【導讀】海交通樞紐，集水、陸、空運輸的網絡中心。公司現有工程技術人員、品管人員近20人，擁。東、日本、港臺等國家和地區(qū)。公司產品按中中華人民共和國家標準和客戶指定的國際行業(yè)標準生產。本公司以“今天的質量、明天的效益”為口號，本著“質量第一、客戶至上”的宗旨，竭誠為廣大客戶服務。貨等為止的活動。2．2協(xié)助總經理編制年度計劃、生產計劃，經批準后落實并監(jiān)督檢查；3．1根據ISO9001-20xx和QS9000國際標準質量管理體系的建立，實施并根據其有效運行；3．4負責辦理質量體系有關事宜，并與外部各方聯系。4．3堅持“質量第一”的方針，負責落實產品制造的過程控制，對出現重大質量事故負責；5．3負責不合格品和潛在不合格品的糾正和預防措施的制定；5．7有權獎懲下屬，處罰違反工藝紀律、操作規(guī)程或造成產品損失的員工；ISO9001/QS9000有關要素的執(zhí)行與檢查；按文件要求對檢驗和試驗狀態(tài)標識的執(zhí)行和監(jiān)督；6．5組織不合格品的評審工作，并作出處置決定；

　　

【正文】 核準情況下，交貨產品 /材料需予以特別標識標注記。 5．相關文件： 5． 1不合格品控制程序 P0521 5． 2產品的監(jiān)視和測量控制程序 P0517 5． 3生產過程控制程序 P0314 5． 4糾正和預防措施程序 P0522 5． 5生產件批準程序 P0408 ==================== 文件編號 Q001 中國最大管理資源中心 版 本 號 A 第 14 章：糾正和預防措施 發(fā)行日期 頁 次 27 1． 目的：確保質量異常發(fā)生時，能及時有效地處理，以避免異常再發(fā)生。 2． 范圍：適用于各程序所發(fā)生的質量異常處理。 3． 權責：生產部主辦，相關部門協(xié)辦。 4． 作業(yè)內容： 4． 1 凡于內部質量審核、客戶報怨、不合格品及過程所發(fā)生的異常現象，必須依據 [糾正和預防措施程序 ]采取必要的糾正對策，并追蹤確認其改善結果。 4． 2產品質量的異常及質量制度的預防執(zhí)行情形，于管理審查會議中報告討論。 4． 3解決問題的方法： 4． 3． 1當 內部或外部發(fā)生不合格產品時，應使用培訓不素的方法，依照 [不合格品控制程序 ]、[糾正和預防措施程序 ]等，或利用解決問題的方法執(zhí)行。 4． 3． 2當客戶有要求時，依照客戶規(guī)定的方法來處理。 4． 5經統(tǒng)計分析各項異常，發(fā)現潛在原因，則依照 [糾正和預防措施程序 ]作預防處理防止再發(fā)生。 5．相關文件： 5． 1糾正和預防措施程序 P0522 5． 2不合格品控制程序 P0521 中國最大管理資源中心 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 15章：搬運、儲存、包裝、保存和交貨 發(fā)行日期 頁 次 28 中國最大管理資源中心 1． 目的：確保物品于搬運、儲存、包裝、保存及交貨過程中，均能獲得維護。 2． 范圍：適用于原材料、制成品及成品。 3． 權責：生產部主辦，相關部門協(xié)辦。 4． 作業(yè)內容： 4． 1搬運：使用適當工具來搬運物品，對其安全及質量維護加以規(guī)范，確保搬運過程不影響產品質量。 4． 2儲存：將原材料、制成品及成品區(qū)分類別，依據 [產品防護控制程序 ]辦理。 4． 3包裝：依產品運送需求，以紙箱、塑料箱、珍珠 袋、塑料袋包裝，確保產品質量。 4． 4交貨：交付客戶的產品，必須具有簽發(fā)的產品檢驗合格證明文件。 4． 5保存：庫房的料品應排列整齊，易于取用。 4． 6庫存量：依 [產品防護控制程序 ]實施庫存管理，持續(xù)管理庫存周轉時間，并確保存貨的周轉和最低庫存量。 4． 7客戶包裝標準：依客戶要求的包裝標準 /指導說明書，包括售后服務性零組件包裝標準。 4． 8交貨績效監(jiān)測： 4． 8． 1應確保百分之百如期交貨，以符合客戶的生產和服務要求，并持續(xù)監(jiān)測交期績效。 4． 8． 2當未能達到百分之百如期交貨績效目標時，應實施糾正措施，以改善交 貨績效。 4． 8． 3 制定、評估和監(jiān)測采用系統(tǒng)化展開作法，遵守對既定交貨前置作業(yè)時間要求，并評估對客戶各項交貨要求的績效。 4． 8． 4遵守客戶要求的交貨方式，包括運輸方式、路線及交貨容器的規(guī)定。 5． 相關文件： 5． 1產品防護控制程序 P0623 ==================== 文件編號 Q001 中國最大管理資源中心 版 本 號 A 第 16 章：質量記錄的控制 發(fā)行日期 頁 次 29 1． 目的：規(guī)定質量記錄的保管、儲存與處理，以 確保質量制度的有效運作，并利于查閱與追溯。 2． 范圍：適用于本公司質量系統(tǒng)的各項記錄與報告。 3． 權責：質檢部主辦，相關部門協(xié)辦。 4． 作業(yè)內容： 4． 1 質檢部制訂各項有關記錄或報告的建立、識別、收集、歸檔、保存管理等均依 [質量記錄控制程序 ]規(guī)定辦理。 4． 2質量記錄或報告須保存于適當環(huán)境，以避免受損并可便于調閱使用。 4． 3建立 [質量記錄一覽表 ]規(guī)定質量記錄的保存期限與保存部門。 4． 4超過保存期的質量記錄，保管部門須適當予以處理。 4． 5生產件的批準書、工具的記錄、采購訂單及修訂通知單的保存期限，應零組件的實際生產和服務要求期限多加一年。 4． 6各項質量績效記錄（如控制圖、檢驗及測試結果）的保存期限依 [文件控制程序 ]規(guī)定辦理。 4． 7內部質量審核和管理審查記錄，保存三年。 4． 8被替代性零組件：因新零組件的合格審定需要而需作廢零組件的文件，應保存于新零件檔案內。 5． 相關文件： 5． 1質量記錄控制程序 P0524 5． 2文件控制程序 P0811 中國最大管理資源中心 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 17 章：內部質量審核 發(fā)行日期 頁 次 30 中國最大管理資源中心 1． 目的：建立內部質量審核，以驗證質量系統(tǒng)正確實施，以及時發(fā)掘問題，并采取糾正和預防措施以維持質量系統(tǒng)的有效性。 2． 范圍：適用于與質量系統(tǒng)有關的規(guī)定事項及實施部門的審核作業(yè)。 3． 權責：管理者代表負責，質檢部主辦，審核小組及各相關部門協(xié)辦。 4． 作業(yè)內容： 4． 1依據 [內部質量審核程序 ]每年至少實施二次審核。審核計劃內容包括審核部門、審核范圍、審核時間。 4． 2審核小組成員需受過適當培訓，并不得參與自己所屬部門的審核工作， 但跨越一級主管不在此限。 4． 3審核結果應確實記錄，若有不符合事項，應由相關部門針對不符合事項加以檢討并執(zhí)行改善措施，情節(jié)重大的缺失應實施糾正和預防措施。 4． 4審核小組成員負責審核后的追蹤確認工作。 4． 5審核結果及處理情形由管理者代表于管理審查會議報告、檢討。 4． 6所有審核的記錄須保存三年。 4． 7內部審核項目應考量合適的工作環(huán)境。 5． 相關文件： 5． 1內部質量審核程序 P0525 ==================== 文件編號 Q001 中國最大管理資源中心 版 本 號 A 第 18 章：培訓 發(fā)行日期 頁 次 31 1． 目的：培訓員工具有執(zhí)行職務的知識與技術，進而提升員工的質量意識，提高工作效率。 2． 范圍：適用于本公司全體員工的培訓專業(yè)人員的資格鑒定。 3． 權責：辦公室主辦，相關部門協(xié)辦。 4． 作業(yè)內容： 4． 1依據培訓要求，安排接受培訓，使得擔任品質制度或其它管理工作的有關負責人員得經充分培訓后，能有效勝任其職務，另外并界定專業(yè)人員。 4． 2各部門有必要接受外部培訓時，得呈請總經理核準后實施。 4． 3為確保維持培訓的執(zhí)行成效， 于培訓后應針對預定的培訓評核項目，實施評審，經驗證實際執(zhí)行的成效。 4． 4專業(yè)人員包含管理者代表、質量檢驗人員、質量主管、儀器校對人員及內部審核人員。 4． 5專業(yè)人員需接受相關的培訓，并經評核確認合格后得正式擔任。 4． 6新進人員一律于適當時機參加新進人員培訓以了解本公司的質量制度運作。 4． 7培訓的記錄應依 [質量記錄控制程序 ]的規(guī)定予以保存。 4． 8視培訓為策略性問題：定期評估各項培訓的成效，并將培訓視為一項影響公司所有員工的策略問題。 4． 9 基本統(tǒng)計觀念，例如：變異、生產過程控制（穩(wěn)定性）、制程能力及過 度調整等概念須通過適當的途徑傳達予以全公司人員了解。 5．相關文件： 5． 1教育培訓控制程序 P0826 5． 2質量記錄控制程序 P0524 中國最大管理資源中心 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 19 章：服務 發(fā)行日期 頁 次 32 中國最大管理資源中心 1． 目的：客戶有服務要求時，能適時知切的予以提供并滿足要求。 2． 范圍：現有或潛在交易的客戶均適用。 3． 權責：業(yè)務 部主辦，相關部門協(xié)辦。 4． 作業(yè)內容： 4． 1業(yè)務部應定期或按實際需要拜訪客戶且接受電話咨詢。 4． 2業(yè)務部應收集整理客戶報怨資訊，提交質檢部處理分析，并由質檢部將改善結果反饋于客戶進行結案。 4． 3質檢部針對客戶報怨案件，依 [糾正和預防措施程序 ]進行改善確認。 4． 4有關客戶均依 [與顧客溝通程序 ]辦理。 4． 5相關記錄依 [質量記錄控制程序 ]予以保存。 4． 6依 [服務管理程序 ]實施服務資訊回饋，將服務相關資訊，通報傳達給公司生產部、技術部、質檢部等相關部門。 5． 相關文件： 5． 1服務管理程序 P0727 5． 2糾正和預防措施程序 P0522 5． 3與顧客溝通程序 P0704 5． 4質量記錄控制程序 P0524 ==================== 文件編號 Q001 中國最大管理資源中心 版 本 號 A 第 20 章：統(tǒng)計技術 發(fā)行日期 頁 次 33 1． 目的：規(guī)范本公司適用的各種統(tǒng)計項目，藉由統(tǒng)計分析 來確保質量。 2． 范圍：適合于進料、過程、成品檢驗、客戶服務、客戶報怨、分供方考核及其它質量改進的統(tǒng)計分析。 3． 權責：質檢部主辦，相關單位部門協(xié)辦。 4． 作業(yè)內容： 4． 1依據 [數據分析控制程序 ]由質檢部擔當分析發(fā)掘質量異常項目及原因，予以糾正或預防，防止異?，F象的發(fā)生。 4． 2原材料進料檢驗的質量記錄由質檢部予以定期統(tǒng)計分析，并提供業(yè)務部參考，以控制分供方交貨質量情形。 4． 3過程、成品檢驗的質量記錄由質檢部予以統(tǒng)計分析經確實掌握狀況。 4． 4客戶報怨的質量記錄由業(yè)務部予以統(tǒng)計分析，以了解產品售后服務質量狀況。 4． 5每年應由供應部對分供方考核予以統(tǒng)計分析，經掌握分供方交貨的質量。 4． 6統(tǒng)計分析結果，需對異常部分或潛在問題，提出糾正與預防措施，并追蹤確認后，于管理審查會議報告、檢討。 4． 7統(tǒng)計工具的選擇： 在新產品開發(fā)管理階段期間，先行針對各項過程，決定選擇其適當的統(tǒng)計工具并納入控制計劃內。 4． 8基本統(tǒng)計概念的知識： 應用適當管道傳達、教育全公司人員，關于各種基本統(tǒng)計的要領知識。 5． 相關文件： 5． 1數據分析控制程序 P0528 中國最大管理資源中心 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 21 章：顧客持定要求 發(fā)行日期 頁 次 34 中國最大管理資源中心 1． 目的：為適應顧客特定要求，（克萊斯特、福特、通用的特定要求）能符合滿足顧客的要求。 2． 范圍：上述三大汽車業(yè)或其他客戶特定要求均屬之。 3． 權責：跨功能小組規(guī)劃、執(zhí)行。 4． 作業(yè)內容： 4． 1如有顧客特定要求即按 QS9000 顧客（克萊斯特、福特、通用的特定要求事項執(zhí)行作業(yè)。 4． 2如有客戶有提出要求時，依客戶相關控制特性符號于文件上加以識別，執(zhí)行作業(yè)。 5．相關文件：無 ==================== 文件編號 Q001 中國最大管理資源中心 版 本 號 A 第 22 章：質量手冊的管理 發(fā)行日期 頁 次 35 1． 目的：維持質量手冊的適宜性及配合控制的需要，以利于日后的管理。 2． 范圍：適用于質量手冊的發(fā)行和修訂的管理。 3． 權責：管理者代表主辦，辦公室協(xié)辦。 4． 作業(yè)內容： 4． 1質量手冊的發(fā)行日期即為實施日期。 4． 2質量手冊的制定、修改、作廢等作業(yè)，依 [文件控制程序 ]辦理。 5． 相關文件： 5． 1文件控制程序 P0811 中國最大管理資源中心