【導(dǎo)讀】持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn).—五金配件及其他五金類制品產(chǎn)品能力的法規(guī)性文件。本手冊系依據(jù)GB/T19001：2020idtISO9001：2020《質(zhì)量管理體系——要求》并結(jié)合。和開發(fā)不適用進(jìn)行刪減以外，其它要素均覆蓋。適用于公司五金配件及其他五金類制品的生產(chǎn)與銷售服務(wù)過程。其職位的人員并辦理移交手續(xù)。霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。b.確定了這些過程的前后順序和相互作用；見相應(yīng)章節(jié)的描述）；力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等；因相對應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過程策劃的結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和對其持續(xù)改進(jìn)。4．1《文件控制程序》；4．2《記錄控制程序》；

　　

【正文】 由業(yè)務(wù)部采購負(fù)責(zé)人從“合格供方名錄”中選擇相應(yīng)的供方轉(zhuǎn)為“訂貨單”依 據(jù) 實(shí)施采購，必要時(shí)與其洽談采購合同等事宜。 每次采購訂單 /合同由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后傳與供方，對于采購金額超過 10000,0 元人民幣（含 10000,0 元），必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。 訂貨單應(yīng)明確以下內(nèi)容： （當(dāng)產(chǎn)品的驗(yàn)收需要到供應(yīng)商處進(jìn)行時(shí)，其他情況不必 注明） 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 供方送貨到公司后，由倉庫負(fù)責(zé)依據(jù)供方的送貨單與實(shí)物對照進(jìn)行初步驗(yàn)收，主要驗(yàn)收內(nèi)容： /型號 實(shí)物與供方的送貨單相符后，由倉庫管理員負(fù)責(zé)暫時(shí)收貨，同時(shí)在相應(yīng)的材料上 標(biāo)識“待檢”，并報(bào)請品管部進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)。 對于根據(jù)供方進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果判斷是否合格的情況，由業(yè)務(wù)部在下“訂貨單”時(shí)注明，送貨到公司后，除了驗(yàn)收 規(guī)定的內(nèi)容之外，還應(yīng)檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)報(bào)告或合格證。 對于驗(yàn)收過程中發(fā) 現(xiàn)的不合格情況如送貨單數(shù)量與實(shí)物不相符、產(chǎn)品非采購的等以及檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫通知業(yè)務(wù)部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實(shí)施。 供方的業(yè)績跟蹤與分析 每年由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對供方的業(yè)績進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)分析，填寫“供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄”作為下年度再評價(jià)的依據(jù)。 供方再評價(jià) 每隔一年由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對當(dāng)年所有的合格供方組織相關(guān)部門重新評價(jià)一次，主要評價(jià)其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性以及交付期限的遵守情況。 再評價(jià)過程中，發(fā)現(xiàn)供方有嚴(yán)重不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象如供貨質(zhì)量累計(jì)五次不 合 格或交付期限累計(jì)五次不合格，則取消其資格，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)通知，同時(shí)更新“合格供方名錄”，執(zhí)行 之規(guī)定。 供方的再開發(fā) 業(yè)務(wù)部可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供方，對新開發(fā)的供方依據(jù) 上述規(guī)定進(jìn)行管理。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 6 相關(guān)記錄 PYHF/QR036 供方調(diào)查表 PYHF/QR037 供方評價(jià)記錄 PYHF/QR038 合格供方名錄 PYHF/QR039 訂貨單 PYHF/QR040 采購申請單 PYHF/QR041 供方業(yè)績跟蹤統(tǒng) 計(jì)記錄 生產(chǎn)過程控制程序 1. 目的 使生產(chǎn)過程得以有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品 — 五金配件及其他五金類制品符合規(guī)定的 要求 2. 適用范圍 適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程管理 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的日常清潔維護(hù)與保養(yǎng) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量 品管部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制定 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行情況的檢查 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程完產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 工程部 設(shè)備組負(fù)責(zé)生產(chǎn)過 程中設(shè)備故障的排除與修復(fù) 模具組負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中所用模具的發(fā)放與異常模具的處理 生產(chǎn)準(zhǔn)備 生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)部下發(fā)的“生產(chǎn)加工單”填寫“領(lǐng)料單”安排相應(yīng)人員依據(jù)《倉 庫管理制度》進(jìn)行生產(chǎn)物料領(lǐng)用。 需要領(lǐng)用模具時(shí) ,依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》規(guī)定到模具組領(lǐng)用模具。 各生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)天生產(chǎn)的產(chǎn)品到生產(chǎn)部領(lǐng)用相應(yīng)的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo) 書》或已發(fā)放的 ,將適用的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》替換到現(xiàn)場使用處 . 生產(chǎn)實(shí)施 生產(chǎn)部依據(jù)“生產(chǎn)加工單”轉(zhuǎn)化為“生產(chǎn)通 知單”下發(fā)到生產(chǎn)班長，生產(chǎn)班長 根據(jù)“生產(chǎn)通知單”對各機(jī)臺進(jìn)行分工，下發(fā)到各機(jī)臺操作人員作為生產(chǎn)的依 據(jù)。 對于關(guān)鍵工序的操作員工如沖床操作工、線切割工必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)考核 合格并嚴(yán)格依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定進(jìn)行操作，嚴(yán)禁無證上崗作業(yè)。 生產(chǎn)部每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)，填寫“設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄”，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》有關(guān)規(guī)定處理。 點(diǎn)檢確認(rèn)合格后，依據(jù) 《生產(chǎn)設(shè)備使用說明書》或其他的有關(guān)規(guī)定操作程序進(jìn) 行設(shè)備操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作。 生產(chǎn)過程的監(jiān)控 品管部質(zhì)檢員根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》規(guī)定對半成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”，檢驗(yàn)合格后，通知生產(chǎn)部進(jìn)行工序之間轉(zhuǎn)序。 品管部的質(zhì)檢員每天至少對生產(chǎn)過程的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行不定期的檢查，填寫 “工藝檢查記錄”，對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知生產(chǎn)部立即糾 正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫“糾正 /預(yù)防措施處 理單”依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》交生產(chǎn) 部改進(jìn)，質(zhì)檢員跟蹤驗(yàn)證。 對于新開發(fā)的模具第一次投入生產(chǎn)使用或新規(guī)格型號的產(chǎn)品第一次生產(chǎn)時(shí)，由品管部進(jìn)行首件確認(rèn)，填寫“首件確認(rèn)報(bào)告”，合格后方可開始大批量生產(chǎn)。 生產(chǎn)完畢 每天生產(chǎn)完畢，由生產(chǎn)車間班長負(fù)責(zé)編制“生產(chǎn)日報(bào)表”，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù) 部一份；同時(shí)填寫“請檢單”報(bào)請品管部進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后依據(jù)《倉庫管理 制度》辦理入倉手續(xù)；對于未出檢驗(yàn)結(jié)果之前，在相應(yīng)產(chǎn)品上掛放“待檢”標(biāo)識 或擺放在指定的“待檢”區(qū)域。 每天生產(chǎn)結(jié)束，由相應(yīng)的生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間進(jìn)行清掃， 包括設(shè)備表面，確 保生產(chǎn)環(huán)境符合相應(yīng)的要求。 對于生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品依據(jù)《不合格品控制程序》相應(yīng)規(guī)定 《倉庫管理制度》有關(guān)規(guī)定，交付后的服務(wù)見《與顧客有關(guān)的過 程控制程序》。 5．相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 《倉庫管理制度》 《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 《生產(chǎn)設(shè)備使用說明書》 《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》 《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 6．相關(guān)記錄 PYHF/QR042 請檢單 PYHF/QR043 生產(chǎn)日報(bào)表 PYHF/QR064 糾正 /預(yù)防措施處理單 PYHF/QR058 產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄 PYHF/QR031 設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄 PYHF/QR044 首件確認(rèn)報(bào)告 PYHF/QR045 生產(chǎn)加工單 PYHF/QR046 生產(chǎn)通知單 PYHF/QR047 領(lǐng)料單 PYHF/QR048 工藝檢查記錄 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 根據(jù)我們公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品的特性以及生產(chǎn)流程分析 ,不存在過程的結(jié)果不易或不能檢測的過程 ,本條款暫時(shí)不適用 , 所以對其進(jìn)行刪減 ,對其刪減不會影響我們公司提供合格產(chǎn)品的能力和責(zé)任 . 標(biāo)識和可追溯性控制程序 1．目的 防 止產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理期間出現(xiàn)混淆，導(dǎo)致誤用，影響產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)確保在有需 要追溯的情況下可以追溯到問題所在 ,特制定本規(guī)定。 2．適用范圍 適用于公司與產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)識控制 3．職責(zé) 生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)車間在制產(chǎn)品以及領(lǐng)用的原材料標(biāo)識 倉庫負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品包括半成品、成品、原材料的標(biāo)識 品管部負(fù)責(zé)對標(biāo)識情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 相關(guān)部門配合實(shí)施本程序 4．工作流程 原材料的標(biāo)識 對于原材料到公司后，品管部未檢驗(yàn)完畢前，由倉庫管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識“待 檢”或存放在“待檢”區(qū)域 ,填寫“ 物料卡”標(biāo)注產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、 進(jìn)貨日期等內(nèi)容。 當(dāng)品管部檢驗(yàn)完畢后，由倉庫管理員根據(jù)品管部的檢驗(yàn)結(jié)果，對原材料掛放相 應(yīng)的標(biāo)識為“合格”、“不合格”，同時(shí)登記入帳，確保帳物卡的一致性。 對于讓步接受的原材料，倉庫管理員根據(jù)讓步接受的最終處理意見，掛放相應(yīng) 的標(biāo)識“挑選使用”、“特采”等 對于不合格的原材料在未作出處理意見前，倉庫管理員掛放“不合格待處理”， 若最終決定報(bào)廢或退貨時(shí)，則更換為“報(bào)廢”或“退貨”。 對于生產(chǎn) 車間領(lǐng)用的原材料屬于讓步接受或緊急放行的，由生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)進(jìn) 行標(biāo)識，同時(shí)在相關(guān)的記錄上注明，以便發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，能夠及時(shí)追回。 半成品的標(biāo)識 生產(chǎn)車間根據(jù)品管部質(zhì)檢員的檢驗(yàn)結(jié)果掛放相應(yīng)的標(biāo)識“合格”、“不合格待處 理”、“挑選使用”、“報(bào)廢”。 當(dāng)半成品入庫后，由倉庫管理員負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格 /型號、生產(chǎn)日進(jìn) 行標(biāo)識，以防在儲存過程中混淆，導(dǎo)致發(fā)料出現(xiàn)差錯。 成品的標(biāo)識 生產(chǎn)部生產(chǎn)完畢，在品管部檢驗(yàn)結(jié)果未報(bào)告前，掛放“待檢”標(biāo)識或擺放在指定的區(qū)域。 對于檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，依據(jù)《倉庫管理制度》辦理入倉手續(xù)，由倉庫管理員依據(jù) 產(chǎn)品的名稱、規(guī)格 /型號、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識，必要時(shí)注明顧客的名稱或代號， 同時(shí)登記入帳，確保帳物卡的一致性。 對于檢驗(yàn)不合格的成品，由生產(chǎn)車間班長負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識“不合格待處理”，等待處理，執(zhí)行 對于原材料、半成品、成品的領(lǐng)用與發(fā)放依據(jù)《倉庫管理制度》進(jìn)行，確保相關(guān)記 錄的可追溯性。 對于在此過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定填寫、保護(hù)保存， 確保問題發(fā)生后的可追溯性。 品管部質(zhì)檢員對上述的標(biāo)識情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)的一般不合格情況如偶爾出現(xiàn) 一次，要求責(zé)任部門立即整改，對于多次（ ≧ 3 次）發(fā)現(xiàn)的不合格標(biāo)識情況，由質(zhì)檢員填寫“糾正 /預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》規(guī)定處理。 《記錄控制程序》 《倉庫管理制度》 《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 6．相關(guān)記錄 PYHF/QR064 糾正 /預(yù)防措施處理單 顧客財(cái)產(chǎn) 對本公司而言，顧客財(cái)產(chǎn)主要是指顧客提供的有關(guān)圖紙及相關(guān)的技術(shù)資料，針對其我公司將按照《文件控制程序》中的外來文件進(jìn)行管理，由品管 部負(fù)責(zé)驗(yàn)證、登記、標(biāo)識分類保存保護(hù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客提供的圖紙或技術(shù)資料不適用、損壞或丟失時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)溝通協(xié)商處理，并保留相關(guān)的處理記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 為了確保產(chǎn)品包括原材料、半成品、成品在公司內(nèi)部處理期間以及交付過程中質(zhì)量的符合性，我公司根據(jù)不同產(chǎn)品的特性要求采取適宜的防護(hù)措施包括標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、包裝，確保在上述過程期間產(chǎn)品的符合性，對于交付過程中出現(xiàn)的不合格品也不能免除我公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。 對于標(biāo)識，我們公司編制實(shí)施《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 ,確保在我們公司內(nèi) 部處理期間如生產(chǎn)車間的搬運(yùn)、轉(zhuǎn)序以及倉庫存儲、交付運(yùn)輸期間標(biāo)識的牢固性，防止脫落或磨損，影響產(chǎn)品的符合性。 對于搬運(yùn)和包裝，我們公司規(guī)定輕拿輕放，以免損壞包裝，影響產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，同時(shí)在外包裝上注明產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)結(jié)果、規(guī)格 /型號，必要時(shí)注明顧客的名稱，防止交付出現(xiàn)差錯。 對于貯存，我們公司編制實(shí)施《倉庫管理制度》，包括物品的堆放、出庫順序以及出庫規(guī)則等方面進(jìn)行明確規(guī)定，確保產(chǎn)品在倉儲期間的質(zhì)量符合性。 監(jiān)視和測量裝置控制程序 對公司所用的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行全過程控制，確保 其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求和測量結(jié)果的有效性。 適用于本公司用于產(chǎn)品質(zhì)量方面的監(jiān)視和測量裝置。 品管部 負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測量裝置臺帳。 負(fù)責(zé)制定監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)計(jì)劃和狀態(tài)標(biāo)識管理。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購監(jiān)視和測量裝置 相關(guān)部門配合實(shí)施本程序 監(jiān)視和測量裝置的確定 品管部根據(jù)五金配件及其他五金類制品的質(zhì)量特性，確定所需的監(jiān)視和測量裝置，建立“監(jiān)視和測量裝置一覽表” . “監(jiān)視和測量裝置一覽表“應(yīng)包括以下內(nèi)容： 置名稱 /型號 /測量范圍 監(jiān)視和測量裝置的采購 品管部根據(jù)公司的產(chǎn)品監(jiān)視和測量需要，當(dāng)需要采購時(shí)由品管部填寫“設(shè)備請購 單”，經(jīng)廠長審核，總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后交業(yè)務(wù)部實(shí)施采購。 監(jiān)視和測量裝置的驗(yàn)收 對于采購回來的監(jiān)視和測量裝置由品管部負(fù)責(zé)組驗(yàn)收， 包括產(chǎn)品的名稱、 規(guī)格 /型號、量程、精度要求、合格證等內(nèi)容。 對于驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測量裝置，由品管部負(fù)責(zé)登錄入“監(jiān)視和測量裝置一覽表”，包括裝置的名稱、規(guī)格 /型號、精度、購進(jìn)日期、啟用日期、校準(zhǔn)周期等內(nèi)容。 監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn) 為了確保監(jiān)視和測量裝置的技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求，由品管部負(fù)責(zé)確定裝置的校準(zhǔn)周期，記錄“監(jiān)視和測量裝置一覽表” ,對于公司不能自行進(jìn)行校準(zhǔn)的裝置，由品管部依據(jù)確定的校準(zhǔn)周期聯(lián)系相關(guān)國家職能部門送外校準(zhǔn)，校準(zhǔn)結(jié)果記錄于“監(jiān)視和測量裝置一覽表”并保留校準(zhǔn)的有關(guān)其他記錄如校準(zhǔn)證書、合格證等，根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果對裝置進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識：“ 合格”、“禁用”、“待修停用”等。 對于同樣規(guī)格 /型號的同類型監(jiān)視和測量裝置若公司數(shù)量比較多時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)依據(jù) 規(guī)定，選擇其中一個(gè)進(jìn)行送外校準(zhǔn)，并標(biāo)識為“基準(zhǔn)”，用此把儀器校準(zhǔn)其他同類型同規(guī)格的監(jiān)視和測量裝置，同時(shí)編制“自校操作規(guī)程”作為依據(jù) ,并保留“自校記錄”，被標(biāo)識基準(zhǔn)的儀器在日常產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程中嚴(yán)禁使用 ,防止影響其精度的符合性 ,導(dǎo)致校準(zhǔn)誤差超出符合規(guī)定 . 對于購進(jìn)的新裝置，必須 或 規(guī)定經(jīng)過校準(zhǔn)合格后方可投入使用。 監(jiān)視和測量裝置的調(diào)整 對于裝 置使用前，需要進(jìn)行調(diào)零的，由相應(yīng)的裝置