【正文】 并作記錄。4．5返工產(chǎn)品的控制：4．5．1對于返工產(chǎn)品，依[不合格品控制程序]規(guī)定實施。4．5．2提供售后服務用的產(chǎn)品，不得在產(chǎn)品外觀上有明顯可見的國加工跡象。4．5．3分析不合格品發(fā)生的原因及影響數(shù)量，訂制列有優(yōu)先次序的減少不合格品計劃，并追蹤計劃進度。4．6工程認可合格品的核準權：4．6．1只要產(chǎn)品過程跟[生產(chǎn)件批準程序]不一致時，需事先獲得客戶書面核準文件。4．6．2在此種核準情況下，交貨產(chǎn)品/材料需予以特別標識標注記。5．相關文件：5．1不合格品控制程序 P05215．2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 P05175．3生產(chǎn)過程控制程序 P03145． 4糾正和預防措施程序 P05225．5生產(chǎn)件批準程序 P0408 ====================文件編號Q001版 本 號A第14章：糾正和預防措施發(fā)行日期頁 次271． 目的：確保質(zhì)量異常發(fā)生時，能及時有效地處理，以避免異常再發(fā)生。2． 范圍：適用于各程序所發(fā)生的質(zhì)量異常處理。3． 權責：生產(chǎn)部主辦，相關部門協(xié)辦。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1凡于內(nèi)部質(zhì)量審核、客戶報怨、不合格品及過程所發(fā)生的異?，F(xiàn)象，必須依據(jù)[糾正和預防措施程序]采取必要的糾正對策，并追蹤確認其改善結(jié)果。4．2產(chǎn)品質(zhì)量的異常及質(zhì)量制度的預防執(zhí)行情形，于管理審查會議中報告討論。4．3解決問題的方法：4．3．1當內(nèi)部或外部發(fā)生不合格產(chǎn)品時，應使用培訓不素的方法，依照[不合格品控制程序]、[糾正和預防措施程序]等，或利用解決問題的方法執(zhí)行。4．3．2當客戶有要求時，依照客戶規(guī)定的方法來處理。4．5經(jīng)統(tǒng)計分析各項異常，發(fā)現(xiàn)潛在原因，則依照[糾正和預防措施程序]作預防處理防止再發(fā)生。5．相關文件：5．1糾正和預防措施程序 P05225．2不合格品控制程序 P0521 ====================文件編號Q001版 本 號A第15章：搬運、儲存、包裝、保存和交貨發(fā)行日期頁 次281． 目的：確保物品于搬運、儲存、包裝、保存及交貨過程中，均能獲得維護。2． 范圍：適用于原材料、制成品及成品。3． 權責：生產(chǎn)部主辦，相關部門協(xié)辦。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1搬運：使用適當工具來搬運物品，對其安全及質(zhì)量維護加以規(guī)范，確保搬運過程不影響產(chǎn)品質(zhì)量。4．2儲存：將原材料、制成品及成品區(qū)分類別，依據(jù)[產(chǎn)品防護控制程序]辦理。4．3包裝：依產(chǎn)品運送需求，以紙箱、塑料箱、珍珠袋、塑料袋包裝，確保產(chǎn)品質(zhì)量。4．4交貨：交付客戶的產(chǎn)品，必須具有簽發(fā)的產(chǎn)品檢驗合格證明文件。4．5保存：庫房的料品應排列整齊，易于取用。4．6庫存量：依[產(chǎn)品防護控制程序]實施庫存管理，持續(xù)管理庫存周轉(zhuǎn)時間，并確保存貨的周轉(zhuǎn)和最低庫存量。4．7客戶包裝標準：依客戶要求的包裝標準/指導說明書，包括售后服務性零組件包裝標準。4．8交貨績效監(jiān)測：4．8．1應確保百分之百如期交貨，以符合客戶的生產(chǎn)和服務要求，并持續(xù)監(jiān)測交期績效。4．8．2當未能達到百分之百如期交貨績效目標時，應實施糾正措施，以改善交貨績效。4．8．3制定、評估和監(jiān)測采用系統(tǒng)化展開作法，遵守對既定交貨前置作業(yè)時間要求，并評估對客戶各項交貨要求的績效。4．8．4遵守客戶要求的交貨方式，包括運輸方式、路線及交貨容器的規(guī)定。5． 相關文件：5．1產(chǎn)品防護控制程序 P0623 ====================文件編號Q001版 本 號A第16章：質(zhì)量記錄的控制發(fā)行日期頁 次291． 目的：規(guī)定質(zhì)量記錄的保管、儲存與處理，以確保質(zhì)量制度的有效運作，并利于查閱與追溯。2． 范圍：適用于本公司質(zhì)量系統(tǒng)的各項記錄與報告。3． 權責：質(zhì)檢部主辦，相關部門協(xié)辦。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1質(zhì)檢部制訂各項有關記錄或報告的建立、識別、收集、歸檔、保存管理等均依[質(zhì)量記錄控制程序]規(guī)定辦理。4．2質(zhì)量記錄或報告須保存于適當環(huán)境，以避免受損并可便于調(diào)閱使用。4．3建立[質(zhì)量記錄一覽表]規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限與保存部門。4．4超過保存期的質(zhì)量記錄，保管部門須適當予以處理。4．5生產(chǎn)件的批準書、工具的記錄、采購訂單及修訂通知單的保存期限，應零組件的實際生產(chǎn)和服務要求期限多加一年。4．6各項質(zhì)量績效記錄（如控制圖、檢驗及測試結(jié)果）的保存期限依[文件控制程序]規(guī)定辦理。4．7內(nèi)部質(zhì)量審核和管理審查記錄，保存三年。4．8被替代性零組件：因新零組件的合格審定需要而需作廢零組件的文件，應保存于新零件檔案內(nèi)。5． 相關文件：5．1質(zhì)量記錄控制程序 P05245．2文件控制程序 P0811 ====================文件編號Q001版 本 號A第17章：內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)行日期頁 次301． 目的：建立內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量系統(tǒng)正確實施，以及時發(fā)掘問題，并采取糾正和預防措施以維持質(zhì)量系統(tǒng)的有效性。2． 范圍：適用于與質(zhì)量系統(tǒng)有關的規(guī)定事項及實施部門的審核作業(yè)。3． 權責：管理者代表負責，質(zhì)檢部主辦，審核小組及各相關部門協(xié)辦。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1依據(jù)[內(nèi)部質(zhì)量審核程序]每年至少實施二次審核。審核計劃內(nèi)容包括審核部門、審核范圍、審核時間。4．2審核小組成員需受過適當培訓，并不得參與自己所屬部門的審核工作，但跨越一級主管不在此限。4．3審核結(jié)果應確實記錄，若有不符合事項，應由相關部門針對不符合事項加以檢討并執(zhí)行改善措施，情節(jié)重大的缺失應實施糾正和預防措施。4．4審核小組成員負責審核后的追蹤確認工作。4．5審核結(jié)果及處理情形由管理者代表于管理審查會議報告、檢討。4．6所有審核的記錄須保存三年。4．7內(nèi)部審核項目應考量合適的工作環(huán)境。5． 相關文件：5．1內(nèi)部質(zhì)量審核程序 P0525 ====================文件編號Q001版 本 號A第18章：培訓發(fā)行日期頁 次311． 目的：培訓員工具有執(zhí)行職務的知識與技術，進而提升員工的質(zhì)量意識，提高工作效率。2． 范圍：適用于本公司全體員工的培訓專業(yè)人員的資格鑒定。3． 權責：辦公室主辦，相關部門協(xié)辦。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1依據(jù)培訓要求，安排接受培訓，使得擔任品質(zhì)制度或其它管理工作的有關負責人員得經(jīng)充分培訓后，能有效勝任其職務，另外并界定專業(yè)人員。4．2各部門有必要接受外部培訓時，得呈請總經(jīng)理核準后實施。4．3為確保維持培訓的執(zhí)行成效，于培訓后應針對預定的培訓評核項目，實施評審，經(jīng)驗證實際執(zhí)行的成效。4．4專業(yè)人員包含管理者代表、質(zhì)量檢驗人員、質(zhì)量主管、儀器校對人員及內(nèi)部審核人員。4．5專業(yè)人員需接受相關的培訓，并經(jīng)評核確認合格后得正式擔任。4．6新進人員一律于適當時機參加新進人員培訓以了解本公司的質(zhì)量制度運作。4．7培訓的記錄應依[質(zhì)量記錄控制程序]的規(guī)定予以保存。4．8視培訓為策略性問題：定期評估各項培訓的成效，并將培訓視為一項影響公司所有員工的策略問題。4．9基本統(tǒng)計觀念，例如：變異、生產(chǎn)過程控制（穩(wěn)定性）、制程能力及過度調(diào)整等概念須通過適當?shù)耐緩絺鬟_予以全公司人員了解。5．相關文件：5．1教育培訓控制程序 P08265．2質(zhì)量記錄控制程序 P0524 ====================文件編號Q001版 本 號A第19章：服務發(fā)行日期頁 次321． 目的：客戶有服務要求時，能適時知切的予以提供并滿足要求。2． 范圍：現(xiàn)有或潛在交易的客戶均適用。3． 權責：業(yè)務部主辦，相關部門協(xié)辦。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1業(yè)務部應定期或按實際需要拜訪客戶且接受電話咨詢。4．2業(yè)務部應收集整理客戶報怨資訊，提交質(zhì)檢部處理分析，并由質(zhì)檢部將改善結(jié)果反饋于客戶進行結(jié)案。4．3質(zhì)檢部針對客戶報怨案件，依[糾正和預防措施程序]進行改善確認。4．4有關客戶均依[與顧客溝通程序]辦理。4．5相關記錄依[質(zhì)量記錄控制程序]予以保存。4．6依[服務管理程序]實施服務資訊回饋，將服務相關資訊，通報傳達給公司生產(chǎn)部、技術部、質(zhì)檢部等相關部門。5． 相關文件：5．1服務管理程序 P07275．2糾正和預防措施程序 P05225．3與顧客溝通程序 P07045．4質(zhì)量記錄控制程序 P0524 ====================文件編號Q001版 本 號A第20章：統(tǒng)計技術發(fā)行日期頁 次331． 目的：規(guī)范本公司適用的各種統(tǒng)計項目，藉由統(tǒng)計分析來確保質(zhì)量。2． 范圍：適合于進料、過程、成品檢驗、客戶服務、客戶報怨、分供方考核及其它質(zhì)量改進的統(tǒng)計分析。3． 權責：質(zhì)檢部主辦，相關單位部門協(xié)辦。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1依據(jù)[數(shù)據(jù)分析控制程序]由質(zhì)檢部擔當分析發(fā)掘質(zhì)量異常項目及原因，予以糾正或預防，防止異?，F(xiàn)象的發(fā)生。4．2原材料進料檢驗的質(zhì)量記錄由質(zhì)檢部予以定期統(tǒng)計分析，并提供業(yè)務部參考，以控制分供方交貨質(zhì)量情形。4．3過程、成品檢驗的質(zhì)量記錄由質(zhì)檢部予以統(tǒng)計分析經(jīng)確實掌握狀況。4．4客戶報怨的質(zhì)量記錄由業(yè)務部予以統(tǒng)計分析，以了解產(chǎn)品售后服務質(zhì)量狀況。4．5每年應由供應部對分供方考核予以統(tǒng)計分析，經(jīng)掌握分供方交貨的質(zhì)量。4．6統(tǒng)計分析結(jié)果，需對異常部分或潛在問題，提出糾正與預防措施，并追蹤確認后，于管理審查會議報告、檢討。4．7統(tǒng)計工具的選擇：在新產(chǎn)品開發(fā)管理階段期間，先行針對各項過程，決定選擇其適當?shù)慕y(tǒng)計工具并納入控制計劃內(nèi)。4．8基本統(tǒng)計概念的知識：應用適當管道傳達、教育全公司人員，關于各種基本統(tǒng)計的要領知識。5． 相關文件：5．1數(shù)據(jù)分析控制程序 P0528 ====================文件編號Q001版 本 號A第21章：顧客持定要求發(fā)行日期頁 次341． 目的：為適應顧客特定要求，（克萊斯特、福特、通用的特定要求）能符合滿足顧客的要求。2． 范圍：上述三大汽車業(yè)或其他客戶特定要求均屬之。3． 權責：跨功能小組規(guī)劃、執(zhí)行。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1如有顧客特定要求即按QS9000顧客（克萊斯特、福特、通用的特定要求事項執(zhí)行作業(yè)。4．2如有客戶有提出要求時，依客戶相關控制特性符號于文件上加以識別，執(zhí)行作業(yè)。5．相關文件：無 ====================文件編號Q001版 本 號A第22章：質(zhì)量手冊的管理發(fā)行日期頁 次351． 目的：維持質(zhì)量手冊的適宜性及配合控制的需要，以利于日后的管理。2． 范圍：適用于質(zhì)量手冊的發(fā)行和修訂的管理。3． 權責：管理者代表主辦，辦公室協(xié)辦。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1質(zhì)量手冊的發(fā)行日期即為實施日期。4．2質(zhì)量手冊的制定、修改、作廢等作業(yè)，依[文件控制程序]辦理。5． 相關文件：5．1文件控制程序 P081136 / 36