【正文】 ，以便于追溯； 質(zhì)檢部對(duì)可追溯性的有效性進(jìn)行監(jiān)控。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和誤用。 針對(duì)產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。 生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。 入庫(kù)的產(chǎn)品應(yīng)按“五距”要求離地存放，保持庫(kù)房通風(fēng)干燥，溫濕度合適等，具體要求按照《原料庫(kù)管理制度》和《成品庫(kù)管理制度》執(zhí)行。 不合格控制 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格要及時(shí)糾偏，并采取預(yù)防措施； 當(dāng)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，按《不合格管理辦法》執(zhí)行。 生產(chǎn)中斷處置（如停電、停水、停汽；設(shè)備、儀器損壞；人身意外事故等）所導(dǎo)致的生產(chǎn)非正常終止。 所有異常生產(chǎn)中斷，都應(yīng)由現(xiàn)場(chǎng)工作人員采取果斷處置措施，防止造成更大事故。A、人身意外事故造成的中斷，應(yīng)立即切斷電源、水源、汽源等，停止所有設(shè)備的運(yùn)行，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)。B、停電、停水、停汽造成的生產(chǎn)中斷，應(yīng)關(guān)閉所有設(shè)備，按規(guī)定的操作規(guī)程對(duì)各工序、設(shè)備進(jìn)行處理。C、設(shè)備、儀器損壞造成的生產(chǎn)中斷，應(yīng)按規(guī)定的操作程序，關(guān)閉所有設(shè)備的電源，停止運(yùn)行所有設(shè)備。 排除異常因素后，應(yīng)按規(guī)定的操作程序恢復(fù)生產(chǎn)。 生產(chǎn)中斷所產(chǎn)生的不合格，按《不合格管理辦法》執(zhí)行。////////////豆制品有限責(zé)任公司12 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法編 號(hào)///ZS12最新XX版 次A/0頁(yè) 次4/5 保持生產(chǎn)中斷的處置記錄。 監(jiān)督檢查 質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組定期或不定期地對(duì)各項(xiàng)管理制度及作業(yè)規(guī)程進(jìn)行檢查；生產(chǎn)部長(zhǎng)、車間主任、質(zhì)量監(jiān)督員等生產(chǎn)管理人員對(duì)生產(chǎn)工藝、參數(shù)、技術(shù)文件、崗位作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)規(guī)程及其它各項(xiàng)管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行日常檢查，防止發(fā)生違章作業(yè)，使過程處于受控狀態(tài)。、生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)備、設(shè)施的清潔衛(wèi)生狀況進(jìn)行自查，并填寫《衛(wèi)生檢查記錄》和《加工設(shè)備清潔衛(wèi)生檢查記錄》； 定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒，并填寫《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》和《設(shè)備清洗、消毒記錄》；6 考核 考核信息來源 客戶投訴。由經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)收集整理。 日常監(jiān)督抽查結(jié)果。由質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等負(fù)責(zé)收集整理。 檢驗(yàn)結(jié)果。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集整理。 考核辦法 由質(zhì)量安全辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量安全管理工作進(jìn)行考核，每月考核一次。 質(zhì)量安全辦公室根據(jù)收集到的考核信息，匯總后以部門為對(duì)象進(jìn)行考核，考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)兌現(xiàn)。 凡與質(zhì)量安全管理工作有關(guān)的部門、班組及員工，每月須交納一定金額的質(zhì)量保證金，具體明細(xì)見附表。 各部門應(yīng)依據(jù)質(zhì)量安全管理制度及其它相關(guān)文件等制訂本部門的質(zhì)量安全管理工作獎(jiǎng)罰細(xì)則，依據(jù)細(xì)則對(duì)管理人員及員工進(jìn)行獎(jiǎng)罰。 當(dāng)月發(fā)生一次嚴(yán)重不合格的部門，扣除部門領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人的質(zhì)量保證金；當(dāng)月發(fā)生二次一般不合格的部門，扣除部門領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人的質(zhì)量保證金；當(dāng)月發(fā)生一次一般不合格的部門，不扣除部門領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量保證金；當(dāng)月沒有發(fā)生不合格的部門，200%返還部門領(lǐng)導(dǎo)、管理人員及員工的質(zhì)量保證金。 不合格是指原輔材料、半成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)要求，也指作業(yè)、管理工作、食品質(zhì)量安全管理體系等不符合標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)、制度、工藝紀(jì)律、工////////////豆制品有限責(zé)任公司12 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法編 號(hào)///ZS12最新XX版 次A/0頁(yè) 次5/5藝參數(shù)、衛(wèi)生規(guī)范等的要求。 嚴(yán)重不合格,是指經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或一次造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格。對(duì)于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，按嚴(yán)重不合格對(duì)待。 一般不合格，個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 作業(yè)方面發(fā)生的不合格，應(yīng)根據(jù)其嚴(yán)重程度、造成的影響及可能造成的損失等，由質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)其進(jìn)行評(píng)估后，作出定性。 考核結(jié)果由質(zhì)量安全辦公室上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對(duì)各部門實(shí)施獎(jiǎng)罰。附表：質(zhì)量保證金明細(xì)表職 務(wù)金 額（元）備 注總經(jīng)理500部門負(fù)責(zé)人300班、組長(zhǎng)200員工100////////////豆制品有限責(zé)任公司13 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)管理辦法編 號(hào)///ZS13最新XX版 次A/0頁(yè) 次1/21 目的對(duì)加工過程中的關(guān)鍵質(zhì)量點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別并加以強(qiáng)化控制，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。2 適用范圍適用于本公司食品生產(chǎn)加工過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。3 職責(zé)，設(shè)定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，并制定相應(yīng)的質(zhì)量控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)工序操作者進(jìn)行生產(chǎn)。，確保關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)得到有效控制。，實(shí)施檢驗(yàn)及放行的控制。4 工作程序關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)主要設(shè)置在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中難以控制或者容易出現(xiàn)質(zhì)量問題的生產(chǎn)工序，通常以下情況應(yīng)設(shè)立關(guān)鍵控制點(diǎn)：1）產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性或可能導(dǎo)致產(chǎn)生產(chǎn)品嚴(yán)重缺陷的工序；2）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位；3）質(zhì)量信息反饋中問題嚴(yán)重的項(xiàng)目或部位。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的識(shí)別與確定生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程和工藝規(guī)程等技術(shù)文件，并組織質(zhì)檢等相關(guān)部門對(duì)工藝過程質(zhì)量安全危害因素進(jìn)行分析，識(shí)別和確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，并在工藝流程圖予以標(biāo)明。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制程序、合格，應(yīng)對(duì)本公司生產(chǎn)加工過程中的大豆驗(yàn)收、清洗浸泡、煮漿、凝固成型等關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格管理。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作人員應(yīng)經(jīng)過本公司培訓(xùn)、考核合格后上崗，且人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定； 復(fù)雜操作應(yīng)編寫作業(yè)指導(dǎo)書；作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)通過試生產(chǎn)等方式予以驗(yàn)證，符合后方能投入使用； 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，認(rèn)真按規(guī)定的操作程序進(jìn)行操作，嚴(yán)格按要求的工藝參數(shù)進(jìn)行控制： 大豆驗(yàn)收大豆驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按GB 1352《大豆》執(zhí)行；////////////豆制品有限責(zé)任公司13 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)管理辦法編 號(hào)///ZS13最新XX版 次A/0頁(yè) 次2/2 清洗、浸泡1）浸泡池內(nèi)注入適量清水，把優(yōu)質(zhì)大豆浸入水中；2）冬天浸泡20～24小時(shí)，夏天浸泡6～9小時(shí)，以大豆變肥大、完全浸潤(rùn)為止；3）浸泡好的大豆用真空抽豆機(jī)抽濾到真空罐內(nèi)；4）用清水充分沖洗真空罐內(nèi)的大豆，直到排出的水變清澈為止；5）定期清理池內(nèi)及設(shè)備內(nèi)殘留的污物。 煮漿1）磨好的豆?jié){注入煮漿池中；2）開啟蒸汽閥門的同時(shí)開啟攪拌機(jī)；3）煮沸；4）煮沸后保持50分鐘時(shí)間，以做到充分滅酶和殺菌。 凝固成型1）煮好的豆?jié){打入到潔凈的高位貯漿罐內(nèi)貯存；2）開啟物料閥，把豆?jié){放入腐竹鍋內(nèi)；2）使腐竹鍋內(nèi)的豆?jié){溫度降至85℃，并保持該溫度；3）35分鐘左右挑一次凝固成型的腐竹。 生產(chǎn)加工設(shè)備的性能和精度應(yīng)符合要求，并加強(qiáng)維護(hù)、保養(yǎng)，確保設(shè)備運(yùn)行正常； 檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具應(yīng)準(zhǔn)確可靠，并加強(qiáng)維護(hù)； 保持適宜的工作環(huán)境，并符合衛(wèi)生要求； 在大豆驗(yàn)收、清洗、浸泡、煮漿、凝固成型等的關(guān)鍵質(zhì)量控制作業(yè)過程中，操作工應(yīng)如實(shí)做好生產(chǎn)監(jiān)控記錄，并妥善保存。 生產(chǎn)部及車間負(fù)責(zé)人及技術(shù)人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)的頻次，并對(duì)這些工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。
質(zhì)量監(jiān)督員、檢驗(yàn)員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)督、檢驗(yàn)頻次，確保各項(xiàng)操作及參數(shù)符合規(guī)定要求。////////////豆制品有限責(zé)任14 工藝管理制度編 號(hào)///ZS14最新XX版 次A/0頁(yè) 次1/21 目的為了加強(qiáng)工藝管理，提高工藝水平，確保加工工藝、技術(shù)文件的正確和現(xiàn)行有效，制定本工藝管理制度。2 適用范圍本制度適用于公司的所有生產(chǎn)部門。3 內(nèi)容 建立健全工藝管理各級(jí)機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度。 生產(chǎn)車間設(shè)立專職或兼職工藝員，保證能按照制定的生產(chǎn)工藝、參數(shù)組織生產(chǎn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制工藝技術(shù)文件并確保文件的正確、統(tǒng)一、完整性。 所有產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，必須由生產(chǎn)部進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，編制工藝文件、材料定額和設(shè)計(jì)必要的工裝后方能投產(chǎn)，否則車間有權(quán)拒絕接受，沒有被確認(rèn)的工藝，不能在車間使用。 生產(chǎn)使用的工藝文件必須清楚、內(nèi)容完整、正確，凡是無編制、審核和批準(zhǔn)人員簽名的工藝文件，均視為無效和失效文件，不能在車間使用和流通。 生產(chǎn)部要支持工人群眾的技術(shù)革新和合理化建議，對(duì)經(jīng)鑒定確有成效者，要正式納入工藝文件，用于生產(chǎn)。 車間主任、工藝員必須熟悉產(chǎn)品工藝文件，并要求操作工人必須按工藝規(guī)程操作。 生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查生產(chǎn)工藝文件、工藝紀(jì)律的落實(shí)情況，并將其納入到考核內(nèi)容中。 質(zhì)檢部門應(yīng)對(duì)工藝文件的正確執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)偏差時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部采取糾正與預(yù)防措施，并做好記錄。 生產(chǎn)工人應(yīng)不斷提高技術(shù)水平，操作前必須明確產(chǎn)品工藝文件，核對(duì)檢查工裝，確認(rèn)無誤后方可使用。 因各種原因需要變更生產(chǎn)工藝時(shí)（包括臨時(shí)變更），應(yīng)由車間技術(shù)人員或車間主任提出詳細(xì)工藝方案，（必要時(shí)須有物料衡算和工藝流程圖），以書面形式報(bào)生產(chǎn)部，生產(chǎn)////////////豆制品有限責(zé)任公司14 工藝管理制度編 號(hào)///ZS14最