【導(dǎo)讀】本公司控制或使用的屬于業(yè)戶財(cái)產(chǎn)的控制……………………項(xiàng)質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則和指南。全體工作人員在五金沖壓件的生產(chǎn)與銷售工。關(guān)的法律法規(guī)要求，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，提高顧客的滿意程度。量活動(dòng)中必須遵循的準(zhǔn)則，也是本公司質(zhì)量法規(guī)性文件。理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，由公司總經(jīng)理任命胡修成為公司的管理者代表。公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；公司內(nèi)提高滿足顧客和法規(guī)要求的意識(shí)；量關(guān)，確保不合格原料不投產(chǎn)，不合格半成品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不交付顧客。以高度的工作熱情，明確的工作職責(zé)劃分，保證產(chǎn)品一次交檢合格率。

　　

【正文】 、包裝、貯存及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)至交付的全過(guò)程中，產(chǎn)品包裝中應(yīng)附有能指導(dǎo)用戶正確使用產(chǎn)品的說(shuō)明書。所有人員均負(fù)有保護(hù)的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 綜合部 負(fù)責(zé)實(shí)施本條款的控制，包括識(shí)別需實(shí)施的測(cè)量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必需的監(jiān)視和測(cè)量裝置。監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用和控制應(yīng)確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。當(dāng)要求保持有效性結(jié)果時(shí)， 測(cè)量設(shè)備應(yīng)： （ 1）確定需開展的監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng) 依據(jù)產(chǎn)品形成各過(guò)程，為驗(yàn)證產(chǎn)品合格性 ,應(yīng)策劃并確定需開展的檢驗(yàn)活動(dòng)和過(guò)程監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)，同時(shí)明確監(jiān)視與測(cè)量的要求。 （ 2）確定監(jiān)視與測(cè)量裝置的能力 為有效的完成檢驗(yàn)、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，符合監(jiān)視與測(cè)量的要求，應(yīng)策劃并確定測(cè)量活動(dòng)，確定監(jiān)視與測(cè)量裝置本身的能力（精度）還涉及到人員、方法和環(huán)境等。 （ 3）確定需要的監(jiān)視與測(cè)量裝置 為確保檢驗(yàn)、管理監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)有效進(jìn)行，并確保監(jiān)視與測(cè)量要求得到滿足，應(yīng)策劃并確定所需裝備監(jiān)視與測(cè)量裝置的種類與數(shù)量。但配備監(jiān)視與測(cè)量裝置 是建當(dāng)?shù)?，同時(shí)要通過(guò)校準(zhǔn)，維護(hù)正確的調(diào)整和妥善的儲(chǔ)存等控制過(guò)程，持續(xù)保持測(cè)量能力與測(cè)量結(jié)果一致。 （ 4）監(jiān)視與測(cè)量裝置控制的要求 a) 對(duì)已建立國(guó)際或國(guó)家測(cè)量基準(zhǔn)的，應(yīng)按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。無(wú)國(guó)際或國(guó)家測(cè)量基準(zhǔn)的應(yīng)自行建立檢定或校準(zhǔn)規(guī)范，校準(zhǔn)檢定規(guī)范經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，實(shí)施檢定或校準(zhǔn)并予以記錄。 b) 應(yīng)能識(shí)別監(jiān)視與測(cè)量裝置是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)，可采用標(biāo)識(shí)的方式，測(cè)量裝置標(biāo)識(shí)應(yīng)能表明當(dāng)前的校準(zhǔn)狀態(tài)。 （ 6）鑒定，校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)予以記錄 當(dāng)計(jì)算機(jī)用 軟件用 于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本公司 的測(cè)量活動(dòng)對(duì)象包括：質(zhì)量管理體系運(yùn)作成效的測(cè)量、過(guò)程的測(cè)量、產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量的測(cè)量。 公司 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作成效的測(cè)量采用測(cè)量質(zhì)量目標(biāo)完成情況、質(zhì)量體系運(yùn)作過(guò)程的檢查、內(nèi)部審核與顧客滿意度評(píng)價(jià)的方法，對(duì)過(guò)程的測(cè)量采用對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)控 點(diǎn)進(jìn)行控制。對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的測(cè)量包括進(jìn)場(chǎng)原材料檢驗(yàn)、出 廠 產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 公司 各部門應(yīng)協(xié)助管理者代表策劃并實(shí)施以下的所需進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程： （ 1） 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； （ 2） 保證質(zhì)量管理體系的符合性； c) 應(yīng)采取措施防止在調(diào)整時(shí)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果偏差。應(yīng)由有資格的操作人員進(jìn)行調(diào)整，提供作業(yè)指導(dǎo)書等。 d) 對(duì)監(jiān)視與測(cè)量裝置，在搬運(yùn)，維護(hù)和儲(chǔ)存時(shí)應(yīng)防止損壞，搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存應(yīng)符合注冊(cè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。 e) 對(duì)應(yīng)檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視與測(cè)量裝置，其檢定和校準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)使用的頻率來(lái)確定。 f) 需外送檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視與測(cè)量裝置，對(duì)接收的組織，應(yīng)予以考核是否具有接收能力和資格，必須明確責(zé)任。 （ 5）監(jiān)視與測(cè)量失準(zhǔn)的處置 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視測(cè)量裝置不符合要求，如損壞時(shí)， 綜合部 應(yīng)對(duì)該裝置以前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做出記錄。同時(shí)應(yīng)對(duì)該裝置采取措施，如校準(zhǔn)，修理或報(bào)廢等。對(duì)已確定測(cè)量結(jié)果有疑問(wèn)的產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)其可能的后果進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié) 果采取必要的措施，如追回重新測(cè)量。對(duì)已交付顧客的產(chǎn)品以出通知進(jìn)一步采取處置措施等。 （ 3） 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。 綜合 部 在策劃時(shí)應(yīng)考慮包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量 生技部 負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過(guò)適當(dāng)渠道，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 （ 1） 顧客滿意信 息的內(nèi)容： a）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià) b）顧客對(duì)服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià) c）顧客對(duì)產(chǎn)品交付及時(shí)性的評(píng)價(jià) d）顧客對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的評(píng)價(jià) （ 2） 顧客滿意信息收集的方式 a）接受顧客投訴 b）與顧客直接調(diào)查，如上門征求顧客評(píng)價(jià)或通過(guò)書面問(wèn)卷讓顧客評(píng)價(jià)。在產(chǎn)品訂貨會(huì)上直接進(jìn)行的市場(chǎng)調(diào)查，收集相關(guān)信息。 生技部 負(fù)責(zé)每年進(jìn)行一次顧客滿意程度調(diào)查，通過(guò)對(duì)顧客滿意度調(diào)查，測(cè)量顧客對(duì) 本公司 產(chǎn)品 和 服務(wù)質(zhì)量的滿意程度并收集相關(guān)的意見(jiàn)和建議。 生技部 應(yīng)對(duì)有關(guān) 本公司 是否已滿足顧客要求的滿意程度的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。所獲 取的顧客信息應(yīng)匯總進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 內(nèi)部審核 綜合部 負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序》， 保質(zhì)量體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性， 并協(xié)助 管理者代表 定期或不定期地進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否達(dá)到下列要求： （ 1） 符合質(zhì)量管理體系策劃的安排和質(zhì)量管理體系文件的要求 、 GB/T 19001— 20xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求； （ 2） 質(zhì)量管理體系得到有效的實(shí)施和保持。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核 有 集中審核和滾動(dòng)審核 兩種方式 ，集中審核一年至少進(jìn)行一次（兩次內(nèi)審 間隔 不超過(guò) 12 個(gè)月），滾動(dòng)審核由 管理 者代表 根據(jù) 實(shí)際情況、擬審核活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要性 ， 以及以往審核的結(jié)果決定。 綜合部 協(xié)助 管理 者代表 對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，并形成年度審核計(jì)劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 管理者代表 擔(dān)任或指定審核組長(zhǎng)，并組成審核組，審核組成員應(yīng)具有內(nèi)審員任職 資格，且與受審核 部 門 工作 無(wú)直接責(zé)任，確保審核的客觀性、公正性。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制 “ 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 ” ，審核組成員根據(jù)分工編制 “ 內(nèi)審檢查表 ” 。 審核組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)審核過(guò)程的控制，并根據(jù)審核結(jié)果編制審核報(bào)告，對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性做出評(píng)價(jià)。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審核組將以書面不 合格項(xiàng)報(bào)告 或 /和觀察項(xiàng)清單等方式通報(bào) 受審核方 ，責(zé)任組室 負(fù)責(zé)人 應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)采取有效的糾正 、 糾正措施 或預(yù)防措施 并組織實(shí)施，審核組負(fù)責(zé) 跟蹤 和驗(yàn)證。 綜合部 負(fù)責(zé)收集、匯總?cè)甑膬?nèi)部審核信息（包括對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正措施及其驗(yàn)證的結(jié)果），作為管理評(píng)審的輸入。 內(nèi)部審核的詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)《內(nèi)部審核控制程序》。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 c） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核 。 d） 工作質(zhì)量檢查的活動(dòng)，過(guò)程及輸出的監(jiān)視和測(cè)量，過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)等。 產(chǎn)品 和服務(wù) 的監(jiān)視和測(cè)量 （ 1） 綜合部 對(duì) 產(chǎn)品 的監(jiān) 視和測(cè)量進(jìn)行策劃 ，編制原材料、半成品、成品的（ 1） 公司 應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 （ 2） 綜合部 為 公司 質(zhì)量管理體系 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的主要負(fù)責(zé)部門，其它各部門 配合。 各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部的過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量。 （ 3）質(zhì)量管理體系過(guò)程監(jiān)視 和測(cè)量的目的是證實(shí) 公司 完成實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 的能力。 （ 4）過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn)為 公司 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其它考核指標(biāo)。 （ 5）過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的方式主要有： a） 現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律檢查 ； b）內(nèi)部審核和管理評(píng)審； （ 6）對(duì) 公司 質(zhì)量管理體系 過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量，符合要求的保持現(xiàn)狀 ，并不斷加以改進(jìn) ；不符合要求 的 轉(zhuǎn)入《糾正措施控制程序》，采取糾正和糾正措施進(jìn)行關(guān)閉。 檢驗(yàn)文件 。 （ 2） 綜合部 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)入庫(kù)的物資進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證采購(gòu)物資的要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在物資進(jìn) 公司 前進(jìn)行。 （ 3） 綜合部 會(huì)同 生技部 對(duì)原材料實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 （ 4） 綜合部 會(huì)同 生技部 、車間對(duì)半成品進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)。 （ 5） 綜合部 在產(chǎn)品交付前實(shí)施檢驗(yàn)，確保出廠的產(chǎn)品均為合格品。 （ 6）在 進(jìn)貨、半成品、成品檢驗(yàn) 過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品轉(zhuǎn)入《不合格 品 控制程序》。 （ 7） 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排（見(jiàn) ）已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)； （ 8）上述 產(chǎn)品 監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程應(yīng)留下記錄，并由授權(quán)人表明符合要求簽字。 不合格控制 綜合部 負(fù)責(zé)制定“不合格品控制程序”，以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。 不合格品的識(shí)別和控制 （ 1） 綜合部 應(yīng)識(shí)別和控制不符合要求的原材料、半成品和成品，并規(guī)定識(shí)別和控制活動(dòng)的方法及職責(zé)，以防止非預(yù)期的使用和交付?？刂苹顒?dòng)可以包括對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離（可行時(shí)）、評(píng)審和處置等。 （ 2） 當(dāng) 生技部 、 綜合部 等有關(guān)職能部門對(duì) 不合格品進(jìn)行評(píng)審，意見(jiàn)不統(tǒng)一時(shí)，由 管理者代表 作出裁決。 （ 3） 不合格品必須得到糾正，可根據(jù)不滿足規(guī)定的情況和程度采取返工、拒收或報(bào)廢等。在返工后，應(yīng)再次驗(yàn)證其是否符合原來(lái)的規(guī)定。不合格的性質(zhì)采取的任何后續(xù)措施，包括所獲得的讓步應(yīng)予以記錄。 當(dāng)交付和開始使用 本公司 產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)了不合格時(shí)， 總經(jīng)理 應(yīng)針對(duì)不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧缯{(diào)換、賠償損失等。 讓步處理。由有關(guān)的授權(quán)人員以及（適用時(shí)）顧客讓步，授權(quán)使用、放行或接收。 數(shù)據(jù)分析 綜合 部 對(duì)以下信息進(jìn)行收集與分析，以證實(shí)質(zhì)量管 理體系的適當(dāng)、充分、有效及尋找改善的機(jī)會(huì)： （ 1） 顧客滿意或不滿意的程度 。 （ 2） 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性 。 （ 3） 過(guò)程、服務(wù)的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì) 。 （ 4） 供方的產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)信息等。 綜合 部 通過(guò)設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)膱?bào)表，從各項(xiàng)測(cè)量與監(jiān)控活動(dòng)中收集原始數(shù)據(jù)，再利用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 總經(jīng)理 、 管理者代表 利用質(zhì)量方針 、 質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)、審核的結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)論、糾正和預(yù)防措施， 組織制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃， 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 綜合部 組織 制訂 《糾正措施控制程序》， 責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門 采取 糾正 措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 綜合部 負(fù)責(zé) 對(duì) 糾正 措施的 實(shí)施 進(jìn)行監(jiān)督 和效果評(píng)價(jià) 。 （ 1） 評(píng)審不合格。信息來(lái)源可以有顧客投訴、不合格報(bào)告、管理評(píng)審輸出、內(nèi)審報(bào)告、數(shù)據(jù)分析的輸出、顧客滿意、過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)量的結(jié)果等。 （ 2） 確定不合格的原因。可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)、追溯現(xiàn)有的質(zhì)量記錄或試驗(yàn)等方法確定主要原因。 （ 3） 評(píng)價(jià)出現(xiàn)的不合格對(duì)質(zhì)量影響的重要程度?？蓮膶?duì)成本業(yè)績(jī)、可信性、安全性和顧客滿意等方面的影響來(lái)考慮。 （ 4） 確定合適的糾正措施并實(shí)施。采取糾正措施時(shí) 應(yīng)考慮效率及有效性。實(shí)施過(guò)程中要注意對(duì)糾正措施進(jìn)行監(jiān)控以確定有效。 （ 5） 記錄結(jié)果，包括原因、內(nèi)容以及采取措施的完成情況。 （ 6） 評(píng)審糾正措施的有效性。每項(xiàng)糾正措施完成后均要對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生。 預(yù)防措施 綜合部 組織制訂 《預(yù)防措施控制程序》， 責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門 采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 綜合部 負(fù)責(zé) 對(duì) 預(yù)防 措施的 實(shí)施 進(jìn)行監(jiān)督 和效果評(píng)價(jià) 。 （ 1）通過(guò)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 （ 2）執(zhí)行 預(yù)防 措施的主要步驟： a）確定潛在不合格及其原因； b）評(píng)價(jià)防止 不合格發(fā)生的措施的需求； c）確定并實(shí)施所需的措施； d）記錄采取預(yù)防措施的結(jié)果； e）評(píng)審所采取的預(yù)防措施效果。 （ 3） 預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 附件一： 生產(chǎn)工藝流程圖 下 料 沖壓 電鍍 (外包 ) 噴圖 (外包 ) 附件 二 ： 程序文件目錄 序號(hào) 文件名稱 編號(hào) 1 文件控制程序 Q/ 2 記錄控制程序 Q/ WHZA 3 內(nèi)部審核控制程序 Q/ WHZA 4 不合格控制程序 Q/ WHZA 5 糾正措施控制程序 Q/ WHZA 6 預(yù)防措施控制程序 Q/ WHZA 檢驗(yàn) 包 裝 入庫(kù)