【導(dǎo)讀】質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則的要求，編制了本《質(zhì)量安全管理手冊》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，并于最新XX年12月12日實施。建立并實施質(zhì)量安全管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，本公司員工必須遵照執(zhí)行。全管理工作進(jìn)行評價、考核。作中存在的問題，質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況等。

　　

【正文】 格的，按《不合格 管理辦法 》執(zhí)行。 原材料入庫，庫管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，認(rèn)真核對清點貨物名稱、數(shù)量是否一致，是否是合格供方名錄上的供貨廠 家等并按貨物交接單上的要求簽字。 原（輔）料應(yīng)和包裝材料分庫存放，庫內(nèi) 禁止存放私人物品，禁止存放易燃、易爆、易腐蝕、 有毒有害、 有異味物品 。 物資的保管和發(fā)放，要按物資儲備定額控制庫存，保證生產(chǎn)過程不間斷地進(jìn)行所必需的最經(jīng)濟(jì)合理的物資儲備數(shù)量。 物資驗收入庫到發(fā)出使用前，倉庫要妥善保管。根據(jù)不同物資的性能、化學(xué)成分、體積、包裝等分類管理、分區(qū)存放，防止物資的損壞、變質(zhì)和丟失。 貨物堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，不因放得過高而將貨物 壓壞。 入庫物資要擺放整齊，墻距、柱距應(yīng)留 30cm 以上的距離，跺距應(yīng)留 1 米以上的距離，頂距、燈距應(yīng)留 50cm 以上的距離，并做好標(biāo)識。 貨物實行先進(jìn)先出，發(fā)貨堅持核對，超過保質(zhì)期的原料，禁止出庫使用，違反發(fā)貨原則造成質(zhì)量安全事故，庫管應(yīng)負(fù)責(zé)任。 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，倉庫要嚴(yán)格按照配料單或出庫單所列的規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)料并保持記錄。無計劃、無手續(xù)拒絕發(fā)料。 嚴(yán)格清倉盤庫制度，倉庫保管要及時掌握物資的變動情況，避免物資的短缺、丟失和超儲、積壓，保證賬、卡、物相符，要確保物資收發(fā)無錯誤。要定期有組織地 進(jìn)行清倉盤庫工作，并對查出的問題進(jìn)行及時處理。 1領(lǐng)用手續(xù)不全或賬、卡、物不符造成的損失，能挽回?fù)p失的，對責(zé)任人處以損失 30%的處罰；無法挽回?fù)p失的，按原價賠償損失。 1倉庫要嚴(yán)格執(zhí)行各項安全制度，禁止非本庫人員擅自入庫；禁止煙火， 保 管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。 1 搞好個人衛(wèi)生，做到勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲、勤洗工作服。 1 原料 庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生管理制度，保持好庫 內(nèi)外衛(wèi)生，做到地面 、窗臺 清潔，墻壁干凈。 ////////////豆制品有限責(zé)任公司 15 原料 庫管理制度 編 號 ///ZS15最新 XX 版 次 A/0 頁 次 1/1 31 為了加強(qiáng)對 產(chǎn) 品的交接、驗收、貯存、發(fā)放等的規(guī)范化管理，確保入庫產(chǎn)品數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量達(dá)標(biāo)，貯存安全、防止不合格產(chǎn)品流入市場，特制定本制度。 入庫的產(chǎn)品碼放時， 最底層應(yīng)離地應(yīng)保持 20cm 以上的距離， 墻距、柱距應(yīng)留 30cm以上的距離，跺距應(yīng)留 1 米以上的距離，頂距、燈距應(yīng)留 50cm 以上的距離， 并做好標(biāo)識， 標(biāo)識應(yīng)標(biāo)明 產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期 或批號 、數(shù)量 、檢驗狀態(tài) 等 。 產(chǎn)品入庫后， 保管員 應(yīng)及時 填寫申檢單交質(zhì)檢部 對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗 。 檢驗合 格的產(chǎn)品， 保管員憑質(zhì)檢部的檢驗合格證明，辦理產(chǎn)品入庫驗收手續(xù)；檢驗不合格時，質(zhì)檢員和倉庫保管員應(yīng)對不合格產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行核對并做好標(biāo)識，按《不合格管理辦法》執(zhí)行。 產(chǎn)品 出庫銷售，應(yīng) 按先進(jìn)先出原則，超過保質(zhì)期的食品禁止 出庫 銷售， 并 按《不合格管理辦法》執(zhí)行。 不合格產(chǎn)品應(yīng)及時處理，處理時， 經(jīng)營部 、生產(chǎn) 部 、 生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部 等均應(yīng)共同參與，并做好記錄，填寫《不合格食品處置記錄》。 因抽檢風(fēng)險的存在，在產(chǎn)品出庫銷售時 ， 如 發(fā)現(xiàn) 產(chǎn)品異常時 ，應(yīng)停止 出庫銷售，點清數(shù)量，做好標(biāo)識， 及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)檢部，質(zhì)檢部應(yīng)對 產(chǎn)品進(jìn)行 重新檢驗 。 檢驗合格時，倉庫根據(jù)檢驗合格證明，繼續(xù)出庫銷售；檢驗不合格時，保管員和質(zhì)檢員應(yīng)對本批不合格產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，按《不合格管理辦法》執(zhí)行，保管員 按規(guī)定辦理有關(guān)消帳手續(xù)。 成品庫應(yīng)對 溫度和濕度 進(jìn)行 控制，防止食品霉變、生蟲 ，保管員應(yīng)保持溫、濕度控制的記錄。 成品庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生管理制度，保持好庫 內(nèi)外衛(wèi)生，做到地面 、窗臺 清潔，墻壁干凈。 倉庫要嚴(yán)格執(zhí)行各項安全制度，禁止非本庫人員擅自入庫；禁止存放產(chǎn)品以外的物品；禁止存放易燃、易爆、易腐蝕、 有毒有害、 有異味物品；禁止煙火， 保 管員 應(yīng)懂得 使用消防器材和必要的防火知識。 1做好交接班 工作。交接時，應(yīng)交代清楚庫存數(shù)量、合格品數(shù)量、不合格品數(shù)量以 及哪些先發(fā)哪些后發(fā)等，并做好 交接班 記錄。 1搞好個人衛(wèi)生，做到勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲、勤洗工作服。 1從業(yè)人員應(yīng)遵守勞動紀(jì)律，做到不曠工、不遲到、不早退、不脫崗，對待客戶服務(wù)態(tài)度好，有異議時，做好解釋工作，禁止和客戶發(fā)生爭吵，打斗等。 1做好報表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 ////////////豆制品有限責(zé)任公司 16 成品庫管理制度 編 號 ///ZS16最新 XX 版 次 A/0 頁 次 1/1 32 一、食品貯存管理 食品貯存的 原（輔）料庫、成品倉庫應(yīng)分開。 各食品貯存 倉庫應(yīng)專用，并設(shè)置能正常使用的防鼠、防蠅、防腐、防霉、通風(fēng)的設(shè)施及措施，不得存放有毒有害物品（如殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等） 、包裝材料 及個人生活用品。 食品貯存?zhèn)}庫應(yīng)有良好通風(fēng)，地面和墻壁應(yīng)做防潮處理。 控制食品貯存?zhèn)}庫的溫度和濕度，防止食品霉變、生蟲。 建立食品入庫出庫登記制度，食品原（輔）料入庫時，應(yīng)詳細(xì)記錄產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期或批號、進(jìn)貨日期、包裝情況、進(jìn)貨 驗證情況，并按入庫時間分類存放 ； 入庫的成品，應(yīng)詳細(xì)記錄產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期或批號等并按檢驗狀態(tài)分類存放。 食品應(yīng)做到先進(jìn)先出，避免貯存時間過長而霉變、生蟲 食品應(yīng)按“五距”要求離地存放，最底層離地應(yīng)保持 20 厘米以上。 搞好防塵、防蠅、防鼠、防潮工作，定期對庫房周圍進(jìn)行衛(wèi)生清掃，消除有毒、有害污染源及蟻蠅孳生場所。 二、食品運輸管理制度 運輸工具應(yīng)定期清洗、消毒，確保清潔、干燥、無異味。 嚴(yán)禁與有毒、有害、有異味、易污染的物品混裝、混運。 運輸前必須進(jìn)行食品的質(zhì)量檢查，在標(biāo)簽、 批號和貨物三者符合的情況下才能運輸。 填寫的運輸單據(jù)、要字跡清楚、內(nèi)容正確，項目齊全。 運輸包裝必須牢固、整潔、防潮、并符合相關(guān)的包裝規(guī)定。在運輸包裝的兩端有明顯的運輸標(biāo)志， 運輸過程中裝疊穩(wěn)固、防雨、防潮、防暴曬。裝卸時應(yīng)輕裝輕卸，防止碰撞。 ////////////豆制品有限責(zé)任公司 17 食品貯存運輸管理制度 編 號 ///ZS17最新 XX 版 次 A/0 頁 次 1/1 33 1 目的 有效地防止產(chǎn)品在 生產(chǎn)加工過程中 及 食品原料、半成品、成品在貯運過程 出現(xiàn)污染或損壞 。 2 范圍 本制度適用于 公司 所有與生產(chǎn)加工有關(guān)的部門和環(huán)節(jié)。 3 職責(zé) 原料 倉庫負(fù)責(zé) 原（ 輔 ） 料、包裝材料防護(hù)工作。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù)工作。 成品 倉庫負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。 4 內(nèi)容 原（ 輔 ） 料 、 包裝材料防護(hù) 運輸 原（ 輔 ） 料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔 ， 輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。 原（ 輔 ） 料 、包裝材料貯存時應(yīng) 分庫 分類放置， 應(yīng)按“五距”要求離地存放，最底層離地的高度應(yīng)保持在 20 厘米以上 。 原（ 輔 ） 料 、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。 原（ 輔 ） 料 、包裝材料應(yīng) 建立入庫出庫登記制度，實行 先進(jìn)先出。 生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù) 原料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。 生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽 和口罩 ， 洗 手 并 進(jìn)行消毒，防止對食品造成污染 。 從業(yè)人員應(yīng) 保持良好的個人衛(wèi)生，勤理發(fā)、勤剪指甲、勤洗澡、勤換衣。 工作人員禁止涂指甲油，不得佩戴手表及飾物。 不得穿工作服、鞋進(jìn)入廁所或離開 車間 ； 上廁所后、處理被污染的原料或物品后， ////////////豆制品有限責(zé)任公司 18 產(chǎn)品防護(hù)管理制度 編 號 ///ZS18最新 XX 版 次 A/0 頁 次 1/2 34 應(yīng)重新更衣、洗手消毒。 工作人員工作中不得吸煙，吃食物，或做其它有礙食品衛(wèi)生的活動 ；不得在工作場所隨地涕吐。 及時對設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。 搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設(shè)施及時進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、臟水 、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染。 半成品、成品在暫存過程中，不能直接放置于地上 。 產(chǎn)品 轉(zhuǎn) 運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸。 成品防護(hù) 成品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。 成品應(yīng)采用規(guī)定的運輸工具進(jìn)行運輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。 成品貯存時應(yīng) 在成品庫中 分類放置， 擺放按“五 距”要求離地存放，最底層離地面高度應(yīng)大于 20 厘米 ；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。 成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求 。 ////////////豆制品有限責(zé)任公司 18 產(chǎn)品防護(hù)管理制度 編 號 ///ZS18最新 XX 版 次 A/0 頁 次 2/2 35 1 目的 確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。 2 范圍 適用于進(jìn) 貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制檢驗規(guī)程。 質(zhì)檢部對產(chǎn)品質(zhì)量具有否決權(quán)，應(yīng)能根據(jù)檢驗數(shù)據(jù)客觀如實判定產(chǎn)品是否合格，并出具相應(yīng)報告。其他人員不得 以 任何 方式 干擾判定結(jié)果。凡判為不合格的批次產(chǎn)品一律不得出廠。 質(zhì)檢人員嚴(yán)格按檢驗管理制度和檢驗規(guī)程進(jìn)行質(zhì)量檢驗或驗證，并具有獨立行使的權(quán)力。 4 檢驗人員 檢驗人員應(yīng)具有高中（或中專）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性和工藝流程，熟悉檢驗依據(jù)，掌握檢驗技術(shù)和相關(guān)知識，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。 檢驗人員的數(shù)量應(yīng)能滿足出廠檢驗項目及檢驗 任務(wù)的要求。 5 檢驗設(shè)備 化驗室應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品出廠檢驗項目要求以及生產(chǎn)量，配置能滿足檢驗要求的檢測設(shè)備、計量器具及相關(guān)輔助設(shè)備，并且這些設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好并在有效使用期內(nèi)。 6 檢驗規(guī)程 質(zhì)檢 部負(fù)責(zé)組織編制進(jìn)貨檢驗規(guī)程、半成品檢驗規(guī)程和成品檢驗規(guī)程，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)放給質(zhì)檢部執(zhí)行。 7 進(jìn)貨檢驗或驗證 采購物資進(jìn)公司 后，倉庫保管員作好待檢標(biāo)識，填寫檢驗申請單交質(zhì)檢部。 質(zhì)檢部按進(jìn)貨檢驗規(guī)程進(jìn)行抽樣檢驗或驗證，填寫進(jìn)貨檢驗或驗證記錄，出具進(jìn)貨檢驗或驗證報告。倉庫保管員根據(jù)檢驗或驗證結(jié)果作好 相應(yīng)檢驗狀態(tài)標(biāo)識。 ////////////豆制品有限責(zé)任公司 19 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度 編 號 ///ZS19最新 XX 版 次 A/0 頁 次 1/3 36 檢驗或驗證合格的物資，由經(jīng)營 部倉庫保管員辦理入庫手續(xù)或投入生產(chǎn)；檢驗或驗證不合格的物資，一律不得入庫，更不得投入使用，按 《不合格管理辦法》 執(zhí)行， 經(jīng)營 部 負(fù)責(zé) 辦理退貨手續(xù)。 對隨貨提供的檢驗報告、檢驗員必須核查報告的符合性。本 公司 已在供方處檢驗或驗證合格的產(chǎn)品。倉庫保管員憑 質(zhì)檢 部檢驗員出具的合格檢驗報告直接入庫。進(jìn)貨檢驗或驗證 記錄由 質(zhì)檢 部歸檔保存。 8 過程檢驗 過程檢驗應(yīng)貫徹執(zhí)行，首檢、巡檢、完工檢“三檢制”，每班開始時必須在首件檢驗合格確認(rèn)后才能批量生產(chǎn)。 過程檢驗的依據(jù)是半成品檢驗規(guī)程、工藝流程 及作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件規(guī)定。檢驗員對每批半成品進(jìn)行檢驗，并予以記錄。 對檢驗合格的半成品進(jìn)行標(biāo)識，允許轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。對檢驗不合格的半成品，質(zhì)檢 部會同生產(chǎn)部、車間確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報廢等），對半成品予以扣留，不得轉(zhuǎn)入下道工序，并加標(biāo)識另外存放。 對需返工的半成品，生產(chǎn)車間應(yīng)及時組織生產(chǎn)工人返工 。返工后的半成品由檢驗員重新進(jìn)行檢驗，并予以記錄。經(jīng)檢驗合格方可轉(zhuǎn)序或入庫。 檢驗記錄應(yīng)齊全、清晰，由 質(zhì)檢 部保存。 9 產(chǎn)品出廠檢驗 每批成品加工完成后，生產(chǎn)車間或倉庫填寫申檢單，交 質(zhì)檢 部。 質(zhì)檢 部派人按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗規(guī)程抽樣， 檢樣、 留樣一并抽齊。 檢驗員按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗規(guī)程對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗， 檢驗項目應(yīng)與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項目保持一致，并 做好檢驗記錄；與半成品檢驗重疊的項目，可結(jié)合半成品檢驗進(jìn)行。 質(zhì)檢 部對各項檢驗記錄、報告進(jìn)行分析，確認(rèn)規(guī)定的檢驗項目均已完成，且結(jié)果符合要 求后，出具成品檢驗報告。 ////////////豆制品有限責(zé)任公司 19 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度 編 號 ///ZS19最新 XX 版