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【正文】 要求。 ??對(duì)資源 (包括基礎(chǔ)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、人員資源 )的要求。 ??對(duì)產(chǎn)品的改善要求。 ??對(duì)質(zhì)量體系需采取的糾正與預(yù)防措施要求。 參考《管理評(píng)審控制程序》 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期 : 生效日期 : 資源管理 版次 :A0 第 24 頁(yè)共 34 頁(yè) 資源的供應(yīng) 總經(jīng)理必須提供充足的資源以確保維持品質(zhì)管理體系和客戶滿意 : 人力資源 確保對(duì)質(zhì)量體系相關(guān)人員的需求開發(fā)及適時(shí)、足夠的培訓(xùn) ,制訂各崗位人員的資格要求能力并進(jìn)行認(rèn)可 ,從而保證體系正常運(yùn)作。人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有人員需求及培訓(xùn)需求并制訂人員需求計(jì)劃及年度培訓(xùn)計(jì) 劃 ,管理所有人員招聘及培訓(xùn)并保證達(dá)成。各部門提出人員需求及培訓(xùn)要求并按年度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行 ,具體參考《人力資源管理控制程序》 人員招聘 各部門因正常運(yùn)作需要人力資源 ,可用《職位空缺申請(qǐng)表》形式隨時(shí)向人事部提前半月申請(qǐng) ,經(jīng)總經(jīng)理 /行政經(jīng)理批準(zhǔn)后由人事部根據(jù)各崗位資格要求實(shí)施招聘。 培訓(xùn) 人事部負(fù)責(zé)籌備培訓(xùn)教室以及必須的器材。 培訓(xùn)種類分為以下兩種 : 入職培訓(xùn) :人事部安排對(duì)新入職員工進(jìn)行入職培訓(xùn) :公司紀(jì)律、人事制度、工資制度等等。 計(jì)劃培訓(xùn) :根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃而進(jìn)行的培訓(xùn) ,此類培訓(xùn)可以分為內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)兩種。 各部門于每年年底之前填寫《培訓(xùn)需求申請(qǐng)表》向人事部提出培訓(xùn)要求 ,人事部根據(jù)各部門要求制訂次年年度培訓(xùn)計(jì)劃并交總經(jīng)理 /行政經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 人事部對(duì)于每次培訓(xùn)都必須提前通知相應(yīng)的部門以協(xié)調(diào)、確定時(shí)間、地點(diǎn)、講師、受訓(xùn)人等。必要時(shí) ,可以與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系進(jìn)行 ,培訓(xùn)結(jié)束 ,人事部應(yīng)對(duì)培訓(xùn)成效進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)估。 對(duì)于特殊崗位人員不但要培訓(xùn) ,而且要經(jīng)過考核并取得資格。 參考文件《人力資源管理控制程序 》 基礎(chǔ)建設(shè) 管理者應(yīng)根據(jù)公司正常運(yùn)作的需要 ,提供和維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)建設(shè)。 工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件 ,由相關(guān)需求部門提出需求 ,經(jīng)總經(jīng)理 /管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 工作環(huán)境 管理者根據(jù)產(chǎn)品特性、工藝要求決定所需的工作環(huán)境 ,并提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境。工作環(huán)境包括 :安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、干濕度 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期 : 生效日期 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 :A0 第 25 頁(yè)共 34 頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 : A 訂單 /客戶需求評(píng)審 B 工藝策劃 C 質(zhì)量控制策劃 D 生產(chǎn) /服務(wù)管理策劃 E 物料供應(yīng)策劃 本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 /服務(wù)所需要的過程參考 . 本公司對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)控采用企業(yè)自己訂定的標(biāo)準(zhǔn) ,詳細(xì)規(guī)定參考公司《內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》。 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 /服務(wù)所需要的資源參考“ ”。 對(duì)產(chǎn)品 /服務(wù)的分析驗(yàn)證活動(dòng)參考“ 、分析和改善”。 對(duì)相關(guān)結(jié)果的記錄需要保存參考《質(zhì)量記錄控制程序》。 顧客相關(guān)的過程 產(chǎn)品 /服務(wù)相關(guān)要求必須組織相關(guān)部門識(shí)別客戶如下要求 顧客通過定單或口頭要求需 達(dá)到的條件 客戶雖然沒有要求 ,但由經(jīng)驗(yàn)可知必須達(dá)到的條件 國(guó)家法令法規(guī)提出的要求 公司為提升客戶滿意度所附加的條件。 產(chǎn)品 /服務(wù)相關(guān)要求的審查 確保所有的訂單在受理前均經(jīng)過適當(dāng)?shù)脑u(píng)審 。清晰地掌握訂單中客戶的要求在有足夠的能力完成的前提下受理訂單。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)訂單的評(píng)審或組織相關(guān)的人員對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審 。當(dāng)有需要時(shí) ,品管部、物料部、生產(chǎn)部門有責(zé)任參與評(píng)審。 運(yùn)作 業(yè)務(wù)部有責(zé)任對(duì)所有客戶訂單進(jìn)行評(píng)審 ,評(píng)審的項(xiàng)目主要包 括 :客戶名稱、地址、聯(lián)絡(luò)、訂購(gòu)產(chǎn)品 /服務(wù)名稱 /項(xiàng)目、規(guī)格、質(zhì)量技術(shù)要求、產(chǎn)品的使用及法規(guī)要求、數(shù)量、交期、交貨方式、交貨地點(diǎn)等等 ,各項(xiàng)要求要清晰無(wú)誤并確保可以達(dá)成。 對(duì)于口頭訂單 ,業(yè)務(wù)部必須詳細(xì)記錄必要時(shí)傳真客戶認(rèn)可 ,同時(shí)評(píng)審。 可參考公司產(chǎn)品 /服務(wù)目錄以確認(rèn)訂單是否新產(chǎn)品。對(duì)于新產(chǎn)品訂單 ,聯(lián)絡(luò)物料部、品管部、生產(chǎn)部門共同予以評(píng)估。 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期 : 生效日期 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 :A0 第 26 頁(yè)共 34 頁(yè) 對(duì)于訂單的變更 ,業(yè)務(wù)部根據(jù)具體 情況決定是否重新評(píng)審并及時(shí)通知相關(guān)部門處理。 訂單評(píng)審記錄于《合同評(píng)審記錄》內(nèi) ,并隨時(shí)更新《業(yè)務(wù)合同一覽表》。 經(jīng)評(píng)審后而受理的訂單 ,在《工程單》內(nèi)詳細(xì)注明客戶的要求后由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)計(jì)劃通知生產(chǎn)車間、準(zhǔn)備生產(chǎn) ,生產(chǎn)車間接獲生產(chǎn)計(jì)劃后 ,安排相關(guān)機(jī)臺(tái)生產(chǎn)。生產(chǎn)部及車間必須跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度 ,以確保訂單達(dá)成。 參考《業(yè)務(wù)合同評(píng)審控制程序》或《客戶溝通控制程序》 顧客溝通 公司應(yīng)在產(chǎn)品 /服務(wù)資訊、合約、詢價(jià)、定單處理等方面和客戶有效的溝通 ,并參照如下程序 作好相關(guān)的服務(wù) 客戶投訴 業(yè) 務(wù) 部 負(fù) 責(zé) 收 集 客 戶 投 訴 的 信 息 , 填寫CAR(Corrective Action Request:改善行動(dòng)要求 )向生產(chǎn)部、品管部提出改善和預(yù)防的要求并將結(jié)果回復(fù)客戶 ,直至客戶滿意。參考《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 客戶退貨 客戶退貨交由品管部 ,品管部收集客戶退貨報(bào)告及不良品樣板 ,作退貨有效期及缺陷鑒定 ,記錄于《客戶退貨鑒定報(bào)告》內(nèi) ,對(duì)于客戶退回的產(chǎn)品 ,由生產(chǎn)部 /品管部確定處理方法并執(zhí)行。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶之間的聯(lián)絡(luò)溝通 ,確保有效解決 問題及客戶滿意 . 設(shè)計(jì)和開發(fā) 因本公司主要根據(jù)客戶的規(guī)定要求進(jìn)行印刷、裝訂 ,菲林由客戶提供 ,故本公司無(wú)設(shè)計(jì)和開發(fā)要求。 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期 : 生效日期 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 :A0 第 27 頁(yè)共 34 頁(yè) 采購(gòu) 確保采購(gòu)選擇合格的供應(yīng)商 /加工商并能及時(shí)地采購(gòu)符合質(zhì)量要求的生產(chǎn)物料。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商 /加工商送樣評(píng)估 。采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商 /加工商的調(diào)查評(píng)估 ,所有的采購(gòu)活動(dòng)以及供應(yīng)商 /加工商的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào) 。品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)品的質(zhì)量驗(yàn)證并定期對(duì)供應(yīng)商 /加工商作質(zhì)量水平評(píng) 估。 供應(yīng)商 /加工商的選擇 采購(gòu)部部必須本著降低成本及提高質(zhì)量的目的 ,不停地開發(fā)新的供應(yīng)商 /加工商 ,經(jīng)過挑選 ,目標(biāo)確定后 ,采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商作調(diào)查。新供應(yīng)商 /加工商的調(diào)查主要包括 :質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)技術(shù)保證及生產(chǎn)能力與生產(chǎn)潛力。調(diào)查評(píng)審?fù)ㄟ^后即要求送樣給品管部評(píng)估 ,作為供應(yīng)商 /加工商資格證明。送樣評(píng)估后接受的樣品 ,作為供應(yīng)商 /加工商生產(chǎn)及進(jìn)料檢驗(yàn)的依據(jù)。對(duì)送樣評(píng)估合格的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商 ,記錄于“合格供應(yīng)商 /加工商名冊(cè)”內(nèi)。品管部每月對(duì)所有供應(yīng)商 /加工商作總結(jié) ,以書面報(bào)告的形式知會(huì)采 購(gòu)部 ,采購(gòu)部即組織相關(guān)活動(dòng)以處理。 參考《供應(yīng)商管理控制程序》 采購(gòu)管理根據(jù)需要 ,在《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中選取供應(yīng)商 /加工商 ,采購(gòu)部列印《采購(gòu)?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤废蚬?yīng)商 /加工商采購(gòu)?！恫少?gòu)?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤分斜仨氃敿?xì)清晰描述 :訂購(gòu)品的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、交貨期、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、等項(xiàng)?！恫少?gòu)?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤讽毥?jīng)總經(jīng)理 /行政經(jīng)理/采購(gòu)部主管或授權(quán)人批準(zhǔn)后方可發(fā)出。參考《采購(gòu)管理控制程序》 采購(gòu)物料的質(zhì)量驗(yàn)證 對(duì)原材料的檢驗(yàn) ,質(zhì)檢員根據(jù)《免檢清單》 ,對(duì)《免檢清單 》以外的原材料參考《內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。 對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)過程及結(jié)果進(jìn)行記錄、并交品管部主管批準(zhǔn)。 當(dāng)進(jìn)料不合格時(shí) ,以此報(bào)告通知采購(gòu)部 ,由采購(gòu)部根據(jù)物料急需程度作協(xié)調(diào)處理 ,并要求供應(yīng)商 /加工商改善。 品管部每月需對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì) ,并交采購(gòu)主管。 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng) 公司必須確保對(duì)生產(chǎn)以及生產(chǎn)過程的管制。參考《生產(chǎn)過程控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制 公司通過客戶訂單及其他途徑獲得關(guān)于產(chǎn)品特性方面的信息。 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期 : 生效日期 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 :A0 第 28 頁(yè)共 34 頁(yè) 必要時(shí)對(duì)相關(guān)工作崗位應(yīng)該制定作業(yè)指導(dǎo)書。 要選擇合適的裝備 ,并定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。 要對(duì)生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。 要對(duì)產(chǎn)品放行、交貨和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)控。 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認(rèn) 確保制程過程符合事先的計(jì)劃安排 ,符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 ,處于受控狀態(tài) ,從而確保符合客戶要求 。確保制程過程有效 ,達(dá)到“提供稱心滿意的產(chǎn)品以滿足客戶要求”的目的。 生產(chǎn)經(jīng)理 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程分析 ,制訂制程控制圖表 ,確定特殊過程 ,明確關(guān)鍵控制點(diǎn)并通知品管部。 運(yùn)作 生產(chǎn)控制 培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員按照文件指示操作。 做好設(shè)備、治具的管理。 做好物料的標(biāo)識(shí)隔離 ,多余的物料及時(shí)處理。