【正文】 ZY核 簽 公司領(lǐng)導(dǎo) 主管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算過程及結(jié)果，聽取協(xié)管 經(jīng)理意見報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理簽發(fā)。附錄5： 建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算作業(yè)流程圖 投資管理部門通知 建設(shè)單位 通知建設(shè)單位進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算 德隆工程造價(jià)咨詢公司 委托公司組織實(shí)施預(yù)算 市場部 據(jù)審核要求向建設(shè)單位收集審核所需受 理 文件、資料并登記出具受理清單。按工程部要求做好采集價(jià)格工作。（5）預(yù)防措施的評(píng)審〈1〉由技術(shù)部組織進(jìn)行預(yù)防措施實(shí)施效果的評(píng)審，可采取會(huì)議或會(huì)簽方式。3）職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的審批。（5）糾正措施的評(píng)審〈1〉由技術(shù)部組織進(jìn)行糾正措施實(shí)施效果的評(píng)審，采取會(huì)議或會(huì)簽方式。4）工作程序（1）對(duì)工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)、招投標(biāo)代理、過程和質(zhì)量管理體系中出現(xiàn)的不合格，應(yīng)區(qū)分正常情況下和異常情況下出現(xiàn)的不合格，后者需要采取“糾正措施”。、匯總、分析時(shí)可選用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法如調(diào)查表、因果圖等，數(shù)據(jù)收集分析的結(jié)果應(yīng)評(píng)價(jià)相關(guān)過程運(yùn)行情況，通過分析可以提供以下方面的信息：（1）顧客滿意或不滿意的程度；（2）工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量的考核結(jié)果狀況；（3）供方持續(xù)提供合格品的能力；（4）質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度；（5）需采取的糾正、預(yù)防措施或改進(jìn)的建議等。②對(duì)于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，均按重大不合格品對(duì)待。如：定額、子目套用錯(cuò)誤；費(fèi)用類別、稅金錯(cuò)誤；項(xiàng)目名稱、工程名稱、專業(yè)分類錯(cuò)誤；工程量計(jì)算符合允許誤差范圍內(nèi)；招標(biāo)文件個(gè)別文字性錯(cuò)誤但不影響招標(biāo)的有效性等；（3）不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離〈1〉不合格品一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后，審批人員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，書面意見連同不合格品反饋項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。（2）相關(guān)部門參與對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。（3）合格的產(chǎn)品由綜合部負(fù)責(zé)保存。c）對(duì)審查及復(fù)審中存在問題執(zhí)行《不合格品控制程序》。、工程招標(biāo)代理服務(wù)的監(jiān)視和測量1）價(jià)咨詢報(bào)告、招標(biāo)代理文件的中審/終審（1）造價(jià)咨詢報(bào)告中審/終審〈1〉價(jià)咨詢報(bào)告中審①審核相關(guān)報(bào)告應(yīng)關(guān)注以下內(nèi)容：a）建設(shè)項(xiàng)目概況、工程項(xiàng)目名稱、工程地理位置、建設(shè)及實(shí)施單位、建筑面積、規(guī)模、工程概算、工程期限等；b）審核所選用的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)則；施工、監(jiān)理、采購合同；設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場簽證；材料供應(yīng)方式、價(jià)格；原送審預(yù)(結(jié))決算造價(jià)，審定后造價(jià)，審減(增)金額及原因；c）核實(shí)已完作業(yè)文件工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確；采用的定額、費(fèi)用文件是否合理；d）審核原則：客觀公正，實(shí)事求是；②審核相關(guān)報(bào)告的方法步驟a) 工程部以經(jīng)核實(shí)的證據(jù)為依據(jù)形成初步的審核結(jié)論，在本部內(nèi)部進(jìn)行認(rèn)真、全面的校核后，將項(xiàng)目審核結(jié)論、審核明細(xì)表、工作底稿及所有相關(guān)的審核資料送技術(shù)部復(fù)核；b) 技術(shù)部按照國家的有關(guān)規(guī)定和公司《編制審核建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)（結(jié)）決算操作管理暫行辦法》的要求，以適用定額和所附的文件、資料為依據(jù)，對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行全面、認(rèn)真、詳細(xì)的驗(yàn)證、核實(shí)；c) 對(duì)審查及復(fù)審中存在問題執(zhí)行《不合格品控制程序》。由內(nèi)部審核所引起的文件補(bǔ)充更改，按《文件控制程序》執(zhí)行?！?〉審核員必須對(duì)不符合事項(xiàng)加以鑒定，必須有證據(jù)，方能作出判定，以確保審核過程的客觀性和公正性。審核小組成員的的劃分應(yīng)保證審核員不審核自己的工作。（2）技術(shù)部負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃的編制并呈報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。重大問題應(yīng)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，召開專題會(huì)議。由技術(shù)部負(fù)責(zé)造價(jià)審計(jì)軟件的檢測及確認(rèn)。市場部應(yīng)保存好相關(guān)的記錄。檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，一般以簽字和結(jié)論作為標(biāo)識(shí)。7）售后服務(wù)（1）公司提交工程造價(jià)文件后，相關(guān)職能部門應(yīng)隨時(shí)解答顧客的問詢。b）經(jīng)主管副總經(jīng)理審查合格后的招標(biāo)文件報(bào)招標(biāo)人審查，對(duì)不合格文件執(zhí)行《不合格品控制程序》。⑥設(shè)備采購要求、甲供材清單。c）作業(yè)工程師要依據(jù)公司詢價(jià)部門所確定的主材價(jià)格，審核工程項(xiàng)目的主材單價(jià)。在造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)的實(shí)施中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)委托方提供的圖紙、資料組織業(yè)務(wù)班子成員進(jìn)行審核，并將欠缺資料的信息及時(shí)反饋給委托方，同時(shí)對(duì)于圖紙中的問題匯總整理；必要時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告，以使存在的問題及時(shí)得到解決，確保咨詢服務(wù)工作的正常開展。⑦設(shè)備采購合同、甲供材清單。（3）工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施，完成項(xiàng)目報(bào)告書，并將工作計(jì)算底稿、項(xiàng)目的電子文檔、與工程造價(jià)咨詢工作結(jié)論關(guān)系重大的相關(guān)竣工技術(shù)資料及時(shí)交技術(shù)部存檔。對(duì)評(píng)價(jià)不合格的供方責(zé)令其限期糾正，或直接取消其供貨資格。2）當(dāng)合同需要變更時(shí)，應(yīng)與顧客達(dá)成一致并以“合同更改通知單”的形式正式通知相關(guān)部門。（2）特殊合同：顧客對(duì)公司工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的性能指標(biāo)、附件或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有特殊要求，超出市場部簽定職權(quán)范圍既為特殊合同。，如發(fā)現(xiàn)不能按期完成，應(yīng)提前23天報(bào)告主管負(fù)責(zé)人，主管負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)不了時(shí)，報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)不了時(shí)，報(bào)告主管副總，采取有效措施，保證完成時(shí)間。、和諧的內(nèi)部工作環(huán)境，逐漸完善人員的激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)人員的工作積極性，提高工作效率，通過各部門的工作質(zhì)量來保證工作質(zhì)量，使員工能心情愉悅的發(fā)揮個(gè)人的最大才智。綜合部建立公司的“員工培訓(xùn)檔案”，用以記錄每名員工的培訓(xùn)情況，為合理的調(diào)配人力資源準(zhǔn)備相應(yīng)的資料。明確各崗位工作人員的教育程度，再培訓(xùn)技能、工作經(jīng)歷及經(jīng)驗(yàn)等要求，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為人員招聘、安排和考核的依據(jù)之一。技術(shù)部整理評(píng)審決議、形成“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。技術(shù)部負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，計(jì)劃應(yīng)提前通知到參會(huì)人員。⑤做好審核項(xiàng)目結(jié)果的復(fù)核工作，組織協(xié)調(diào)復(fù)核中的相關(guān)事宜。變更的策劃應(yīng)考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保證體系的完整制度。，體現(xiàn)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)承諾，為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架。，以檢查和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。052014A0記錄清單（2）JXDL（4）質(zhì)量記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制〈1〉質(zhì)量記錄表格的發(fā)放由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)部審核批準(zhǔn)后方可發(fā)放。記錄標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有記錄名稱、記錄編號(hào)、日期等。032014A0文件更改申請(qǐng)單（4）JXDL〈3〉當(dāng)外來文件更新或增加時(shí)，主管部門應(yīng)及時(shí)將新內(nèi)容發(fā)到相關(guān)部門、人員，并收回作廢文件。〈2〉文件的復(fù)印應(yīng)辦理審批手續(xù)?！?〉文件使用者應(yīng)保證文件的清晰性，不得在文件上擅自涂改，保護(hù)文件不受污染或破損。經(jīng)更新的文件應(yīng)重新經(jīng)過審批后再發(fā)放。如“JXJT如：法律、法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、顧客(甲方/乙方)及供方提供的文件等。3）職責(zé)（1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批頒布質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊。文件應(yīng)該隨質(zhì)量管理體系的變動(dòng)及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化而及時(shí)修改，確保文件的適宜性、充分性和有效性。質(zhì)量管理體系：2008idt GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，形成文件并采取相應(yīng)措施予以持續(xù)改進(jìn)。我公司總體質(zhì)量目標(biāo)：審核報(bào)告二次復(fù)審合格率95%以上，顧客滿意率90%，顧客投訴處置率100%。 公司地址：江西省南昌市紅谷灘區(qū)豐和中大道1368號(hào)B座606室郵 編：330029電 話：079186780990傳 真：079188539399 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令 質(zhì)量方針以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展。公司成立于2006年4月，經(jīng)過多年發(fā)展，公司已具備雄厚的專業(yè)技術(shù)力量和和擁有優(yōu)秀的管理人才，隨著國家基礎(chǔ)建設(shè)投入的不斷加大，公司市場發(fā)展前景十分廣闊。江西德隆工程造價(jià)咨詢有限公司 質(zhì)量管理手冊(含程序文件)(依據(jù)GB/T190012008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn))版本及修訂狀態(tài)：A/0文件編號(hào)：JXDL/Q012014受控狀態(tài)：受控編制： 審核： 批準(zhǔn)：2014年8月10日發(fā)布 2014年8月10日實(shí)施目 錄 頒 布 令 5 任 命 書 6 公司簡介 7 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令 8質(zhì) 量 手 冊 9范圍 9引用標(biāo)準(zhǔn) 9術(shù)語和定義 9質(zhì)量管理體系 10 10 10 10 10 11 14管理職責(zé) 15 15 16 16 1權(quán)限與溝通 17 19資源管理 20 20 20 21 21工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)實(shí)現(xiàn) 2工程招標(biāo)代理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃 22 23 24 2工程招標(biāo)代理服務(wù) 2工程招標(biāo)代理服務(wù)提供控制程序 2工程招標(biāo)代理服務(wù)提供過程的確認(rèn) 30 30 30 30 31測量分析和改進(jìn) 31 31 32（市場部） 32 32（技術(shù)部） 3工程招標(biāo)代理服務(wù)的監(jiān)視和測量 35 38 40 40 40 40 43附錄1： 組織機(jī)構(gòu)圖 46附錄2：質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 47附錄3：質(zhì)量管理體系職能分配表 48附錄4： 建設(shè)項(xiàng)目審核作業(yè)流程圖 50附錄5： 建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算作業(yè)流程圖 51附錄6：招標(biāo)代理流程圖………………………………………… 52附錄7：作業(yè)文件清單 53 頒 布 令經(jīng)審查本《質(zhì)量手冊》符合ISO9001：2008 idt GB/T190012008《質(zhì)量管理體系—要求》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。公司主要經(jīng)營范圍有：建設(shè)項(xiàng)目投資估算的編制、審核及項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)；工程概算、工程預(yù)算、工程結(jié)算、竣工決算、工程招標(biāo)標(biāo)底價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)的編制與審核；工程變更及合同價(jià)款的調(diào)整和賠費(fèi)用的計(jì)算與審核；工程經(jīng)濟(jì)糾紛的鑒定；工程造價(jià)計(jì)價(jià)依據(jù)的編制、審核；建設(shè)項(xiàng)目各階段的工程造價(jià)控制；招標(biāo)代理。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，增進(jìn)顧客滿意?！? 總 經(jīng) 理：熊周蘭 2014年8月10日 質(zhì)量手冊范圍為了不斷進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，規(guī)范質(zhì)量管理活動(dòng)，有效證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)，以增強(qiáng)顧客滿意，特制定本手冊。、工程招標(biāo)代理服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審、采購、銷售、服務(wù)提供的過程順序和相互作用，制定了相應(yīng)的程序文件和驗(yàn)收準(zhǔn)則，進(jìn)行過程的質(zhì)量控制。3）文件的詳略程度應(yīng)適合公司規(guī)模、工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)特點(diǎn)及過程的復(fù)雜程度、員工素質(zhì)等實(shí)際情況而定。（2）管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編寫并審批程序文件。（2）文件的編寫〈1〉質(zhì)量管理體系文件、質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表組織編寫。ZL（5）文件的標(biāo)識(shí)與發(fā)放〈1〉受控文件（受控文件為：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的，在其發(fā)生更改或換版時(shí)需收回原文件進(jìn)行更改或換版，再重新發(fā)放的文件。（6）文件的更改與更新〈1〉文件需要更改時(shí)，由提出更改人填寫“文件更改申請(qǐng)單”說明更改原因，更改前后內(nèi)容交部門領(lǐng)導(dǎo)審核。受控文件復(fù)印后需重新加蓋“受控”印章。（9）由質(zhì)量手冊及程序文件引出的三層作業(yè)文件清單見本手冊的附錄5。JL（2）記錄填寫應(yīng)做到及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰，不得隨意涂改。〈2〉歸檔質(zhì)量記錄一般不準(zhǔn)復(fù)制或借用。JL、工程招標(biāo)代理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的所有過程提供所需要的資源，包括人員、設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境等。，進(jìn)行必要的修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，質(zhì)量方針的修改執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。更改后策劃結(jié)果應(yīng)形成文件并貫徹執(zhí)行。負(fù)責(zé)正確使用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件；管理者代表由總經(jīng)理任命，主要職責(zé)為：1）組織各相關(guān)部門和人員建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)方向；3）確保在公司內(nèi)提高員工以顧客為中心的意識(shí)的形成；4）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括評(píng)審的目的、內(nèi)容依據(jù)、議題、時(shí)間、地點(diǎn)、人員等。管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)需改進(jìn)事項(xiàng)進(jìn)行整改，并跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)效果。 能力、培訓(xùn)和意識(shí)1）各部門按JXDL培訓(xùn)記錄由綜合部按《記錄控制程序》有關(guān)要求整理保存。工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)實(shí)現(xiàn)、工程招標(biāo)代理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃技術(shù)部和工程部共同負(fù)責(zé)對(duì)工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，在質(zhì)量管理體系建立時(shí)，組織相關(guān)部門對(duì)公司的工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的形成過程進(jìn)行策劃，形成相應(yīng)的程序文件或作業(yè)文件。，內(nèi)容包括：定額套用、工程量計(jì)算、各種費(fèi)率、工程量清單、最高限價(jià)（標(biāo)底）、評(píng)標(biāo)辦法等。（3）常規(guī)合同的評(píng)審，由市場部內(nèi)部完成，評(píng)審方式采取會(huì)簽。3）給顧客提供的售前、《工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)提供控制程序》中的相關(guān)要求。4）由綜合部保留好對(duì)供方的評(píng)價(jià)及業(yè)績評(píng)定記錄。（4）綜合部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目報(bào)告書文檔的管理、后勤服務(wù)工作，每季度核算效益工資并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批?！?〉準(zhǔn)備工作階段①技術(shù)部依據(jù)項(xiàng)目所提供的技術(shù)資料進(jìn)行技術(shù)方案的制定，技術(shù)方案中要明確對(duì)承擔(dān)項(xiàng)目（預(yù)算、結(jié)算、決算）的作業(yè)方針，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并確定咨詢服務(wù)的項(xiàng)目業(yè)務(wù)部門。④對(duì)于工程造價(jià)咨詢中所涉及的相關(guān)主材單價(jià)，作業(yè)工程師提出