【導讀】海交通樞紐，集水、陸、空運輸?shù)木W(wǎng)絡中心。公司現(xiàn)有工程技術(shù)人員、品管人員近20人，擁。東、日本、港臺等國家和地區(qū)。公司產(chǎn)品按中中華人民共和國家標準和客戶指定的國際行業(yè)標準生產(chǎn)。本公司以“今天的質(zhì)量、明天的效益”為口號，本著“質(zhì)量第一、客戶至上”的宗旨，竭誠為廣大客戶服務。貨等為止的活動。2．2協(xié)助總經(jīng)理編制年度計劃、生產(chǎn)計劃，經(jīng)批準后落實并監(jiān)督檢查；3．4負責辦理質(zhì)量體系有關(guān)事宜，并與外部各方聯(lián)系。4．3堅持“質(zhì)量第一”的方針，負責落實產(chǎn)品制造的過程控制，對出現(xiàn)重大質(zhì)量事故負責；5．7有權(quán)獎懲下屬，處罰違反工藝紀律、操作規(guī)程或造成產(chǎn)品損失的員工；ISO9001/QS9000有關(guān)要素的執(zhí)行與檢查；按文件要求對檢驗和試驗狀態(tài)標識的執(zhí)行和監(jiān)督；6．5組織不合格品的評審工作，并作出處置決定；6．7負責公司的檢測設備和計量器具，對所有的檢測設備和量具按規(guī)定的周期進行校準；

　　

【正文】 5． 3分析不合格品發(fā)生的原因及影響數(shù)量，訂制列有優(yōu)先次序的減少不合格品計劃，并追蹤計劃進度。 4． 6 工程認可合格品的核準 權(quán)： 4． 6． 1只要產(chǎn)品過程跟 [生產(chǎn)件批準程序 ]不一致時，需事先獲得客戶書面核準文件。 4． 6． 2在此種核準情況下，交貨產(chǎn)品 /材料需予以特別標識標注記。 5．相關(guān)文件： 5． 1 不合格品控制程序 P0521 5． 2 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 P0517 5． 3 生產(chǎn)過程控制程序 P0314 5． 4 糾正和預防措施程序 P0522 5． 5 生產(chǎn)件批準程序 P0408 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 14 章：糾正和預防措施 發(fā)行日期 頁 次 27 1． 目的：確保質(zhì)量異常發(fā)生時，能及時有效地處理，以避免異常再發(fā)生。 2． 范圍：適用于各程序所發(fā)生的質(zhì)量異常處理。 3． 權(quán)責：生產(chǎn)部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 凡于內(nèi)部質(zhì)量審核、客戶報怨、不合格品及過程所發(fā)生的異?，F(xiàn)象，必須依據(jù) [糾正 和預防措施程序 ]采取必要的糾正對策，并追蹤確認其改善結(jié)果。 4． 2 產(chǎn)品質(zhì)量的異常及質(zhì)量制度的預防執(zhí)行情形，于管理審查會議中報告討論。 4． 3 解決問題的方法： 4． 3． 1 當內(nèi)部或外部發(fā)生不合格產(chǎn)品時，應使用培訓不素的方法，依照 [不合格品控制程序 ]、[糾正和預防措施程序 ]等，或利用解決問題的方法執(zhí)行。 4． 3． 2當客戶有要求時，依照客戶規(guī)定的方法來處理。 4． 5 經(jīng)統(tǒng)計分析各項異常，發(fā)現(xiàn)潛在原因，則依照 [糾正和預防措施程序 ]作預防處理防止再發(fā)生。 5．相關(guān)文件： 5． 1 糾正和預防措施程序 P0522 5． 2 不合格品控制程序 P0521 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 15章：搬運、儲存、包裝、保存和交貨 發(fā)行日期 頁 次 28 1． 目的：確保物品于搬運、儲存、包裝、保存及交貨過程中，均能獲得維護。 2． 范圍：適用于原材料、制成品及成品。 3． 權(quán)責：生產(chǎn)部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 搬運：使用適當工具來搬運物品，對其安全及質(zhì) 量維護加以規(guī)范，確保搬運過程不影響產(chǎn)品質(zhì)量。 4． 2 儲存：將原材料、制成品及成品區(qū)分類別，依據(jù) [產(chǎn)品防護控制程序 ]辦理。 4． 3 包裝：依產(chǎn)品運送需求，以紙箱、塑料箱、珍珠袋、塑料袋包裝，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 4． 4 交貨：交付客戶的產(chǎn)品，必須具有簽發(fā)的產(chǎn)品檢驗合格證明文件。 4． 5 保存：庫房的料品應排列整齊，易于取用。 4． 6 庫存量：依 [產(chǎn)品防護控制程序 ]實施庫存管理，持續(xù)管理庫存周轉(zhuǎn)時間，并確保存貨的周轉(zhuǎn)和最低庫存量。 4． 7 客戶包裝標準：依客戶要求的包裝標準 /指導說明書，包括售后服務性零組件包裝標準。 4． 8 交 貨績效監(jiān)測： 4． 8． 1應確保百分之百如期交貨，以符合客戶的生產(chǎn)和服務要求，并持續(xù)監(jiān)測交期績效。 4． 8． 2當未能達到百分之百如期交貨績效目標時，應實施糾正措施，以改善交貨績效。 4． 8． 3制定、評估和監(jiān)測采用系統(tǒng)化展開作法，遵守對既定交貨前置作業(yè)時間要求，并評估對客戶各項交貨要求的績效。 4． 8． 4遵守客戶要求的交貨方式，包括運輸方式、路線及交貨容器的規(guī)定。 5． 相關(guān)文件： 5． 1 產(chǎn)品防護控制程序 P0623 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 16 章：質(zhì)量記錄的控制 發(fā)行日期 頁 次 29 1． 目的：規(guī)定質(zhì)量記錄的保管、儲存與處理，以確保質(zhì)量制度的有效運作，并利于查閱與追溯。 2． 范圍：適用于本公司質(zhì)量系統(tǒng)的各項記錄與報告。 3． 權(quán)責：質(zhì)檢部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 質(zhì)檢部制訂各項有關(guān)記錄或報告的建立、識別、收集、歸檔、保存管理等均依 [質(zhì)量記錄控制程序 ]規(guī)定辦理。 4． 2 質(zhì)量記錄或報告須保存于適當環(huán)境，以避免受損并可便于調(diào)閱使用。 4． 3 建立 [質(zhì)量記錄一覽表 ]規(guī)定 質(zhì)量記錄的保存期限與保存部門。 4． 4 超過保存期的質(zhì)量記錄，保管部門須適當予以處理。 4． 5 生產(chǎn)件的批準書、工具的記錄、采購訂單及修訂通知單的保存期限，應零組件的實際生產(chǎn)和服務要求期限多加一年。 4． 6 各項質(zhì)量績效記錄（如控制圖、檢驗及測試結(jié)果）的保存期限依 [文件控制程序 ]規(guī)定辦理。 4． 7 內(nèi)部質(zhì)量審核和管理審查記錄，保存三年。 4． 8 被替代性零組件：因新零組件的合格審定需要而需作廢零組件的文件，應保存于新零件檔案內(nèi)。 5． 相關(guān)文件： 5． 1 質(zhì)量記錄控制程序 P0524 5． 2 文件控制程序 P0811 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 17 章：內(nèi)部質(zhì)量審核 發(fā)行日期 頁 次 30 1． 目的：建立內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量系統(tǒng)正確實施，以及時發(fā)掘問題，并采取糾正和預防措施以維持質(zhì)量系統(tǒng)的有效性。 2． 范圍：適用于與質(zhì)量系統(tǒng)有關(guān)的規(guī)定事項及實施部門的審核作業(yè)。 3． 權(quán)責：管理者代表負責，質(zhì)檢部主辦，審核小組及各相關(guān)部門協(xié)辦。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 依據(jù) [內(nèi)部質(zhì)量審核程序 ]每年至少實施二次審核。審核計劃內(nèi)容包括審核部門、審核范圍、審核時間。 4． 2 審核小組成員需受過適當培訓，并不得參與自己所屬部門的審核工作，但跨越一級主管不在此限。 4． 3 審核結(jié)果應確實記錄，若有不符合事項，應由相關(guān)部門針對不符合事項加以檢討并執(zhí)行改善措施，情節(jié)重大的缺失應實施糾正和預防措施。 4． 4 審核小組成員負責審核后的追蹤確認工作。 4． 5 審核結(jié)果及處理情形由管理者代表于管理審查會議報告、檢討。 4． 6 所有審核的記錄須保存三年。 4． 7 內(nèi)部審核項目應考量合適的工作環(huán)境。 5． 相關(guān)文件： 5． 1 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 P0525 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 18 章：培訓 發(fā)行日期 頁 次 31 1． 目的：培訓員工具有執(zhí)行職務的知識與技術(shù)，進而提升員工的質(zhì)量意識，提高工作效率。 2． 范圍：適用于本公司全體員工的培訓專業(yè)人員的資格鑒定。 3． 權(quán)責：辦公室主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 依據(jù)培訓要求，安排接受培訓，使得擔任品質(zhì)制度或其它 管理工作的有關(guān)負責人員得經(jīng)充分培訓后，能有效勝任其職務，另外并界定專業(yè)人員。 4． 2 各部門有必要接受外部培訓時，得呈請總經(jīng)理核準后實施。 4． 3 為確保維持培訓的執(zhí)行成效，于培訓后應針對預定的培訓評核項目，實施評審，經(jīng)驗證實際執(zhí)行的成效。 4． 4 專業(yè)人員包含管理者代表、質(zhì)量檢驗人員、質(zhì)量主管、儀器校對人員及內(nèi)部審核人員。 4． 5 專業(yè)人員需接受相關(guān)的培訓，并經(jīng)評核確認合格后得正式擔任。 4． 6 新進人員一律于適當時機參加新進人員培訓以了解本公司的質(zhì)量制度運作。 4． 7 培訓的記錄應依 [質(zhì)量記錄控制程序 ]的規(guī)定予以保 存。 4． 8 視培訓為策略性問題：定期評估各項培訓的成效，并將培訓視為一項影響公司所有員工的策略問題。 4． 9 基本統(tǒng)計觀念，例如：變異、生產(chǎn)過程控制（穩(wěn)定性）、制程能力及過度調(diào)整等概念須通過適當?shù)耐緩絺鬟_予以全公司人員了解。 5．相關(guān)文件： 5． 1 教育培訓控制程序 P0826 5． 2 質(zhì)量記錄控制程序 P0524 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 19 章： 服務 發(fā)行日期 頁 次 32 1． 目的：客戶有服務要求時，能適時知切的予以提供并滿足要求。 2． 范圍：現(xiàn)有或潛在交易的客戶均適用。 3． 權(quán)責：業(yè)務部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 業(yè)務部應定期或按實際需要拜訪客戶且接受電話咨詢。 4． 2 業(yè)務部應收集整理客戶報怨資訊，提交質(zhì)檢部處理分析，并由質(zhì)檢部將改善結(jié)果反饋于客戶進行結(jié)案。 4． 3 質(zhì)檢部針對客戶報怨案件，依 [糾正和預防措施程序 ]進行改善確認。 4． 4 有關(guān)客戶均依 [與顧客溝通程序 ]辦理。 4． 5 相關(guān)記錄依 [質(zhì)量記錄控制程序 ]予 以保存。 4． 6 依 [服務管理程序 ]實施服務資訊回饋，將服務相關(guān)資訊，通報傳達給公司生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門。 5． 相關(guān)文件： 5． 1 服務管理程序 P0727 5． 2 糾正和預防措施程序 P0522 5． 3 與顧客溝通程序 P0704 5． 4 質(zhì)量記錄控制程序 P0524 ==================== 文 件編號 Q001 版 本 號 A 第 20 章：統(tǒng)計技術(shù) 發(fā)行日期 頁 次 33 1． 目的：規(guī)范本公司適用的各種統(tǒng)計項目，藉由統(tǒng)計分析來確保質(zhì)量。 2． 范圍：適合于進料、過程、成品檢驗、客戶服務、客戶報怨、分供方考核及其它質(zhì)量改進的統(tǒng)計分析。 3． 權(quán)責：質(zhì)檢部主辦，相關(guān)單位部門協(xié)辦。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 依據(jù) [數(shù)據(jù)分析控制程序 ]由質(zhì)檢部擔當分析發(fā)掘質(zhì)量異常項目及原因，予以糾正或預防，防止異?，F(xiàn)象的發(fā)生。 4． 2 原材料進料檢驗的質(zhì)量記錄由質(zhì)檢部予以定期統(tǒng)計分析，并提供業(yè)務部參考，以控 制分供方交貨質(zhì)量情形。 4． 3 過程、成品檢驗的質(zhì)量記錄由質(zhì)檢部予以統(tǒng)計分析經(jīng)確實掌握狀況。 4． 4 客戶報怨的質(zhì)量記錄由業(yè)務部予以統(tǒng)計分析，以了解產(chǎn)品售后服務質(zhì)量狀況。 4． 5 每年應由供應部對分供方考核予以統(tǒng)計分析，經(jīng)掌握分供方交貨的質(zhì)量。 4． 6 統(tǒng)計分析結(jié)果，需對異常部分或潛在問題，提出糾正與預防措施，并追蹤確認后，于管理審查會議報告、檢討。 4． 7 統(tǒng)計工具的選擇： 在新產(chǎn)品開發(fā)管理階段期間，先行針對各項過程，決定選擇其適當?shù)慕y(tǒng)計工具并納入控制計劃內(nèi)。 4． 8 基本統(tǒng)計概念的知識： 應用適當管道傳達、教育全公 司人員，關(guān)于各種基本統(tǒng)計的要領(lǐng)知識。 5． 相關(guān)文件： 5． 1 數(shù)據(jù)分析控制程序 P0528 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 21 章：顧客持定要求 發(fā)行日期 頁 次 34 1． 目的：為適應顧客特定要求，（克萊斯特、福特、通用的特定要求）能符合滿足顧客的要求。 2． 范圍：上述三大汽車業(yè)或其他客戶特定要求均屬之。 3． 權(quán)責：跨功能小組規(guī)劃、執(zhí)行。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 如有顧客特定要 求即按 QS9000 顧客（克萊斯特、福特、通用的特定要求事項執(zhí)行作業(yè)。 4． 2 如有客戶有提出要求時，依客戶相關(guān)控制特性符號于文件上加以識別，執(zhí)行作業(yè)。 5．相關(guān)文件：無 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 22 章：質(zhì)量手冊的管理 發(fā)行日期 頁 次 35 1． 目的：維持質(zhì)量手冊的適宜性及配合控制的需要，以利于日后的管理。 2． 范圍：適用于質(zhì)量手冊的發(fā)行和修訂的管理。 3． 權(quán)責：管理者代表主辦，辦公室協(xié)辦。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 質(zhì)量手冊的發(fā)行日期即為實施日期。 4． 2 質(zhì)量手冊的制定、修改、作廢等作業(yè)，依 [文件控制程序 ]辦理。 5． 相關(guān)文件： 5． 1 文件控制程序 P0811