【導(dǎo)讀】速連，日本sag，佛山通寶溫控器、日豐管件等國(guó)內(nèi)外著名企業(yè)的供應(yīng)商之一。用戶提供優(yōu)良的服務(wù)。**公司是一家集產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，模具設(shè)計(jì)，來(lái)樣加工于一體的五金制造企業(yè)。

　　

【正文】 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備得到適當(dāng)?shù)墓芾?、校正及維護(hù)，從而保證具有 足夠的檢測(cè)力。品管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備相關(guān)的各項(xiàng)管理。 ? 品管部和其它相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)確定為驗(yàn)證產(chǎn)品符合有關(guān)法規(guī)和客戶要求所需的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備，不足時(shí)應(yīng)向采購(gòu)部申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)。 ? 品管部負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)入的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、編號(hào)建檔及使用培訓(xùn)。對(duì)于關(guān)系產(chǎn)品測(cè)量且精 度要求較高或有關(guān)法規(guī)規(guī)定以及有關(guān)產(chǎn)品安全性的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備，由品管部聯(lián)系具有國(guó)家認(rèn)可資質(zhì)的校驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行外部校驗(yàn)并標(biāo)識(shí)校驗(yàn)狀態(tài)，保持外校記錄。 ? 使用部門(mén)對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備負(fù)有防護(hù)和正確使用的責(zé)任，禁止對(duì)已校準(zhǔn)的設(shè)備進(jìn)行任何影響到其精度的調(diào)整，并防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間受到損壞或失效。 ? 如發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備不符合精度要求時(shí)，品管部應(yīng)立即安排重新校驗(yàn)，必要時(shí)由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢，并對(duì)以往此設(shè)備的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行分析和評(píng)審。如影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，必須采取糾正措施。 ? 對(duì)于電腦用的測(cè)量軟件在安裝時(shí)對(duì)其適 宜性進(jìn)行評(píng)估，當(dāng)有需要時(shí)將再次評(píng)佛山市 **五金配件有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20200118 實(shí)施日期： 20200218 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次： B/0 第 28 頁(yè) 共 34 頁(yè) 估。 相關(guān)程序：“ 計(jì)量設(shè)備控制程序” 8. 測(cè)量 、分析和改進(jìn) 公司 策劃建立《內(nèi)部審核控制程序》、 《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》、《制程檢驗(yàn)控制程序》、《最終檢驗(yàn)控制程序》、《不合格品控制程序》、《統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》、《糾正與預(yù)防措施控制程序》通過(guò)測(cè)量、分析和改進(jìn)以達(dá)成以下目的： ? 證實(shí)產(chǎn)品的符合 性； ? 確保質(zhì)量管理體系的符合性； ? 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； ? 包括適用方法（含統(tǒng)計(jì)技術(shù)）及其運(yùn)用程度的確定。 監(jiān)視和測(cè)量 客戶滿意度 作為對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效的一種測(cè)量，公司應(yīng)通過(guò)以下方法監(jiān)視顧客關(guān)于我司是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法： ? 顧客滿意度調(diào)查 ； ? 來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù) ? 用戶意見(jiàn)調(diào)查（包括電話調(diào)查） ? 流失業(yè)務(wù)分析 ? 顧客贊揚(yáng) ? 擔(dān)保索賠 ? 顧客回訪 市場(chǎng)部定期或不定期開(kāi)展活動(dòng)，并將結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、反饋 ，以達(dá)成持續(xù)提升客戶滿意度的目的 。 內(nèi)部審核 概述： 公司 確保定期地、有計(jì)劃地實(shí)施對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，保證所有的質(zhì)量活動(dòng)及相關(guān)結(jié)果符合預(yù)先的計(jì)劃，從而保證質(zhì)量體系的有效性。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系有效性的評(píng)估并將結(jié)果 輸出進(jìn)行 管理評(píng)審 ， 內(nèi)審員負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)以及對(duì)改善和預(yù)防的跟進(jìn)。 內(nèi)部質(zhì)量審核的時(shí)機(jī) 原則上每年 至少進(jìn)行一次，時(shí)間定于每年 六 月中旬左右 。 當(dāng)有以下情況時(shí)必須適時(shí)進(jìn)行 內(nèi)部審核： 佛山市 **五金配件有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20200118 實(shí)施日期： 20200218 量測(cè)、分析和改善 版 次： B/0 第 29 頁(yè) 共 34 頁(yè) ? ISO9001 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系的變化。 ? 外部機(jī)構(gòu)或最高管理者的要求。 ? 重大的質(zhì)量事故。 內(nèi)審員資格 公司內(nèi)部各部門(mén)主要管理人員或其他服務(wù)一年以上的相關(guān)人員。 經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且經(jīng)認(rèn)可資格者。 運(yùn)作 ? 管理者代表按照以上所述指派合格的內(nèi)審員，按照內(nèi)審員不得評(píng)審自己所屬部門(mén)工作的原則分工并提前一月制訂審核計(jì)劃，發(fā)放至相關(guān)人員以作準(zhǔn)備。 ? 內(nèi)審員在管理代表的領(lǐng)導(dǎo)下在執(zhí)行內(nèi)部審核，審核 必須客觀公正，審核過(guò)程記錄于《內(nèi)審檢查表》，不符合時(shí)開(kāi)立《不符合報(bào)告》，不符合項(xiàng)應(yīng)經(jīng)被審核部門(mén)認(rèn)同簽名。 ? 被審部門(mén)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)必須制訂糾正與預(yù)防措施并執(zhí)行。 ? 當(dāng)有一個(gè)或以上的主要不符合項(xiàng)時(shí)，管理者代表需檢討質(zhì)量體系的完整性和有效性。 ? 管理者代表總結(jié)質(zhì)量體系的有效性形成《內(nèi)部審核報(bào)告》向管理評(píng)審提交討論。 相關(guān)程序：“ 內(nèi)部審核控制程序” 過(guò)程的量測(cè)和監(jiān)控： 公司或各部門(mén)應(yīng)采用適宜的方法，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)募m正措施。 需根據(jù)每個(gè)過(guò)程 對(duì)產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響，考慮監(jiān)視和測(cè)量的類型與程度。 產(chǎn)品的量測(cè)和監(jiān)控 由公司品管部建立《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》、《制程檢驗(yàn)控制程序》、《最終檢驗(yàn)控制程序》，并實(shí)施，以證實(shí)產(chǎn)品要求得到滿足，符合產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適宜階段，應(yīng)當(dāng)保持與在接受準(zhǔn)則相符合的證據(jù)。記錄應(yīng)當(dāng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員，除非得到有關(guān)授權(quán)人員，以及適用時(shí)得到客戶批準(zhǔn)，否則，在所有計(jì)劃均已圓滿完成之前，不得放行和交付產(chǎn)品。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控文件應(yīng)明確，如監(jiān)控和測(cè)量的項(xiàng)目 、 方法 、 頻次 、 允收標(biāo)準(zhǔn) 、 人員資格和 記錄要求等。 相關(guān)程序： “ 進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序 ” 佛山市 **五金配件有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20200118 實(shí)施日期： 20200218 量測(cè)、分析和改善 版 次： B/0 第 30 頁(yè) 共 34 頁(yè) “ 制程檢驗(yàn)控制程序 ” “ 最終檢驗(yàn)控制程序 ” 不合格品的控制 概述： 確保不合格得到及時(shí)的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、分析和處理，從而保證防止不合格品被誤用或交付。確保不合格原因得到明確分析，并依據(jù)實(shí)際原因制定改善和預(yù)防措施并執(zhí)行，以改善不合格，提高產(chǎn)品質(zhì)量。品管部負(fù)責(zé) 不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離及處理。相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)原因分析、制訂及執(zhí)行改善與預(yù)防措施。 運(yùn)作 ? 本公司不合格品的處理方式分退貨、返工（返修）、報(bào)廢和特采。 ? 不合格的物料，在不影響產(chǎn)品安全性、特性和實(shí)際功能而生產(chǎn)又急需時(shí)，可由相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)?zhí)夭?，特采必須?jīng)過(guò)各部門(mén)會(huì)審 同意 并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可成立。 ? 各項(xiàng)物料或成品無(wú)法采取措施使其符合要求的，經(jīng)過(guò)品管部確認(rèn) ， 總經(jīng)理或 管理者代表批準(zhǔn) 后報(bào)廢處理 。 ? 半成品或成品能夠采取措施使其符合我公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求 的需采取措施使其符合要求 。 ? 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí) ，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施 ， 在不合格得到糾正之后應(yīng)對(duì) 不合格品 再次驗(yàn)證，以證 實(shí)其符合性。 ? 應(yīng)保持不合格性質(zhì)及其隨后所采取任 何 措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的 特采 記錄。 相關(guān)程序：“ 不合格的控制程序 ” 數(shù)據(jù)分析 概述： 由 公司品管保建立 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制 程序》 ，并實(shí)施。規(guī)定、確定、搜集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，包括必要的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，來(lái)證實(shí)品質(zhì)管理體系的適用性、有效性，以及來(lái)評(píng)價(jià)實(shí)施的品質(zhì)管理體系的可持續(xù)改進(jìn)之處 ，這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其它有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信 息： ? 顧客滿意； 佛山市 **五金配件有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20200118 實(shí)施日期： 20200218 量測(cè)、分析和改善 版 次： B/0 第 31 頁(yè) 共 34 頁(yè) ? 與產(chǎn)品要求的符合性； ? 過(guò)程和產(chǎn)品的特性和趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； ? 供方。 適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù) 根據(jù)公司的實(shí)際業(yè)務(wù)范圍，確定選用如下統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 ? 柏拉圖 —— 用于過(guò)程質(zhì)量分析與控制； ? 因果圖 —— 用于質(zhì)量分析，對(duì)某過(guò)程或工序的質(zhì)量控制； ? 查核表 —— 用于各類資料的統(tǒng)計(jì)分析； ? 客戶滿意度調(diào)查表及其分析 匯總表 —— 用于客戶滿意度的調(diào)查分析。 相關(guān)程序“ 統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制 程序 ” 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 針對(duì)生產(chǎn) /服務(wù)過(guò)程以及質(zhì)量體系中實(shí)際存在的或潛在的不合格原因采取及時(shí)的、有效的糾正或預(yù)防措施并確保有效地實(shí)施，從而保證質(zhì)量體系的維持與持續(xù)改善。 所有部門(mén)都有責(zé)任就質(zhì)量異?，F(xiàn)象提出改正和預(yù)防措施的要求。品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督 、 管理 、 改正和預(yù)防措施的全過(guò)程 ， 相關(guān)部門(mén)有責(zé)任制定改正和預(yù)防措施并執(zhí) 行。 主要通過(guò)以下過(guò)程和方法達(dá)成持續(xù) 改 善的目的 ： ? 質(zhì)量方針 ； ? 質(zhì)量目標(biāo) ； ? 內(nèi)部審核 ； ? 管理評(píng)審 ； ? 數(shù)據(jù)分析 ； ? 糾正措施和預(yù)防措施。 糾正措施 組織 應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。 ? 組織各部門(mén)在實(shí)際發(fā)生不合格時(shí)向 相關(guān)部門(mén)提出糾正要求 ，開(kāi)立《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》。 ? 責(zé)任部門(mén)對(duì)提出的問(wèn)題作出確認(rèn) ，確系本部門(mén)責(zé)任時(shí)組織進(jìn)行原因分析。 ? 由責(zé)任部門(mén)組織原因分析，制定措施并實(shí)施執(zhí)行，品管部或內(nèi)審員負(fù)責(zé)效果跟蹤 確認(rèn) 活動(dòng)，直至問(wèn)題徹底改善為止。 ? 由品管部 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性 ，評(píng)審滿意后，關(guān)閉《糾正和預(yù)佛山市 **五金配件有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20200118 實(shí)施日期： 20200218 量測(cè)、分析和改善 版 次： B/0 第 32 頁(yè) 共 34 頁(yè) 防措施報(bào)告》。 ? 品管部對(duì)《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》進(jìn)行跟蹤、管理及收集統(tǒng)計(jì)，將此作 為管理評(píng)審的輸入。 . 預(yù)防措施 組織應(yīng)確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 ? 品管部收集、匯總來(lái)自各方面的質(zhì)量問(wèn)題信息 。 ? 品管部分析、篩選 、 匯總后的質(zhì)量問(wèn)題信息，確認(rèn)采取預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。確認(rèn)應(yīng)采取相適應(yīng)的預(yù)防措施時(shí) 發(fā)出 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 給相關(guān) 責(zé)任部門(mén)確認(rèn) 。 ? 相關(guān)部門(mén)確認(rèn)后進(jìn)行原因分析，制定預(yù)防措施， 報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 ? 品管部對(duì)預(yù)防措施實(shí)施 有效性 予以驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果及時(shí)遞交管理者代表。 ? 每年管理評(píng)審前由品管部把預(yù)防措施驗(yàn)證結(jié)果提交公司管理評(píng)審。 相關(guān)程序“ 糾正與預(yù)防措施 控制 程序 ” 佛山市 **五金配件有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20200118 實(shí)施日期： 20200218 量測(cè)、分析和改善 版 次： B/0 第 33 頁(yè) 共 34 頁(yè) 附件 1 **公司 二、三階 文件一覽表 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 主導(dǎo)部門(mén) 1 文件控制程序 行政部 2 質(zhì)量記錄控制程序 行政部 3 信息溝通控制程序 管理代表 4 管理評(píng)審控制程序 管理代表 5 人力資源控制程序 行政部 6 7 8 9 供 方 商管理控制程序 采購(gòu)部 10 采購(gòu)管理控制程序 采購(gòu)部 11 進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序 品管部 12 13 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 物料部 14 倉(cāng)儲(chǔ)管理 控制 程序 物料部 15 產(chǎn)品搬運(yùn)包裝儲(chǔ)存防護(hù)控制程序 物料部 16 產(chǎn)品包裝入庫(kù) 控制 程序 物 料部 17 計(jì)量器具控制程序 品管部 18 內(nèi)部審核控制程序 管理代表 19 20 21 不合格品控制程序 品管部 22 統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序 品管部 23 糾正與預(yù)防措施控制程序 品管部 24 總經(jīng)理信箱作業(yè)辦法 總經(jīng)理 25 模具設(shè)計(jì)、制作作業(yè)辦法 工程部 26 不合格標(biāo)識(shí)、管制作業(yè)辦法 品管部 27 統(tǒng)計(jì)技術(shù)說(shuō)明 品管部