【正文】 第 章監(jiān)視和測量裝置控制程序1 目的本章規(guī)定了公司監(jiān)視和測量裝置的要求和控制程序，以保證監(jiān)測裝置的有效性和測量結(jié)果的準(zhǔn)確性。2 范圍本章適用于公司的計(jì)量管理。3 管理職責(zé) 生產(chǎn)部設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)設(shè)備選配、登記、校準(zhǔn)、報(bào)檢和處置監(jiān)視和測量裝置； 委托機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn)監(jiān)測裝置； 使用部門維護(hù)保養(yǎng)監(jiān)測裝置。4 要求和程序 監(jiān)視和測量裝置要求 公司應(yīng)保證達(dá)到要求的持續(xù)測量能力，其工作環(huán)境應(yīng)符合規(guī)定要求。 生產(chǎn)部設(shè)備管理人員根據(jù)特定監(jiān)測要求，參照有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，填寫〈計(jì)量器具申購表〉，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，選配檢測裝置。 生產(chǎn)部設(shè)備管理人員建立計(jì)量器具管理臺(tái)帳，進(jìn)行登記和報(bào)檢。 使用的監(jiān)測裝置應(yīng)保證在有效期內(nèi)，并由符合資格要求的人員正確使用。 國家未有檢定校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的檢測裝置，生產(chǎn)部應(yīng)編制檢定校準(zhǔn)規(guī)范。 檢定與校準(zhǔn) 生產(chǎn)部按照國家計(jì)量法和檢測裝置A、B、C分類實(shí)施計(jì)量管理，并確定監(jiān)測裝置檢定周期（見附表）和編制《周期檢定日程（計(jì)劃）表》，部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。 國家強(qiáng)制檢定和公司不具備校準(zhǔn)條件的檢測裝置，委托當(dāng)?shù)鼐邆滟Y格的計(jì)量機(jī)構(gòu)檢定和校準(zhǔn)。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。 生產(chǎn)部設(shè)備管理人員按照《周期檢定日程（計(jì)劃）表》，向委托機(jī)構(gòu)報(bào)檢和約定校準(zhǔn)。檢定和校準(zhǔn)后，委托機(jī)構(gòu)送達(dá)檢定證書或校準(zhǔn)報(bào)告。 監(jiān)測裝置在投入使用前，或重新安裝和維修調(diào)整后，由委托計(jì)量機(jī)構(gòu)檢定后使用。 檢定和校準(zhǔn)標(biāo)識(shí) 在用監(jiān)測裝置應(yīng)有表明檢定校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和記錄，確定其有效使用期。委托機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的發(fā)放和粘貼，粘貼的標(biāo)識(shí)應(yīng)在監(jiān)測裝置的正面醒目位置。裝置很小時(shí)，應(yīng)在其表盤下邊沿點(diǎn)一個(gè)“綠點(diǎn)”，標(biāo)識(shí)有效狀態(tài)。 監(jiān)測裝置的停用、封存由計(jì)量管理員填寫《計(jì)量器具封存申請(qǐng)表》，生產(chǎn)部設(shè)備負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第 章 監(jiān)視和測量裝置控制程序 生產(chǎn)部設(shè)備管理人員管理標(biāo)識(shí)和保存記錄，監(jiān)測裝置標(biāo)識(shí)和記錄包括：a) 檢定合格證和報(bào)告； b) 校準(zhǔn)報(bào)告；c) 檢定和校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)；d) 停用、封存和報(bào)廢標(biāo)識(shí)； 監(jiān)測裝置的維護(hù)保養(yǎng) 使用崗位應(yīng)按照監(jiān)測裝置的《使用維護(hù)說明書》進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，使其清潔完好。 監(jiān)測裝置在安裝、搬運(yùn)或使用中應(yīng)注意防護(hù)，避免震動(dòng)、碰撞和損壞。 監(jiān)測裝置的調(diào)整應(yīng)由規(guī)定人員進(jìn)行。 設(shè)備管理人員每年年初編寫《計(jì)量器具年度巡檢計(jì)劃表》，按計(jì)劃表的要求定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行檢查，填寫《計(jì)量器具監(jiān)控檢測表》。 監(jiān)測裝置異常情況處置 發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，生產(chǎn)部設(shè)備管理人員應(yīng)對(duì)檢測數(shù)據(jù)，或委托計(jì)量機(jī)構(gòu)對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)定，并校準(zhǔn)和確定偏離數(shù)值?，F(xiàn)場品控應(yīng)對(duì)失準(zhǔn)狀態(tài)下測量的產(chǎn)品進(jìn)行追溯和評(píng)價(jià)，形成糾正預(yù)防措施實(shí)施表，處置并驗(yàn)證此產(chǎn)品，形成記錄。 監(jiān)測裝置檢定或者校準(zhǔn)后，禁止未經(jīng)受權(quán)人改動(dòng)能影響數(shù)值的可調(diào)部位（不包括允許自行調(diào)整裝置），必要時(shí)，可對(duì)其封緘。 監(jiān)測裝置出現(xiàn)故障，作業(yè)人員應(yīng)通知計(jì)量管理員處理?，F(xiàn)場無法排除故障時(shí)，可用備用裝置替換。 監(jiān)測裝置準(zhǔn)確度不能滿足要求，也無法修復(fù)，需要報(bào)廢時(shí)，設(shè)備負(fù)責(zé)人填寫《計(jì)量器具報(bào)廢單》，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)。5 適用文件：《計(jì)量管理制度》《中華人民共和國計(jì)量法實(shí)施細(xì)則》《監(jiān)測裝置使用維護(hù)說明書》6 使用記錄：《計(jì)量器具監(jiān)控檢測表》《計(jì)量器具管理臺(tái)帳》《計(jì)量器具年度巡檢計(jì)劃表》《周期檢定日程（計(jì)劃）表》《計(jì)量器具申購表》《計(jì)量器具報(bào)廢單》《計(jì)量器具封存申請(qǐng)表》《計(jì)量器具變更匯總表》《檢定合格證書》《檢定報(bào)告》《校準(zhǔn)記錄》《驗(yàn)證記錄》第 8 章 （標(biāo)準(zhǔn) ）內(nèi) 部 審 核 程 序 1 目的本章規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系和其他管理體系內(nèi)部審核的要求和程序，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，并提供改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2 范圍本章適用于公司的內(nèi)部質(zhì)量和食品安全審核。3 管理職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核策劃，批準(zhǔn)審核計(jì)劃，協(xié)調(diào)審核和驗(yàn)證措施效果。 審核組長編制審核計(jì)劃，審核檢查表，組織實(shí)施，并形成審核報(bào)告。 審核員編制檢查表，實(shí)施核查和評(píng)價(jià)。 不合格崗位或部門制訂并實(shí)施糾正措施。4 要求和程序 審核對(duì)象和依據(jù) 質(zhì)量審核對(duì)象為公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的全部過程和部門。 質(zhì)量審核的依據(jù)為：a) GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系 要求》；b) 質(zhì)量手冊和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；c) 有關(guān)管理、技術(shù)和作業(yè)文件；d) 國家有關(guān)法律法規(guī)。 審核策劃 管理者代表策劃審核。定期審核十二月份中旬進(jìn)行，并編制審核計(jì)劃。 公司質(zhì)量管理體系外部或內(nèi)部出現(xiàn)重大變更，或其運(yùn)行出現(xiàn)重大問題時(shí)，及時(shí)針對(duì)問題，進(jìn)行即時(shí)審核。 管理者代表根據(jù)審核過程和部門的重要程度，以及以前的審核結(jié)果，確定審核的范圍、頻次和方法，委派多名審核員，委任審核組長。 審核員資格和要求：a) 中等以上學(xué)歷；b) 能以口頭和書面形式流暢表達(dá)思想和意見；c) 有一年以上公司工作經(jīng)驗(yàn)；d) 獲得內(nèi)部審核員資格證書。e) 如有需要，總經(jīng)理可以相應(yīng)授權(quán)。 審核計(jì)劃 審核組長編制《審核計(jì)劃》，明確審核依據(jù)文件、審核目的、范圍、部門、時(shí)間、過程、要求和審核員，審核計(jì)劃應(yīng)：a) 全面覆蓋：第 章 內(nèi)部審核程序1 覆蓋質(zhì)量管理體系所有部門和過程；2 覆蓋GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要求或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。b) 重點(diǎn)突出：1 根據(jù)問題的重要性和實(shí)際情況安排審核頻次和時(shí)間；2 根據(jù)顧客及其它信息的反饋，確定需要解決的問題；3 前次審核遺留的問題。 審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。審核計(jì)劃可根據(jù)審核信息適當(dāng)調(diào)整，但應(yīng)得到管理者代表批準(zhǔn)。 審核計(jì)劃提前二日行文發(fā)至各受審核部門，如有異議，與管理者代表協(xié)商解決。 審核員編制審核范圍內(nèi)的檢查表，經(jīng)過組長審核后按其進(jìn)行。 現(xiàn)場審核 審核應(yīng)按照審核計(jì)劃和檢查表的指導(dǎo)，會(huì)議通報(bào)審核事項(xiàng)或結(jié)論，查驗(yàn)有關(guān)文件和記錄，詢問有關(guān)工作過程，觀察有關(guān)崗位現(xiàn)狀，收集證據(jù)并進(jìn)行記錄。如遇重大不合格的線索，即使未列于內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表，也應(yīng)調(diào)查追溯。 審核員發(fā)現(xiàn)的事實(shí)應(yīng)與審核依據(jù)對(duì)照，以此確定不合格事項(xiàng)，形成不合格報(bào)告，并使受審核部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可。 審核評(píng)審 審核組應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行分析，確定影響產(chǎn)品質(zhì)量的程度，以及質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 審核報(bào)告 審核組長編制審核報(bào)告，其包括以下主要內(nèi)容：a) 審核目的、范圍和依據(jù)文件；b) 審核概況和質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)；c) 不合格項(xiàng)觀察結(jié)果； d) 前次糾正措施的實(shí)施效果。 審核報(bào)告遞交公司最高管理層和上級(jí)主管部門，并發(fā)至審核部門負(fù)責(zé)人。 糾正和糾正措施 被審核部門依據(jù)不合格報(bào)告，分析不合格產(chǎn)生的原因，制訂糾正措施，經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后實(shí)施。必要時(shí)也應(yīng)糾正不合格結(jié)果。 管理者代表驗(yàn)證糾正措施效果并形成記錄。5 適用文件 　　無 6 適用記錄《審核計(jì)劃》 《不合格報(bào)告表》 《審核報(bào)告》《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》第 章 （標(biāo)準(zhǔn) ）過 程 監(jiān) 視 和 測 量1 目的本章規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量，以證實(shí)過程能力和促進(jìn)其目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2 范圍本章適用于公司質(zhì)量過程的監(jiān)測工作。3 管理職責(zé) 各部門監(jiān)視有關(guān)過程，測量并考核質(zhì)量目標(biāo)和要求。 管理者代表評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)和完成的過程能力。 總經(jīng)理考核。4 管理要求 過程監(jiān)測要求 管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人監(jiān)視質(zhì)量管理體系的相關(guān)過程，并對(duì)其目標(biāo)和可測量過程要求予以測量。應(yīng)即時(shí)對(duì)過程的偏離予以糾正，或采取糾正措施，以保證過程的能力。 管理者代表和各部門監(jiān)視和測量其負(fù)責(zé)的過程，監(jiān)測對(duì)象為：a) 確定的目標(biāo)和過程要求；b) 質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)策劃的能力。 過程監(jiān)視和測量 各部門負(fù)責(zé)人監(jiān)測其過程要求和能力，并即時(shí)糾正偏離。管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人每月應(yīng)檢查其負(fù)責(zé)的過程，重要的不符合，管理者代表或負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。 每月末，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定測量其部門和崗位目標(biāo)值，進(jìn)行考核，形成《質(zhì)量月報(bào)表》。報(bào)告經(jīng)管理者代表審核后，遞交總經(jīng)理進(jìn)行考核。 季度末，管理者代表應(yīng)將部門負(fù)責(zé)人測量的目標(biāo)值，或要求的完成結(jié)果，進(jìn)行匯總，并評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況和各部門的工作能力，形成《部門考評(píng)記錄》，報(bào)告質(zhì)量委員會(huì)和總經(jīng)理。 質(zhì)量目標(biāo)完成情況和質(zhì)量管理體系過程的實(shí)際能力，納入管理者代表的管理評(píng)審報(bào)告。5 適用文件：無6 適用記錄〈質(zhì)量月報(bào)表〉《部門考評(píng)記錄》第 章 （標(biāo)準(zhǔn) ）產(chǎn) 品 監(jiān) 視 和 測 量1 目的本章規(guī)定了產(chǎn)品監(jiān)視和測量的要求和方法，以保證產(chǎn)品的符合性。2 范圍本章適用于產(chǎn)品的檢驗(yàn)和化驗(yàn)。3 管理職責(zé)質(zhì)量部檢驗(yàn)和判定產(chǎn)品。4 管理要求 產(chǎn)品監(jiān)視和測量要求 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)，并按照規(guī)定要求判定，以驗(yàn)證過程控制的有效性。產(chǎn)品符合性的依據(jù)是：a) 合同規(guī)定的產(chǎn)品要求；b) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；c) 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書；d) 工藝規(guī)程。 質(zhì)量部所屬的現(xiàn)場品控根據(jù)工藝規(guī)程和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，編制《品控員現(xiàn)場巡檢表》，經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，品控人員按其執(zhí)行。 抽樣和檢驗(yàn)人員按照國家規(guī)定的有關(guān)抽樣標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)報(bào)告蓋檢驗(yàn)專用章，按照批次或有關(guān)規(guī)定及時(shí)報(bào)出。 檢驗(yàn)及其結(jié)果判定，僅為檢驗(yàn)人員權(quán)限，其它任何人員無權(quán)替代。檢驗(yàn)印章應(yīng)備案并專人保管。 化驗(yàn)室理化檢驗(yàn)員，使用不同理化測量裝置，每周至少一次進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)。 采購產(chǎn)品檢驗(yàn) A類和B類產(chǎn)品進(jìn)廠，采購負(fù)責(zé)人或庫管員通知質(zhì)量部檢驗(yàn)和判定，填寫《原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單》、《原料雞蛋驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》、《包裝材料驗(yàn)收記錄》等記錄。接收部門負(fù)責(zé)人按照判定結(jié)果入庫、放行或封存。 未檢驗(yàn)或不合格的原輔材料不入庫，不投入生產(chǎn)。 過程產(chǎn)品檢驗(yàn) 質(zhì)量部檢驗(yàn)員對(duì)過程產(chǎn)品檢驗(yàn)，填寫半成品記錄并填寫轉(zhuǎn)序單通報(bào)生產(chǎn)部。 最終檢驗(yàn)，填寫《菌落總數(shù)大腸菌群檢驗(yàn)原始記錄》、《沙門氏菌檢驗(yàn)原始記錄》、《理化檢驗(yàn)原始記錄》、《成品檢驗(yàn)報(bào)告》、《凈含量檢測原始記錄》。 最終產(chǎn)品依據(jù)有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。不合格產(chǎn)品禁止出廠。 同一班次，同一品種的產(chǎn)品為一批。第 章 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 產(chǎn)品出廠前，質(zhì)量部按批次進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄。樣品的制備、貯存按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?！z驗(yàn)和化驗(yàn)完成后，確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果符合有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的合格要求，記錄完備，檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)報(bào)告上蓋檢驗(yàn)專用章，質(zhì)量部負(fù)責(zé)人簽發(fā)，該批產(chǎn)品才可出廠。 顧客需要時(shí)，經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可提供有關(guān)試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。 型式檢驗(yàn) 型式檢驗(yàn)按照年度或者生產(chǎn)周期進(jìn)行，有下列情況，亦須進(jìn)行：a) 原料、配方和工藝重大變化時(shí)；b) 更換設(shè)備或停產(chǎn)半年以上再恢復(fù)時(shí)；c) 特征性界限指標(biāo)有較大波動(dòng)時(shí)；d) 質(zhì)量監(jiān)督和衛(wèi)生機(jī)構(gòu)抽查時(shí)。 型式檢驗(yàn)項(xiàng)目為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的全部項(xiàng)目。5 適用文件：《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》《化驗(yàn)室試劑配制方法》《產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》《原輔料及包材驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書》6 適用記錄：《菌落總數(shù)大腸菌群檢驗(yàn)原始記錄》《沙門氏菌檢驗(yàn)原始記錄》《理化檢驗(yàn)原始記錄》《成品檢驗(yàn)報(bào)告》《原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單》《原料雞蛋驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》《包裝材料驗(yàn)收記錄》《半成品記錄》《轉(zhuǎn)序單》《凈含量檢測原始記錄《品控部巡檢檢查表》第 章 （標(biāo)準(zhǔn) ）不 合 格 品 控 制 程 序1 目的本章規(guī)定了公司不合格品的控制要求和程序，以防止其放行、交付和非預(yù)期使用。2 范圍本章適用于公司不合格品的管理。3 管理職責(zé) 質(zhì)量部評(píng)定不合格品。 化驗(yàn)室識(shí)別不合格品，并記錄、標(biāo)識(shí)不合格成品。 采購部記錄、標(biāo)識(shí)、封存不合格采購產(chǎn)品。 生產(chǎn)部記錄、標(biāo)識(shí)、隔離或追溯過程不合格品。 質(zhì)量部處置不合格品。4 要求和程序 不合格品識(shí)別和控制 化驗(yàn)室判定不合格品并以《不合格品評(píng)審表》予以通知，不合格品包括：a) 采購產(chǎn)品不合格；b) 過程產(chǎn)品不合格；c) 成品不合格； d) 出廠產(chǎn)品不合格。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人得到通知后，應(yīng)組織進(jìn)行下述工作：a) 生產(chǎn)部庫管員記錄、標(biāo)識(shí)并封存不合格采購產(chǎn)品；b) 生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人記錄，標(biāo)識(shí)并追溯過程不合格品；c) 品控員記錄和標(biāo)識(shí)不合格成品，包裝或庫管員負(fù)責(zé)隔離；d) 銷售部負(fù)責(zé)人記錄、追溯、封存出廠不合格產(chǎn)品。 不合格品處置 質(zhì)量部負(fù)責(zé)人組織評(píng)審原輔材料、包裝材料和成品的不合格品，應(yīng)按照產(chǎn)品