東莞市某某塑膠制品公司內(nèi)部審核管理程序-五金塑膠-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】建立并維持程序以進(jìn)行管理系統(tǒng)審核。公司管理系統(tǒng)內(nèi)部審核，以及可能的對(duì)供應(yīng)商/分包商的要求。（組長(zhǎng)）和其他成員組成。I．審核活動(dòng)的規(guī)劃。II．協(xié)調(diào)意見(jiàn)，代表所有成員作出決定。III．對(duì)審核及結(jié)果報(bào)告負(fù)責(zé)。I．參加ICTI與ISO9001等相關(guān)訓(xùn)練課程并考試通過(guò)或合格內(nèi)部審核員。II．具備一定學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)和社交技巧。III．具備一定的法規(guī)知識(shí)和相關(guān)技術(shù)。，并與受審部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。II．規(guī)劃預(yù)期訪問(wèn)人員。II．作業(yè)、環(huán)境巡查。III．人員訪談、確認(rèn)。，以確定重點(diǎn)審核內(nèi)容及注意事項(xiàng)。，如各類(lèi)表格、記錄紙等。III．確認(rèn)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確性。、環(huán)境抽樣查證。II．潛在風(fēng)險(xiǎn)及控制現(xiàn)況。III．觀察作業(yè)及設(shè)施狀況。點(diǎn)人員，如人事、后勤、保安、檢查員、危險(xiǎn)場(chǎng)所工作的員工等。（或人員）報(bào)告匯總于主導(dǎo)審核員處。，并向員工及其他利益相關(guān)者通報(bào)。，需采取矯正與預(yù)防措施。，須視情況進(jìn)行追蹤審核，直至有效。3．9社委會(huì)負(fù)責(zé)本程序的制訂、審核和修訂。
【正文】 列出一份不符合清單）。 3． 6報(bào)告審核結(jié)果 由主導(dǎo)審核員負(fù)責(zé)撰寫(xiě)一份審核報(bào)告，內(nèi)容須包括： 。 /優(yōu)點(diǎn)。 c .總體結(jié)論。 /改進(jìn)措施。 （附）。 ，并向員工及其他利益相關(guān)者通報(bào)。 。 3． 7實(shí)施審核后追蹤 ，需采取矯正與預(yù)防措施。 ，須視情況進(jìn)行追蹤審核，直至有效。 3． 8內(nèi)部審核的頻次視審核結(jié)果確定。 ，至少執(zhí)行兩次（在驗(yàn)證前需進(jìn)行一次）內(nèi)部審核。 東莞市某某塑膠制品有限公司程序文件 內(nèi)部審核管理程序 文件編號(hào) JDICTIP021 發(fā)行日期 版 本 /版 次 A0 管控狀態(tài) 受 控 頁(yè) 次 第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè) ，每年維持一次內(nèi)部審核。 或復(fù)審前，須進(jìn)行一次內(nèi)部審核。 3． 9社委會(huì)負(fù)責(zé)本程序的制訂、審核和修訂。 4．參考文件 4． 1《糾正及預(yù)防措施程序》 5．支持文件 5． 1《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》 5． 2《內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告》 5． 3《內(nèi)部審核清單》
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