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【正文】 要求。 ??對資源 (包括基礎(chǔ)設備、生產(chǎn)設備、人員資源 )的要求。 ??對產(chǎn)品的改善要求。 ??對質(zhì)量體系需采取的糾正與預防措施要求。 參考《管理評審控制程序》 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 : 生效日期 : 資源管理 版次 :A0 第 24 頁共 34 頁 資源的供應 總經(jīng)理必須提供充足的資源以確保維持品質(zhì)管理體系和客戶滿意 : 人力資源 確保對質(zhì)量體系相關(guān)人員的需求開發(fā)及適時、足夠的培訓 ,制訂各崗位人員的資格要求能力并進行認可 ,從而保證體系正常運作。人事部負責統(tǒng)籌所有人員需求及培訓需求并制訂人員需求計劃及年度培訓計 劃 ,管理所有人員招聘及培訓并保證達成。各部門提出人員需求及培訓要求并按年度培訓計劃執(zhí)行 ,具體參考《人力資源管理控制程序》 人員招聘 各部門因正常運作需要人力資源 ,可用《職位空缺申請表》形式隨時向人事部提前半月申請 ,經(jīng)總經(jīng)理 /行政經(jīng)理批準后由人事部根據(jù)各崗位資格要求實施招聘。 培訓 人事部負責籌備培訓教室以及必須的器材。 培訓種類分為以下兩種 : 入職培訓 :人事部安排對新入職員工進行入職培訓 :公司紀律、人事制度、工資制度等等。 計劃培訓 :根據(jù)年度培訓計劃而進行的培訓 ,此類培訓可以分為內(nèi)訓和外訓兩種。 各部門于每年年底之前填寫《培訓需求申請表》向人事部提出培訓要求 ,人事部根據(jù)各部門要求制訂次年年度培訓計劃并交總經(jīng)理 /行政經(jīng)理批準后實施。 人事部對于每次培訓都必須提前通知相應的部門以協(xié)調(diào)、確定時間、地點、講師、受訓人等。必要時 ,可以與外部機構(gòu)聯(lián)系進行 ,培訓結(jié)束 ,人事部應對培訓成效進行相應的評估。 對于特殊崗位人員不但要培訓 ,而且要經(jīng)過考核并取得資格。 參考文件《人力資源管理控制程序 》 基礎(chǔ)建設 管理者應根據(jù)公司正常運作的需要 ,提供和維護為達到符合產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)建設。 工作場所和相應的設施、設備、硬件和軟件 ,由相關(guān)需求部門提出需求 ,經(jīng)總經(jīng)理 /管理者代表批準后實施。 工作環(huán)境 管理者根據(jù)產(chǎn)品特性、工藝要求決定所需的工作環(huán)境 ,并提供適當?shù)墓ぷ鳝h(huán)境。工作環(huán)境包括 :安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、干濕度 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 : 生效日期 : 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 :A0 第 25 頁共 34 頁 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 : A 訂單 /客戶需求評審 B 工藝策劃 C 質(zhì)量控制策劃 D 生產(chǎn) /服務管理策劃 E 物料供應策劃 本公司實現(xiàn)產(chǎn)品 /服務所需要的過程參考 . 本公司對產(chǎn)品的監(jiān)控采用企業(yè)自己訂定的標準 ,詳細規(guī)定參考公司《內(nèi)部檢驗標準》。 實現(xiàn)產(chǎn)品 /服務所需要的資源參考“ ”。 對產(chǎn)品 /服務的分析驗證活動參考“ 、分析和改善”。 對相關(guān)結(jié)果的記錄需要保存參考《質(zhì)量記錄控制程序》。 顧客相關(guān)的過程 產(chǎn)品 /服務相關(guān)要求必須組織相關(guān)部門識別客戶如下要求 顧客通過定單或口頭要求需 達到的條件 客戶雖然沒有要求 ,但由經(jīng)驗可知必須達到的條件 國家法令法規(guī)提出的要求 公司為提升客戶滿意度所附加的條件。 產(chǎn)品 /服務相關(guān)要求的審查 確保所有的訂單在受理前均經(jīng)過適當?shù)脑u審 。清晰地掌握訂單中客戶的要求在有足夠的能力完成的前提下受理訂單。 業(yè)務部負責對訂單的評審或組織相關(guān)的人員對訂單進行評審 。當有需要時 ,品管部、物料部、生產(chǎn)部門有責任參與評審。 運作 業(yè)務部有責任對所有客戶訂單進行評審 ,評審的項目主要包 括 :客戶名稱、地址、聯(lián)絡、訂購產(chǎn)品 /服務名稱 /項目、規(guī)格、質(zhì)量技術(shù)要求、產(chǎn)品的使用及法規(guī)要求、數(shù)量、交期、交貨方式、交貨地點等等 ,各項要求要清晰無誤并確?？梢赃_成。 對于口頭訂單 ,業(yè)務部必須詳細記錄必要時傳真客戶認可 ,同時評審。 可參考公司產(chǎn)品 /服務目錄以確認訂單是否新產(chǎn)品。對于新產(chǎn)品訂單 ,聯(lián)絡物料部、品管部、生產(chǎn)部門共同予以評估。 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 : 生效日期 : 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 :A0 第 26 頁共 34 頁 對于訂單的變更 ,業(yè)務部根據(jù)具體 情況決定是否重新評審并及時通知相關(guān)部門處理。 訂單評審記錄于《合同評審記錄》內(nèi) ,并隨時更新《業(yè)務合同一覽表》。 經(jīng)評審后而受理的訂單 ,在《工程單》內(nèi)詳細注明客戶的要求后由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)計劃通知生產(chǎn)車間、準備生產(chǎn) ,生產(chǎn)車間接獲生產(chǎn)計劃后 ,安排相關(guān)機臺生產(chǎn)。生產(chǎn)部及車間必須跟進生產(chǎn)進度 ,以確保訂單達成。 參考《業(yè)務合同評審控制程序》或《客戶溝通控制程序》 顧客溝通 公司應在產(chǎn)品 /服務資訊、合約、詢價、定單處理等方面和客戶有效的溝通 ,并參照如下程序 作好相關(guān)的服務 客戶投訴 業(yè) 務 部 負 責 收 集 客 戶 投 訴 的 信 息 , 填寫CAR(Corrective Action Request:改善行動要求 )向生產(chǎn)部、品管部提出改善和預防的要求并將結(jié)果回復客戶 ,直至客戶滿意。參考《糾正和預防措施控制程序》。 客戶退貨 客戶退貨交由品管部 ,品管部收集客戶退貨報告及不良品樣板 ,作退貨有效期及缺陷鑒定 ,記錄于《客戶退貨鑒定報告》內(nèi) ,對于客戶退回的產(chǎn)品 ,由生產(chǎn)部 /品管部確定處理方法并執(zhí)行。 業(yè)務部負責與客戶之間的聯(lián)絡溝通 ,確保有效解決 問題及客戶滿意 . 設計和開發(fā) 因本公司主要根據(jù)客戶的規(guī)定要求進行印刷、裝訂 ,菲林由客戶提供 ,故本公司無設計和開發(fā)要求。 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 : 生效日期 : 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 :A0 第 27 頁共 34 頁 采購 確保采購選擇合格的供應商 /加工商并能及時地采購符合質(zhì)量要求的生產(chǎn)物料。 品管部負責對新供應商 /加工商送樣評估 。采購部負責對新供應商 /加工商的調(diào)查評估 ,所有的采購活動以及供應商 /加工商的聯(lián)絡協(xié)調(diào) 。品管部負責對采購品的質(zhì)量驗證并定期對供應商 /加工商作質(zhì)量水平評 估。 供應商 /加工商的選擇 采購部部必須本著降低成本及提高質(zhì)量的目的 ,不停地開發(fā)新的供應商 /加工商 ,經(jīng)過挑選 ,目標確定后 ,采購部負責對新供應商作調(diào)查。新供應商 /加工商的調(diào)查主要包括 :質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)技術(shù)保證及生產(chǎn)能力與生產(chǎn)潛力。調(diào)查評審通過后即要求送樣給品管部評估 ,作為供應商 /加工商資格證明。送樣評估后接受的樣品 ,作為供應商 /加工商生產(chǎn)及進料檢驗的依據(jù)。對送樣評估合格的供應商作為合格供應商 ,記錄于“合格供應商 /加工商名冊”內(nèi)。品管部每月對所有供應商 /加工商作總結(jié) ,以書面報告的形式知會采 購部 ,采購部即組織相關(guān)活動以處理。 參考《供應商管理控制程序》 采購管理根據(jù)需要 ,在《合格供應商名冊》中選取供應商 /加工商 ,采購部列印《采購通知》或《訂貨合同》向供應商 /加工商采購?！恫少復ㄖ坊颉队嗀浐贤分斜仨氃敿毲逦枋?:訂購品的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、交貨期、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、等項?！恫少復ㄖ坊颉队嗀浐贤讽毥?jīng)總經(jīng)理 /行政經(jīng)理/采購部主管或授權(quán)人批準后方可發(fā)出。參考《采購管理控制程序》 采購物料的質(zhì)量驗證 對原材料的檢驗 ,質(zhì)檢員根據(jù)《免檢清單》 ,對《免檢清單 》以外的原材料參考《內(nèi)部檢驗標準》要求進行抽樣檢驗。 對進料檢驗過程及結(jié)果進行記錄、并交品管部主管批準。 當進料不合格時 ,以此報告通知采購部 ,由采購部根據(jù)物料急需程度作協(xié)調(diào)處理 ,并要求供應商 /加工商改善。 品管部每月需對供應商的供貨質(zhì)量狀況進行統(tǒng)計 ,并交采購主管。 生產(chǎn)和服務供應 公司必須確保對生產(chǎn)以及生產(chǎn)過程的管制。參考《生產(chǎn)過程控制程序》。 生產(chǎn)和服務供應的管制 公司通過客戶訂單及其他途徑獲得關(guān)于產(chǎn)品特性方面的信息。 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 : 生效日期 : 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 :A0 第 28 頁共 34 頁 必要時對相關(guān)工作崗位應該制定作業(yè)指導書。 要選擇合適的裝備 ,并定期對設備進行保養(yǎng)。 要對生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。 要對產(chǎn)品放行、交貨和服務進行監(jiān)控。 生產(chǎn)和服務供應過程的確認 確保制程過程符合事先的計劃安排 ,符合相關(guān)的標準規(guī)范 ,處于受控狀態(tài) ,從而確保符合客戶要求 。確保制程過程有效 ,達到“提供稱心滿意的產(chǎn)品以滿足客戶要求”的目的。 生產(chǎn)經(jīng)理 負責生產(chǎn)過程分析 ,制訂制程控制圖表 ,確定特殊過程 ,明確關(guān)鍵控制點并通知品管部。 運作 生產(chǎn)控制 培訓并督導各操作人員按照文件指示操作。 做好設備、治具的管理。 做好物料的標識隔離 ,多余的物料及時處理。