【導(dǎo)讀】質(zhì)量是企業(yè)生存之本，發(fā)展之道，是企業(yè)的永恒主題。創(chuàng)新，迎接新挑戰(zhàn)的重要戰(zhàn)略布署。針對(duì)本廠產(chǎn)品——五金沖壓。廠質(zhì)量手冊(cè)》及與之配套有關(guān)質(zhì)量體系文件。要求的保證能力、開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)，并保持其持續(xù)有效性。作中，以實(shí)現(xiàn)本廠質(zhì)量目標(biāo)及經(jīng)濟(jì)效益。茲任命駱集成同志為管理者代表。識(shí)；并就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事項(xiàng)與外部聯(lián)絡(luò)和溝通。生產(chǎn)和服務(wù)流程圖······················································9. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)··················&#18

　　

【正文】 要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 當(dāng)需要在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，則在采購(gòu)信息中規(guī)定驗(yàn)證的計(jì)劃安排（包括驗(yàn)證的時(shí)機(jī)、驗(yàn)證項(xiàng)目、驗(yàn)證需用的測(cè)試設(shè)備要求和人員等）及產(chǎn)品放行的方法。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 本廠制定并保持形成文件的《五金沖壓件生產(chǎn)控制程序》對(duì)五金沖壓件生產(chǎn)和銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)、顧客財(cái)產(chǎn)的控制要求作出具體規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本廠通過(guò) 以下方面來(lái)控制五金沖壓件的生產(chǎn)和銷(xiāo)售服務(wù)的運(yùn)作： a) 確定五金沖壓件產(chǎn)品特性，并在適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)文件中進(jìn)行標(biāo)識(shí)，加以傳遞； b) 制定相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并發(fā)到相應(yīng)的過(guò)程和運(yùn)作點(diǎn)； c) 使用適應(yīng)生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)備，并對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)； d) 配備和使用所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置； e) 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； f) 確定并實(shí)施放行、交付的過(guò)程，及交付后的活動(dòng)； g) 規(guī)定的標(biāo)簽和包裝操作的實(shí)施。 組織應(yīng)建立并保持每一批五金沖壓件的記錄（見(jiàn) ），以提供 定的可追溯性的范圍和程度的記錄。并標(biāo)明生產(chǎn)數(shù)量和批準(zhǔn)銷(xiāo)售的數(shù)量。每批的記錄 應(yīng)加以驗(yàn)證和批準(zhǔn)（一批也可以是單個(gè)的五金沖壓件）。 具體操作按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件要求嚴(yán)格執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本廠生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程有沖壓件模具的制造。為證實(shí)該過(guò)程的過(guò)程能力，對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)送顧客確認(rèn)。這些確認(rèn)的內(nèi)容包括： a) 過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施； b) 對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核、持證上崗； c) 由生產(chǎn) 部確定最佳的工藝參數(shù)，并負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批并實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量； d) 對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫(xiě)相應(yīng)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表和檢驗(yàn)記錄； e) 過(guò)程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò) 程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無(wú)追溯要求時(shí)，也可以不 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購(gòu)產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)（如原標(biāo)識(shí)不清，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識(shí)卡》），本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品使用生產(chǎn)日期和批次作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，在此之前采用《倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單》、《隨工單》、《成品合格證》等進(jìn)行追溯性標(biāo)識(shí)。 成品合格證 隨工單 領(lǐng)料單 采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí) 物料標(biāo)識(shí)卡 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和本廠自身需要（如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，一般也采用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，增加產(chǎn)品銷(xiāo)售批準(zhǔn)書(shū)作為追溯標(biāo)識(shí)。技術(shù)狀態(tài)管理是保持標(biāo)識(shí)和可追溯性的一種方法。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為： a）檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫(xiě)在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)送 信標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)。 b）緊急放行專(zhuān)業(yè)標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品在隨工單上標(biāo)識(shí)“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) 本廠須妥善保管和處理在本廠控制下的顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況 時(shí)，由該財(cái)產(chǎn)保管部門(mén)進(jìn)行記錄，通知顧客，并做出適當(dāng)處理。 本廠在生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中控制和處理的顧客財(cái)產(chǎn)包括： a）顧客提供的圖紙； b） 顧客提供的樣件； c） 顧客提供生產(chǎn)用的原輔料； d） 顧客提供的模具等。 本廠在生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中，接收和處理顧客財(cái)產(chǎn)的部門(mén)和人員負(fù)責(zé)按規(guī)定的要求對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制。 產(chǎn)品防護(hù) 本廠按照顧客的要求，并針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)，提供防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的搬運(yùn)方法，以避免由于搬運(yùn)不當(dāng)而引起的產(chǎn)品質(zhì)量下降（如發(fā)生污染、五金沖壓件破損等）。 確保并使用適宜的貯存設(shè)施，并定期對(duì)貯存的物品進(jìn)行檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能的變質(zhì)情況。保持所有貯存物品的完好標(biāo)識(shí)，以防止可能的混淆。 根據(jù)顧客的要求 /及貯存和運(yùn)輸條件，確定有關(guān)包裝及包裝方法，在包裝上標(biāo)明有關(guān)產(chǎn)品的信息。 在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)期間 及交付的其它階段采取必要的保護(hù)措施，如：按照顧客要求進(jìn)行必要的特殊包裝。以保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性。 具體操作按本廠編制的《產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件》等文件要求嚴(yán)格執(zhí)行。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 本廠確定要做哪些監(jiān)視和測(cè)量，及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符 合規(guī)定的要求提供證據(jù)。本廠的監(jiān)視和測(cè)量裝置主要有鋼尺、游標(biāo)卡尺等。 為確保監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果有效，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)做到： a) 定期或使用前，對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基礎(chǔ)的裝置進(jìn)行校準(zhǔn)或調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，則把校準(zhǔn)的依據(jù)形成文件（或記錄校準(zhǔn)的依據(jù)）； b) 識(shí) 別監(jiān)視和測(cè)量裝置，并確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； c) 調(diào)整時(shí)，由專(zhuān)人進(jìn)行；以防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； d) 規(guī)定搬運(yùn)、維護(hù)和貯存的方法；防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞和失效； e) 記錄校準(zhǔn)的結(jié)果； f) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)其以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，采取糾正措施，校準(zhǔn)和驗(yàn)證的結(jié)果記錄應(yīng)予以保持。 本廠制定并保持形成文件的《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的選擇與配置、發(fā)放與使用、校準(zhǔn)與維修、及失準(zhǔn)時(shí)對(duì)產(chǎn)品的措施等進(jìn)行具體的規(guī)定。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本廠根據(jù)顧客的要求、五金沖壓件生產(chǎn) 和服務(wù)的特點(diǎn)及業(yè)績(jī)改進(jìn)的需要，確定所需進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)保持其有效性的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)確定的每一過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行策劃，確定具體的實(shí)施方法。并實(shí)施這些過(guò)程和活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)如下目的： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 保持質(zhì)量管理體系的有效性。 這應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定（具體見(jiàn)數(shù)據(jù)分析條款）。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客反饋 作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，本廠對(duì)有關(guān)產(chǎn)品和過(guò)程質(zhì)量是否已滿(mǎn)足顧客要求的信息進(jìn)行監(jiān)視。并確定獲取和利用這種信息的方法。 由綜合部 按本廠編制的《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查控制程序》要求，收集顧客滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意的信息，定期加以整理和分析，并對(duì)顧客實(shí)施滿(mǎn)意度調(diào)查（具體見(jiàn)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表），以確定顧客對(duì)本廠的滿(mǎn)意程度。并把此作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)測(cè)量的指標(biāo)之一。 收集顧客信息的方法主要是： ? 與顧客進(jìn)行直接的溝通；（電話溝通、傳真、服務(wù)等） ? 采用問(wèn)卷和調(diào)查。 內(nèi)部審核 本 廠 按 計(jì) 劃 進(jìn) 行 內(nèi) 部 審 核 ， 以 確 定 質(zhì) 量 管 理 體 系 是 否 符 合ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本廠所確定的計(jì)劃安排；以及所建立的質(zhì)量管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持。 依據(jù)各質(zhì)量活動(dòng)和區(qū)域的實(shí)際情況、重要程度及以往審核的結(jié)果，對(duì)每次審核方案進(jìn)行策劃，以確定審核范圍、頻次和方法。并保證審核工作由與受審區(qū)域無(wú)直接關(guān)系的、經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)的、具有內(nèi)審員資格的人員進(jìn)行。 本廠制定并保持形成文件的《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，內(nèi)容包括：如何準(zhǔn)備 /實(shí)施審核；確保審核獨(dú)立性；記錄結(jié)果并向管理者報(bào)告的質(zhì)量職責(zé) 和要求等等。 對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者須及時(shí)制定并實(shí)施糾正措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及其產(chǎn)生的原因。 由綜合部組織內(nèi)審員對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，記錄并向管理者代表報(bào)告 驗(yàn)證的結(jié)果。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 本廠采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在可行時(shí)進(jìn)行測(cè)量（如采用統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制的方法等）。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程不合格時(shí)，就采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，提高過(guò)程能力，以確保產(chǎn)品的符合性。并證實(shí)過(guò)程達(dá)到了所策劃的結(jié)果。 本廠可以采取上級(jí)部門(mén)的檢查、下道工序?qū)ι系拦ば虻臋z查、廠領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)員工的檢查以及員工的自查等形式對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；也可結(jié)合參照內(nèi)部審核檢查表的形式針對(duì)某一具體過(guò)程組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果中的安排，對(duì) 產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求得到了滿(mǎn)足。 記錄監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，并判斷產(chǎn)品是否符合驗(yàn)收準(zhǔn)則；只有產(chǎn)品符合驗(yàn)收準(zhǔn)則，并經(jīng)授權(quán)人員簽字后，產(chǎn)品才可放行。產(chǎn)品質(zhì)量記錄中應(yīng)表明檢驗(yàn)人員的身份。 在所有的規(guī)定活動(dòng)均圓滿(mǎn)完成之前，不得將產(chǎn)品放行。顧客同意或經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)的除外。 本廠建立并保持形成文件的《監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件》和《原材料 檢驗(yàn)規(guī)范》、《半成品檢驗(yàn)規(guī)程》、《成品檢驗(yàn)規(guī)范》及其他產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，分別對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的具體要求作出規(guī)定。 不合格品控制 本廠制定并保持形成文件的《 不合格品控制程序》，以防止不合格品的非預(yù)期使用和交付；并規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置的質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限。 生產(chǎn)部記錄不合格的性質(zhì)及對(duì)不合格采取的措施和這些措施的實(shí)施情況，并對(duì)實(shí)施措施后糾正的產(chǎn)品進(jìn)行重新驗(yàn)證。 對(duì)產(chǎn)品交付才后發(fā)現(xiàn)的不合格品，本廠根據(jù)客戶(hù)意見(jiàn)進(jìn)行分析，并對(duì)其進(jìn)行追溯，如是本廠原因造成的，本廠負(fù)全部責(zé)任；本廠立即根據(jù)《不合格品控制程序》進(jìn)行處理，并向客戶(hù)道歉和解釋。 若產(chǎn)品需要返工（一次或多次），我廠以作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的形式建立返工過(guò)程的文件，并通過(guò)與原作業(yè)指導(dǎo)書(shū)相同的審批程序。在批準(zhǔn)和認(rèn)可該作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 前，應(yīng)確定返工對(duì)產(chǎn)品的不利影響，并形成文件。經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，應(yīng)將該作業(yè)指導(dǎo)書(shū)納入質(zhì)量管理體系文件。 數(shù)據(jù)分析 本廠收集匯總有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的信息及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，應(yīng)用排列圖、控制圖、因果分析圖等方法，定期進(jìn)行分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，尋找更改的機(jī)會(huì)，以確保和保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性和有效性。通過(guò)對(duì)信息和數(shù)據(jù)的分析確定： a) 顧客的反饋情況； b) 顧客的滿(mǎn)意程度如何； c) 產(chǎn)品的符合性水平怎樣； d) 過(guò)程和產(chǎn)品特性及趨勢(shì)怎樣，是否要采取預(yù)防措施； e) 供方的產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量水平情況等。 本廠編制《數(shù)據(jù)分 析程序文件》，具體規(guī)定各種數(shù)據(jù)的分析要求及分析方法。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本廠通過(guò)制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量審核和數(shù)據(jù)分析，采取糾正和預(yù)防措施，以及實(shí)施管理評(píng)審等，識(shí)別和實(shí)施任何必要的更改，以確保和保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性和有效性。 本廠綜合部須保持所有顧客抱怨調(diào)查的記錄。當(dāng)顧客抱怨的調(diào)查確定是在組織之外開(kāi)展的活動(dòng)導(dǎo)致了顧客的抱怨，則相關(guān)資料應(yīng)在所涉及的組織之間傳遞。 當(dāng)任何顧客抱怨沒(méi)有采取預(yù)防和 /或糾正措施，則其理由應(yīng)予以批準(zhǔn)。 糾正措施 本廠對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系中 出現(xiàn)的不合格采取糾正措施，消除不合格產(chǎn)生的原因，以防止其再次發(fā)生。 本廠制定并保持形成文件的《糾正和預(yù)防措施控制程序》，在程序中確定以下內(nèi)容： a) 確認(rèn)并評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）； b) 通過(guò)調(diào)查分析，確定不合格的原因； c) 制定并評(píng)價(jià)所采取的糾正措施； d) 確定和實(shí)施必須的糾正措施； e) 跟蹤驗(yàn)證并記錄所采取的糾正措施的實(shí)施結(jié)果； f) 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。 預(yù)防措施 本廠通過(guò)對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，或通過(guò)對(duì)過(guò)程進(jìn)行潛在失效模式分析，來(lái)尋找潛在的不合格原因。從而確定并實(shí)施預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原 因，防止不合格的發(fā)生。 本廠建立并保持形成文件的《糾正和預(yù)防措施控制程序》，在程序中規(guī)定以下方面的內(nèi)容： a) 怎樣識(shí)別潛在的不合格及其原因； b) 確定并評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生所需的預(yù)防措施； c) 實(shí)施已確定的預(yù)防措施； d) 跟蹤驗(yàn)證并記錄預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果； e) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。 程序文件清單 序號(hào) 程序文件名稱(chēng) 編號(hào) 歸口部門(mén) 1 文件控制程序文件 SQZQP4201 綜合部 2 質(zhì)量記錄控制程序文件 SQZQP4202 綜合部 3 管理評(píng)審控制程序 SQZQP5601 綜合部 4 人力資源控制程序文件 SQZQP6201 綜合部 5 合同評(píng)審控制程序文件 SQZQP7201 綜合部 6 與顧客溝通控制程序文件 SQZQP7202 綜合部 7 物資采購(gòu)控制程序文件 SQZQP7401 倉(cāng)庫(kù) 8 生產(chǎn)過(guò)程控制程序文件 SQZQP7501 生產(chǎn)部 9 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 SQZQP7502 生產(chǎn)部 10 產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件 SQZQP7503 生產(chǎn)部 11 監(jiān)視和 測(cè)量裝置控制程序文件 SQZQP7601 品質(zhì)部 12 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查控制程序 SQZQP8201 綜合部 13 內(nèi)部審核控制程序文件 SQZQP8202 綜合部 14 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件 SQZQP8203 品質(zhì)部 15 不合格品控制程序文件 SQZQP8301 品質(zhì)部 16 數(shù)據(jù)分析程序文件 SQZQP8401 品質(zhì)部 /生產(chǎn)部 17 糾正和預(yù)防措施控制程序文件 SQZQP8501 品質(zhì)部 修改記錄頁(yè) 日 期 標(biāo) 記 處 數(shù) 更 改 依 據(jù) 更 改人 簽 名 更改實(shí) 施日期 更 改 性 質(zhì) ___________________完 ____________________