【正文】 ZY核 簽 公司領(lǐng)導 主管領(lǐng)導預算過程及結(jié)果，聽取協(xié)管 經(jīng)理意見報請總經(jīng)理簽發(fā)。附錄5： 建設(shè)項目預算作業(yè)流程圖 投資管理部門通知 建設(shè)單位 通知建設(shè)單位進行項目預算 德隆工程造價咨詢公司 委托公司組織實施預算 市場部 據(jù)審核要求向建設(shè)單位收集審核所需受 理 文件、資料并登記出具受理清單。按工程部要求做好采集價格工作。（5）預防措施的評審〈1〉由技術(shù)部組織進行預防措施實施效果的評審，可采取會議或會簽方式。3）職責 管理者代表負責對預防措施的審批。（5）糾正措施的評審〈1〉由技術(shù)部組織進行糾正措施實施效果的評審，采取會議或會簽方式。4）工作程序（1）對工程造價咨詢、工程招標代理服務、招投標代理、過程和質(zhì)量管理體系中出現(xiàn)的不合格，應區(qū)分正常情況下和異常情況下出現(xiàn)的不合格，后者需要采取“糾正措施”。、匯總、分析時可選用適當?shù)臄?shù)據(jù)統(tǒng)計方法如調(diào)查表、因果圖等，數(shù)據(jù)收集分析的結(jié)果應評價相關(guān)過程運行情況，通過分析可以提供以下方面的信息：（1）顧客滿意或不滿意的程度；（2）工程造價咨詢、工程招標代理服務質(zhì)量的考核結(jié)果狀況；（3）供方持續(xù)提供合格品的能力；（4）質(zhì)量目標實現(xiàn)的程度；（5）需采取的糾正、預防措施或改進的建議等。②對于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，均按重大不合格品對待。如：定額、子目套用錯誤；費用類別、稅金錯誤；項目名稱、工程名稱、專業(yè)分類錯誤；工程量計算符合允許誤差范圍內(nèi)；招標文件個別文字性錯誤但不影響招標的有效性等；（3）不合格品的標識、記錄和隔離〈1〉不合格品一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后，審批人員負責對不合格品進行標識、記錄，書面意見連同不合格品反饋項目負責人。（2）相關(guān)部門參與對不合格品進行評審和處置。（3）合格的產(chǎn)品由綜合部負責保存。c）對審查及復審中存在問題執(zhí)行《不合格品控制程序》。、工程招標代理服務的監(jiān)視和測量1）價咨詢報告、招標代理文件的中審/終審（1）造價咨詢報告中審/終審〈1〉價咨詢報告中審①審核相關(guān)報告應關(guān)注以下內(nèi)容：a）建設(shè)項目概況、工程項目名稱、工程地理位置、建設(shè)及實施單位、建筑面積、規(guī)模、工程概算、工程期限等；b）審核所選用的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)則；施工、監(jiān)理、采購合同；設(shè)計變更或現(xiàn)場簽證；材料供應方式、價格；原送審預(結(jié))決算造價，審定后造價，審減(增)金額及原因；c）核實已完作業(yè)文件工程量計算是否準確；采用的定額、費用文件是否合理；d）審核原則：客觀公正，實事求是；②審核相關(guān)報告的方法步驟a) 工程部以經(jīng)核實的證據(jù)為依據(jù)形成初步的審核結(jié)論，在本部內(nèi)部進行認真、全面的校核后，將項目審核結(jié)論、審核明細表、工作底稿及所有相關(guān)的審核資料送技術(shù)部復核；b) 技術(shù)部按照國家的有關(guān)規(guī)定和公司《編制審核建設(shè)項目工程預（結(jié)）決算操作管理暫行辦法》的要求，以適用定額和所附的文件、資料為依據(jù)，對審核結(jié)果進行全面、認真、詳細的驗證、核實；c) 對審查及復審中存在問題執(zhí)行《不合格品控制程序》。由內(nèi)部審核所引起的文件補充更改，按《文件控制程序》執(zhí)行?！?〉審核員必須對不符合事項加以鑒定，必須有證據(jù)，方能作出判定，以確保審核過程的客觀性和公正性。審核小組成員的的劃分應保證審核員不審核自己的工作。（2）技術(shù)部負責內(nèi)審計劃的編制并呈報管理者代表批準。重大問題應報告公司領(lǐng)導，召開專題會議。由技術(shù)部負責造價審計軟件的檢測及確認。市場部應保存好相關(guān)的記錄。檢驗狀態(tài)的標識，一般以簽字和結(jié)論作為標識。7）售后服務（1）公司提交工程造價文件后，相關(guān)職能部門應隨時解答顧客的問詢。b）經(jīng)主管副總經(jīng)理審查合格后的招標文件報招標人審查，對不合格文件執(zhí)行《不合格品控制程序》。⑥設(shè)備采購要求、甲供材清單。c）作業(yè)工程師要依據(jù)公司詢價部門所確定的主材價格，審核工程項目的主材單價。在造價咨詢業(yè)務的實施中，項目負責人應對委托方提供的圖紙、資料組織業(yè)務班子成員進行審核，并將欠缺資料的信息及時反饋給委托方，同時對于圖紙中的問題匯總整理；必要時向有關(guān)部門報告，以使存在的問題及時得到解決，確保咨詢服務工作的正常開展。⑦設(shè)備采購合同、甲供材清單。（3）工程部負責項目的具體實施，完成項目報告書，并將工作計算底稿、項目的電子文檔、與工程造價咨詢工作結(jié)論關(guān)系重大的相關(guān)竣工技術(shù)資料及時交技術(shù)部存檔。對評價不合格的供方責令其限期糾正，或直接取消其供貨資格。2）當合同需要變更時，應與顧客達成一致并以“合同更改通知單”的形式正式通知相關(guān)部門。（2）特殊合同：顧客對公司工程造價咨詢、工程招標代理服務的性能指標、附件或收費標準有特殊要求，超出市場部簽定職權(quán)范圍既為特殊合同。，如發(fā)現(xiàn)不能按期完成，應提前23天報告主管負責人，主管負責人協(xié)調(diào)不了時，報告部門負責人，部門負責人協(xié)調(diào)不了時，報告主管副總，采取有效措施，保證完成時間。、和諧的內(nèi)部工作環(huán)境，逐漸完善人員的激勵機制，激發(fā)人員的工作積極性，提高工作效率，通過各部門的工作質(zhì)量來保證工作質(zhì)量，使員工能心情愉悅的發(fā)揮個人的最大才智。綜合部建立公司的“員工培訓檔案”，用以記錄每名員工的培訓情況，為合理的調(diào)配人力資源準備相應的資料。明確各崗位工作人員的教育程度，再培訓技能、工作經(jīng)歷及經(jīng)驗等要求，報總經(jīng)理批準后作為人員招聘、安排和考核的依據(jù)之一。技術(shù)部整理評審決議、形成“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準下發(fā)。技術(shù)部負責編制“管理評審計劃”，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后實施，計劃應提前通知到參會人員。⑤做好審核項目結(jié)果的復核工作，組織協(xié)調(diào)復核中的相關(guān)事宜。變更的策劃應考慮更改內(nèi)容對相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保證體系的完整制度。，體現(xiàn)滿足要求和持續(xù)改進承諾，為質(zhì)量目標的制定和評審提供框架。，以檢查和評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。052014A0記錄清單（2）JXDL（4）質(zhì)量記錄的發(fā)放、借閱和復制〈1〉質(zhì)量記錄表格的發(fā)放由使用部門提出申請，經(jīng)技術(shù)部審核批準后方可發(fā)放。記錄標識的內(nèi)容有記錄名稱、記錄編號、日期等。032014A0文件更改申請單（4）JXDL〈3〉當外來文件更新或增加時，主管部門應及時將新內(nèi)容發(fā)到相關(guān)部門、人員，并收回作廢文件?！?〉文件的復印應辦理審批手續(xù)?！?〉文件使用者應保證文件的清晰性，不得在文件上擅自涂改，保護文件不受污染或破損。經(jīng)更新的文件應重新經(jīng)過審批后再發(fā)放。如“JXJT如：法律、法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準、地方標準、顧客(甲方/乙方)及供方提供的文件等。3）職責（1）總經(jīng)理負責審批頒布質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量手冊。文件應該隨質(zhì)量管理體系的變動及質(zhì)量方針、目標的變化而及時修改，確保文件的適宜性、充分性和有效性。質(zhì)量管理體系：2008idt GB/T190012008標準要求建立和實施質(zhì)量管理體系，形成文件并采取相應措施予以持續(xù)改進。我公司總體質(zhì)量目標：審核報告二次復審合格率95%以上，顧客滿意率90%，顧客投訴處置率100%。 公司地址：江西省南昌市紅谷灘區(qū)豐和中大道1368號B座606室郵 編：330029電 話：079186780990傳 真：079188539399 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標發(fā)布令 質(zhì)量方針以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展。公司成立于2006年4月，經(jīng)過多年發(fā)展，公司已具備雄厚的專業(yè)技術(shù)力量和和擁有優(yōu)秀的管理人才，隨著國家基礎(chǔ)建設(shè)投入的不斷加大，公司市場發(fā)展前景十分廣闊。江西德隆工程造價咨詢有限公司 質(zhì)量管理手冊(含程序文件)(依據(jù)GB/T190012008idtISO9001：2008標準)版本及修訂狀態(tài)：A/0文件編號：JXDL/Q012014受控狀態(tài)：受控編制： 審核： 批準：2014年8月10日發(fā)布 2014年8月10日實施目 錄 頒 布 令 5 任 命 書 6 公司簡介 7 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標發(fā)布令 8質(zhì) 量 手 冊 9范圍 9引用標準 9術(shù)語和定義 9質(zhì)量管理體系 10 10 10 10 10 11 14管理職責 15 15 16 16 1權(quán)限與溝通 17 19資源管理 20 20 20 21 21工程造價咨詢、工程招標代理服務實現(xiàn) 2工程招標代理服務實現(xiàn)的策劃 22 23 24 2工程招標代理服務 2工程招標代理服務提供控制程序 2工程招標代理服務提供過程的確認 30 30 30 30 31測量分析和改進 31 31 32（市場部） 32 32（技術(shù)部） 3工程招標代理服務的監(jiān)視和測量 35 38 40 40 40 40 43附錄1： 組織機構(gòu)圖 46附錄2：質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 47附錄3：質(zhì)量管理體系職能分配表 48附錄4： 建設(shè)項目審核作業(yè)流程圖 50附錄5： 建設(shè)項目預算作業(yè)流程圖 51附錄6：招標代理流程圖………………………………………… 52附錄7：作業(yè)文件清單 53 頒 布 令經(jīng)審查本《質(zhì)量手冊》符合ISO9001：2008 idt GB/T190012008《質(zhì)量管理體系—要求》，現(xiàn)予以批準發(fā)布。公司主要經(jīng)營范圍有：建設(shè)項目投資估算的編制、審核及項目經(jīng)濟評價；工程概算、工程預算、工程結(jié)算、竣工決算、工程招標標底價、投標報價的編制與審核；工程變更及合同價款的調(diào)整和賠費用的計算與審核；工程經(jīng)濟糾紛的鑒定；工程造價計價依據(jù)的編制、審核；建設(shè)項目各階段的工程造價控制；招標代理。持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，增進顧客滿意?！? 總 經(jīng) 理：熊周蘭 2014年8月10日 質(zhì)量手冊范圍為了不斷進行質(zhì)量改進，規(guī)范質(zhì)量管理活動，有效證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的工程造價咨詢、工程招標代理服務，以增強顧客滿意，特制定本手冊。、工程招標代理服務有關(guān)要求的評審、采購、銷售、服務提供的過程順序和相互作用，制定了相應的程序文件和驗收準則，進行過程的質(zhì)量控制。3）文件的詳略程度應適合公司規(guī)模、工程造價咨詢、工程招標代理服務特點及過程的復雜程度、員工素質(zhì)等實際情況而定。（2）管理者代表負責組織質(zhì)量管理體系文件的編寫并審批程序文件。（2）文件的編寫〈1〉質(zhì)量管理體系文件、質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表組織編寫。ZL（5）文件的標識與發(fā)放〈1〉受控文件（受控文件為：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的，在其發(fā)生更改或換版時需收回原文件進行更改或換版，再重新發(fā)放的文件。（6）文件的更改與更新〈1〉文件需要更改時，由提出更改人填寫“文件更改申請單”說明更改原因，更改前后內(nèi)容交部門領(lǐng)導審核。受控文件復印后需重新加蓋“受控”印章。（9）由質(zhì)量手冊及程序文件引出的三層作業(yè)文件清單見本手冊的附錄5。JL（2）記錄填寫應做到及時、真實、完整、清晰，不得隨意涂改?！?〉歸檔質(zhì)量記錄一般不準復制或借用。JL、工程招標代理服務實現(xiàn)的所有過程提供所需要的資源，包括人員、設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境等。，進行必要的修改，以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，質(zhì)量方針的修改執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。更改后策劃結(jié)果應形成文件并貫徹執(zhí)行。負責正確使用規(guī)范標準及作業(yè)指導書等技術(shù)文件；管理者代表由總經(jīng)理任命，主要職責為：1）組織各相關(guān)部門和人員建立、實施、保持、改進質(zhì)量管理體系；2）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進方向；3）確保在公司內(nèi)提高員工以顧客為中心的意識的形成；4）負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡。管理評審計劃應包括評審的目的、內(nèi)容依據(jù)、議題、時間、地點、人員等。管理者代表負責組織有關(guān)部門對需改進事項進行整改，并跟蹤驗證改進效果。 能力、培訓和意識1）各部門按JXDL培訓記錄由綜合部按《記錄控制程序》有關(guān)要求整理保存。工程造價咨詢、工程招標代理服務實現(xiàn)、工程招標代理服務實現(xiàn)的策劃技術(shù)部和工程部共同負責對工程造價咨詢、工程招標代理服務的實現(xiàn)過程進行策劃，在質(zhì)量管理體系建立時，組織相關(guān)部門對公司的工程造價咨詢、工程招標代理服務的形成過程進行策劃，形成相應的程序文件或作業(yè)文件。，內(nèi)容包括：定額套用、工程量計算、各種費率、工程量清單、最高限價（標底）、評標辦法等。（3）常規(guī)合同的評審，由市場部內(nèi)部完成，評審方式采取會簽。3）給顧客提供的售前、《工程造價咨詢、工程招標代理服務提供控制程序》中的相關(guān)要求。4）由綜合部保留好對供方的評價及業(yè)績評定記錄。（4）綜合部負責對項目報告書文檔的管理、后勤服務工作，每季度核算效益工資并報公司領(lǐng)導審批?！?〉準備工作階段①技術(shù)部依據(jù)項目所提供的技術(shù)資料進行技術(shù)方案的制定，技術(shù)方案中要明確對承擔項目（預算、結(jié)算、決算）的作業(yè)方針，并報主管領(lǐng)導審批并確定咨詢服務的項目業(yè)務部門。④對于工程造價咨詢中所涉及的相關(guān)主材單價，作業(yè)工程師提出