄單》1目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可實(shí)施的改進(jìn)。2 范圍適用于對(duì)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其它相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。3 職責(zé)a） 負(fù)責(zé)服務(wù)過(guò)程和與顧客有關(guān)數(shù)據(jù)的分析、處理；b） 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。4 程序a） 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b） 地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋；c） 相關(guān)方（如委托方、建設(shè)方、施工方、監(jiān)理方、造價(jià)預(yù)決算編制單位等）反饋及投訴等。a） 日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、驗(yàn)證檢查記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其它記錄；b） 存在、潛在的規(guī)范，如質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；c） 其它信息，如員工建議等。、書(shū)面資料、講座交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。數(shù)據(jù)項(xiàng)收集渠道數(shù)據(jù)內(nèi)容責(zé)任部門統(tǒng)計(jì)手法記錄顧客滿意度顧客意見(jiàn)反饋、投訴顧客滿意度、顧客反饋意見(jiàn)和建議業(yè)務(wù)部1次/年趨勢(shì)圖柏拉圖顧客滿意度統(tǒng)計(jì)表、圖表服務(wù)要求的符合性顧客反饋造價(jià)咨詢成果驗(yàn)收顧客反饋處理單三級(jí)審核表質(zhì)量監(jiān)督委員會(huì)1次/年趨勢(shì)圖柏拉圖統(tǒng)計(jì)表、圖表服務(wù)、過(guò)程特性趨勢(shì)內(nèi)部審核內(nèi)、外審情況、綜合辦公室1次/年不符合項(xiàng)分布表過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量工作檢查表綜合辦公室1次/半年趨勢(shì)圖柏拉圖相關(guān)圖表質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門的實(shí)現(xiàn)情況綜合辦公室1次/年趨勢(shì)圖相關(guān)圖表供應(yīng)商、外包定期評(píng)價(jià)供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)綜合辦公室1次/年矩形圖相關(guān)圖表所有報(bào)告必須送管理者代表審批并由綜合辦公室對(duì)內(nèi)容進(jìn)一步分析，以掌握：a)顧客的滿意/不滿意程度；b)服務(wù)符合顧客要求的情況；c)服務(wù)過(guò)程的趨勢(shì)及特性，包含采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d)供應(yīng)商的情況。（不限于以下方法）A）統(tǒng)計(jì)表：對(duì)數(shù)據(jù)以項(xiàng)目、時(shí)間和性質(zhì)進(jìn)行分類后加總和簡(jiǎn)單計(jì)算，得出不良率。B）因果分析圖：通過(guò)因果分析圖找出影響質(zhì)量問(wèn)題的原因，以便對(duì)主要作用的因素實(shí)行控制。C）排列圖：通過(guò)分類排列找出存在的主要的質(zhì)量問(wèn)題的的關(guān)鍵?！都m正和預(yù)防措施程序》處理。5 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施程序》6 記錄 HYQR0811《顧客滿意度統(tǒng)計(jì)表》 HYQR0501《質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成表》 統(tǒng)計(jì)圖表1 目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3 職責(zé)、服務(wù)持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。4 程序，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的改進(jìn)。、。涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和服務(wù)的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：a） 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；b） 分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案；c） 實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。各部門通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），上報(bào)公司，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到問(wèn)題的影響程序相適應(yīng)。對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別；a） 過(guò)程、服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題；b） 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；c） 顧客質(zhì)量投訴時(shí)；d） 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；e） 供應(yīng)商出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；f） 其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證），e)，f)綜合辦公室填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，綜合辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。），e)由質(zhì)量監(jiān)督委員會(huì)填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，組織分析原因、制定糾正措施并實(shí)施、質(zhì)量監(jiān)督委員會(huì)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋顧客，取得顧客滿意。），由審核組發(fā)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》，執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。、并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。綜合辦公室會(huì)要及時(shí)分析如下記錄：a） 供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（如統(tǒng)計(jì)表、趨勢(shì)圖、柏拉圖等）、市場(chǎng)分析、顧客滿意程度調(diào)查等；b） 以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；c） 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程、服務(wù)趨勢(shì)及顧客的要求和期望；并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。，根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確定輕重緩急，由綜合辦公室召集相關(guān)人員討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；綜合辦公室填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實(shí)欄，組織分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，綜合辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，綜合辦公室對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程。、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件的控制程序》執(zhí)行。、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入之一。5 相關(guān)文件《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》6 記錄 HYQR0812《糾正和預(yù)防措施處理單》《改進(jìn)計(jì)劃》 質(zhì)量管理體系文件清單1. Q/HYZY01 崗位職責(zé)和能力要求表2. Q/HYZY02 辦公設(shè)施管理制度3. Q/HYZY03 檔案管理制度4. Q/HYZY04 電子辦公系統(tǒng)管理制度5. Q/HYZY05 執(zhí)業(yè)質(zhì)量控制辦法6. Q/HYZY06 合同管理制度7. Q/HYZY07 工程造價(jià)審核作業(yè)規(guī)范8. Q/HYZY08 工程預(yù)決算作業(yè)規(guī)范9. Q/HYZY09 審核報(bào)告問(wèn)題處理規(guī)定序號(hào)名稱表單編號(hào)版本保存部門保存年限1文件收發(fā)記錄HYQR04010綜合辦公室三年2文件借閱單HYQR04020綜合辦公室三年3受控文件清單HYQR04030綜合辦公室三年4文件更改申請(qǐng)單HYQR04040綜合辦公室三年5文件銷毀申請(qǐng)單HYQR04050綜合辦公室三年6文件評(píng)審記錄HYQR04060綜合辦公室三年7質(zhì)量目標(biāo)考核達(dá)成表HYQR05010綜合辦公室三年8管理評(píng)審計(jì)劃HYQR05020綜合辦公室三年9管理評(píng)審會(huì)議記錄HYQR05030綜合辦公室五年10管理評(píng)審報(bào)告HYQR05040綜合辦公室五年11培訓(xùn)記錄表HYQR06010綜合辦公室三年12培訓(xùn)申請(qǐng)單HYQR06020綜合辦公室三年13年度培訓(xùn)計(jì)劃HYQR06030綜合辦公室三年14員工檔案HYQR06040綜合辦公室員工離職15請(qǐng)購(gòu)單HYQR06050綜合辦公室三年16設(shè)備驗(yàn)收單HYQR06060綜合辦公室設(shè)施報(bào)廢17設(shè)備臺(tái)帳HYQR06070綜合辦公室每年更新18設(shè)備保管卡HYQR06080綜合辦公室設(shè)施報(bào)廢19項(xiàng)目評(píng)審記錄表HYQR07010業(yè)務(wù)部三年20項(xiàng)目回訪記錄HYQR07020業(yè)務(wù)部三年21顧客意見(jiàn)反饋處理單HYQR07030業(yè)務(wù)部三年22合格供應(yīng)商名冊(cè)HYQR07040綜合辦公室三年23供應(yīng)商評(píng)價(jià)表HYQR07050綜合辦公室三年24采購(gòu)申請(qǐng)單HYQR07060綜合辦公室三年25辦公設(shè)施驗(yàn)收單HYQR07070綜合辦公室三年26委派單HYQR07080業(yè)務(wù)部永久保存27工程現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄HYQR07090業(yè)務(wù)部永久保存28文件分發(fā)表HYQR07100業(yè)務(wù)部三年29服務(wù)過(guò)程確認(rèn)記錄HYQR07110業(yè)務(wù)部三年30項(xiàng)目資料目錄HYQR07120業(yè)務(wù)部永久保存31顧客滿意度調(diào)查表HYQR08010業(yè)務(wù)部五年32審核實(shí)施計(jì)劃HYQR08020綜合辦公室三年33內(nèi)審檢查表HYQR08030綜合辦公室三年34不符合項(xiàng)報(bào)告HYQR08040綜合辦公室三年35內(nèi)部審核報(bào)告HYQR08050綜合辦公室三年36不合格項(xiàng)分布表HYQR08060綜合辦公室三年37工作檢查考評(píng)表HYQR08070綜合辦公室三年38工作底稿審核表HYQR08080業(yè)務(wù)部三年39三級(jí)審核表HYQR08090質(zhì)量監(jiān)督委員會(huì)三年40作業(yè)問(wèn)題處理記錄單HYQR08100質(zhì)量監(jiān)督委員會(huì)三年41顧客滿意度統(tǒng)計(jì)表HYQR08110綜合辦公室三年42糾正和預(yù)防措施處理單HYQR08120綜合辦公室三年 造價(jià)審核實(shí)現(xiàn)流程圖委派單→查看資料→審閱預(yù)算編制→現(xiàn)場(chǎng)踏勘→繪制草圖→核對(duì)→編制審核報(bào)告→復(fù)核→報(bào)告交付 造價(jià)預(yù)決算實(shí)現(xiàn)流程圖委派單→查看圖紙→計(jì)算工程量→工程量匯總→套用定額→錄入軟件→核對(duì)檢查→計(jì)取相應(yīng)費(fèi)用→調(diào)整市場(chǎng)價(jià)→形成報(bào)告→復(fù)核→報(bào)告交付 完美DOC格式