【導(dǎo)讀】文件化的管理制度，在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室牽頭負(fù)責(zé)，廠各職能部門配合，長興鄭興肉類食品加工廠?！按_保質(zhì)量，創(chuàng)新發(fā)展，用戶至上”。a成品一次檢驗(yàn)合格率95%。b出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率100%。c顧客意見處理率100%。們對(duì)顧客的承諾。斷地追求改進(jìn)，提高效率，最終使本廠收益。長興鄭興肉類食品加工廠文件鄭。d組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行。的影響，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)必須客觀公正。分調(diào)動(dòng)員工的積極性，確保企業(yè)內(nèi)部職責(zé)明確，并得到溝通。

　　

【正文】 成品或成品，不轉(zhuǎn)入下道工序或出廠，實(shí)現(xiàn)把關(guān)職能； 鑒別職能。根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求和工藝規(guī)范的規(guī)定，采用看、測(cè)量等方法，對(duì)被檢驗(yàn)原材料和成品作出鑒別，確定合格或不合格。 預(yù)防職能。采用先進(jìn)的檢驗(yàn)方法、合理的檢驗(yàn)方式，在生產(chǎn)過程中預(yù)防不合格品的產(chǎn)生。 報(bào)告職能。把在進(jìn)行檢驗(yàn)工作 中的數(shù)據(jù)、情況認(rèn)真作好記錄、分析，向質(zhì)管科和廠長報(bào)告。 5 管理內(nèi)容與方法 檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)設(shè)置 在廠長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)質(zhì)管科，集中領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)專職的檢驗(yàn)人員。 專職檢驗(yàn)人員，負(fù)責(zé)工序質(zhì)量和成品檢驗(yàn)工作。 檢驗(yàn)員的職責(zé)范圍 負(fù)責(zé)從原材料開始到成品出企業(yè)，整個(gè)生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)工作，嚴(yán)格依據(jù)《檢驗(yàn)操作規(guī)程》檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)質(zhì)檢全過程的計(jì)量工作，確保本廠量值的準(zhǔn)確、統(tǒng)一，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。 負(fù)責(zé)定期與不定期 的抽查庫存或已經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品以考察檢驗(yàn)工作質(zhì)量、評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量水平，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量存在問題，及時(shí)采取改進(jìn)措施，將抽查結(jié)果向廠長報(bào)告。 配合技術(shù)監(jiān)督部門做好抽樣檢驗(yàn)工作，并妥善保管好檢驗(yàn)報(bào)告，以備供銷科索取。 負(fù)責(zé)全廠不合格品的統(tǒng)計(jì)工作。 對(duì)全廠各生產(chǎn)環(huán)節(jié)，售后反映情況的質(zhì)量信息收集，做到迅速反饋。 協(xié)作供銷科對(duì)顧客提出的意見，來信情況反映、電話或向有關(guān)部門的投訴等事項(xiàng)的處理，并作好記錄。 檢驗(yàn)人員條件、權(quán)限與責(zé)任 檢驗(yàn)人員的條件 a 具有一定的 文化知識(shí)：根據(jù)檢驗(yàn)工作崗位，工種及復(fù)雜程度的不同，專職檢驗(yàn)人員的文化程度應(yīng)適應(yīng)開展工作的需要。 b 熟悉本廠產(chǎn)品的生產(chǎn)情況：身為專職檢驗(yàn)人員必須熟悉或了解生產(chǎn)的有關(guān)情況，熟悉它們生產(chǎn)的工藝流程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁 第 2 頁 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 檢驗(yàn)管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL09 c 責(zé)任心強(qiáng)：檢驗(yàn)人員應(yīng)具備責(zé)任心強(qiáng)、大公無私、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，遇事要耐心，宣傳質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，為企業(yè)把好質(zhì)量關(guān)。 檢驗(yàn)人員的權(quán)限 a 凡外購原材料， 經(jīng)檢驗(yàn)不符合質(zhì)量要求，有權(quán)不予以驗(yàn)收，不得入庫，更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。違反操作規(guī)程等質(zhì)量問題，有權(quán)進(jìn)行管理（提出返工重做或其它措施）。 b 入庫時(shí)合格，使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格原材料同樣有權(quán)拒用。 c 在生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品或半成品不合格，違反操作規(guī)程等質(zhì)量問題，有權(quán)進(jìn)行管理（提出返工重做或其它措施）。 d 在生產(chǎn)中使用的各種計(jì)量器具，必須保持完好狀態(tài)，否則有權(quán)督促檢查和通知停止使用。 檢驗(yàn)人員的的責(zé)任 a 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)驗(yàn)收或漏驗(yàn)、不驗(yàn)，檢驗(yàn)人員應(yīng)負(fù)責(zé)任。 b 由于檢驗(yàn)人員錯(cuò)驗(yàn)、漏驗(yàn)或不驗(yàn)而造成較大或重 大質(zhì)量事故，質(zhì)管科應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 c 質(zhì)管科發(fā)現(xiàn)忽視產(chǎn)品質(zhì)量的傾向不及時(shí)向廠長報(bào)告，因而造成的后果和損失，應(yīng)負(fù)責(zé)任。 d 由于檢驗(yàn)人員掌握質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不認(rèn)真或不依據(jù)《質(zhì)量檢驗(yàn)操作規(guī)程》檢驗(yàn)，造成檢驗(yàn)數(shù)據(jù)失真，檢驗(yàn)人員應(yīng)負(fù)責(zé)任。 6 檢驗(yàn)工作程序 生產(chǎn)及送檢：生產(chǎn)車間按規(guī)定將生產(chǎn)的成品放置在“待檢區(qū)”內(nèi)，并報(bào)告技術(shù)檢驗(yàn)科。 抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) . 1 根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目及抽樣方案實(shí)施抽樣檢驗(yàn)，并對(duì)抽取的樣品做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn) 。 判定標(biāo)準(zhǔn)：按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行是否合格的判定。 檢驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員應(yīng)填寫“成品出廠抽樣檢驗(yàn)記錄單”并簽名。 檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)識(shí)與處置 檢驗(yàn)員對(duì)送檢產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果的合格或不合格狀況必須標(biāo)識(shí)清楚。 對(duì)檢驗(yàn)已判定的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員簽發(fā)合格證后準(zhǔn)予入庫，不合格產(chǎn)品按《不合格品管理制度》實(shí)行相應(yīng)的措施。 質(zhì)量記錄保存 成品檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在最終檢驗(yàn)記錄表上，每批經(jīng)技術(shù)檢驗(yàn)科科長簽名確認(rèn)后存檔。 記錄保存按《質(zhì)量記錄管 理制度》執(zhí)行。 7 為了確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性，辦公室應(yīng)按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施對(duì)檢驗(yàn)員的培訓(xùn)，使其提高檢驗(yàn)技能。 8 相關(guān)文件 《質(zhì)量檢驗(yàn)操作規(guī)程》 《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 《不合格品管理制度》 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁 第 3 頁 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 檢驗(yàn)管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL09 《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》 相關(guān)記錄 《檢驗(yàn)原始記錄》 《檢驗(yàn)報(bào)告》 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 2 頁 第 1 頁 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 搬運(yùn)、包裝、防護(hù)和交付管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL10 內(nèi)容 本規(guī)定明確了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)等過程的控制及管理。 2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、包裝、貯存等過程的管理。 職責(zé) 生技科負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)控制及管理 包裝車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝過程的產(chǎn)品搬運(yùn)、防護(hù)控制及管理 供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品交貨過程中的防護(hù)控制 倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存和發(fā)貨過程的控制 4 程序 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付到預(yù) 期目的地的所有階段，應(yīng)采取防護(hù)措施，以防止產(chǎn)品的原質(zhì)量發(fā)生變化、損壞。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的部門負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合格的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮： a 不得破壞包裝，防止跌落、擠壓。 b 應(yīng)按照要求進(jìn)行搬運(yùn)，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)確保通道暢通。 c 搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。 包裝控制 a、生技科根據(jù)合同的要求負(fù)責(zé)確定包裝材料和包裝的要求，必要時(shí)，編制包裝作業(yè)指導(dǎo)書； b、包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核實(shí)產(chǎn)品類別，及環(huán)境衛(wèi)生，保證產(chǎn)品在包裝過程中不混雜，不受污 染，外觀清潔、完整，包裝后，加上正確的標(biāo)識(shí)。 c 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)包裝質(zhì)量實(shí)施監(jiān)控。 4. 4 貯存控制 a、辦公室制定《倉庫管理制度》對(duì)貯存物品的管理提出響應(yīng)要求； b、成品與半成品應(yīng)規(guī)范堆放，堆垛離墻、通風(fēng)、整齊，標(biāo)識(shí)清楚，堆垛之間留有通道，便于貨物進(jìn)出。 c、倉庫管理員應(yīng)對(duì)所有貯存物品的管理建立臺(tái)帳，做好收發(fā)記錄，產(chǎn)品入庫按品種、批次、規(guī)格分區(qū)域擺放整齊，標(biāo)識(shí)醒目，并填寫《入庫單》入庫單上必須寫上生產(chǎn)日、批次號(hào)，便于追溯 。 4. 5 交付控制 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 2 頁 第 2 頁 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 搬運(yùn)、包裝、防護(hù)和交付管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL10 a、供銷科負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方或個(gè)體戶進(jìn)行資格確認(rèn)，必要時(shí)，應(yīng)與提供運(yùn)輸服務(wù)的供方或個(gè)體戶鑒訂協(xié)議； b、產(chǎn)品交付時(shí)，倉庫管理員憑《發(fā)貨單》進(jìn)行發(fā)貨，并做好記錄。 c、合同要求時(shí)應(yīng)對(duì)該產(chǎn)品有專門的防護(hù)措施，確保產(chǎn)品保質(zhì)保量地交付給顧客。 按合同要求辦理產(chǎn)品發(fā)運(yùn)交付。 交付方式： a 送貨上門。 b 客戶自提。 在產(chǎn)品交付發(fā)運(yùn)裝卸過程中，倉庫管員要隨時(shí)監(jiān)督檢查交付質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)違章發(fā)運(yùn)現(xiàn)象，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)指出立即改正。 a） 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) b） 供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)與顧客的溝通。 c） 供銷科負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作。 d） 供銷科負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。 e） 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)評(píng)，確定顧客的需求和潛在需求。 f） 供銷科建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量，整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備。 g） 供銷科利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本廠產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問，每年 派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。 相關(guān)文件 《倉庫管理制度》 《操作衛(wèi)生要求》 記錄 《入庫單》 《領(lǐng)料單》 《發(fā)貨單》 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁 第 1 頁 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 不合格工作管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL11 1 目的 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，采取有效措施消除管理上的不合格 2 適應(yīng)范圍 適用于企業(yè)日常、生產(chǎn)方面所出現(xiàn)的不合格 3 職責(zé) 企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)所有工作不合格的管理。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)科室負(fù)責(zé)對(duì)工作不合格的糾正和預(yù)防。 4 工作程序 企業(yè)制定相應(yīng)的管理制度，各部門應(yīng)按管理制度進(jìn)行日常的生產(chǎn)和各部門的管理 ，發(fā)現(xiàn)不合格 部門、車間應(yīng)經(jīng)常性的檢查各自的工作以及遵守工藝紀(jì)律的情況，通過各種信息發(fā)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)管理方面的不合格。 ，不合格的評(píng)審和評(píng)估 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)生原因的分析，同時(shí)，評(píng)價(jià)所產(chǎn)生影響的嚴(yán)重性，盡可能分析各種可能的原因，如制度、技術(shù)方面存在的缺陷，人員能力方面的不足或管理體系不夠 完善等，并針對(duì)原因評(píng)估可能采取的各種措施，同時(shí)要考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益及成本之間的關(guān)系。 ，不合格的糾正措施 對(duì)不合格的糾正措施，規(guī)定措施的具體內(nèi)容，主要負(fù)責(zé)部門及人員，規(guī)定相關(guān)責(zé)任及完成的時(shí)間表。糾正措施前，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審并由相關(guān)人員批準(zhǔn)。 措施的驗(yàn)證和評(píng)審 對(duì)已采取的糾正措施，應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、評(píng)審，對(duì)已完成的糾正措施，應(yīng)對(duì)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)措施的效果。 通過對(duì)不合格的糾正和采取的糾正措施，不斷完善企業(yè)的質(zhì)量管理體系。 5 考核辦法 原料解凍、修整、腌制、烘烤、晾掛人員 進(jìn)入車間前 ,應(yīng)穿戴工作 衣帽 ,洗手消毒。在每次生產(chǎn)前 ,都應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁 第 2 頁 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 不合格工作管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL11 查 ,查看生產(chǎn)設(shè)備是否潔凈，以防止生產(chǎn)設(shè)備的清洗不徹底造成殘留物質(zhì)變質(zhì)、霉變。 不合格現(xiàn)象 處罰標(biāo)準(zhǔn) 單位：元 進(jìn)入生產(chǎn)車間未穿戴勞保用品 50 生產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備有污垢仍繼續(xù)生產(chǎn) 100 生產(chǎn)過程中未嚴(yán)格按照工藝要求操作 100 配料人員 進(jìn)入配料車間前 ,應(yīng)穿戴工 作衣帽 ,經(jīng)洗手和腳踏消毒。配料時(shí)應(yīng)嚴(yán)格要按照配方要求。 不合格現(xiàn)象 處罰標(biāo)準(zhǔn) 單位：元 生產(chǎn)前未開紫外殺菌 50 進(jìn)入配料間未穿戴勞保用品 50 配料時(shí)未嚴(yán)格按配方要求，存在漏配或超量、超范圍使用食品添加劑現(xiàn)象的 100 包裝人員 生產(chǎn)前開啟紫外線殺菌半小時(shí) ,工作臺(tái)等包裝設(shè)備要分別用開水、消毒液進(jìn)行嚴(yán)格徹底的擦試和消毒，包裝人員進(jìn)入包裝間應(yīng)穿工作衣帽 ,配帶口罩手套 ,并經(jīng)洗手消毒后進(jìn)入包裝間。 不合格現(xiàn)象 處罰標(biāo)準(zhǔn) 單位：元 生產(chǎn)前未開紫外殺菌 50 進(jìn)入包 裝間未穿戴勞保用品 50 包裝設(shè)備未達(dá)到滅菌要求（由質(zhì)管科判定） 30 倉庫人員 倉保人員應(yīng)在化驗(yàn)室出具合格化驗(yàn)單后，才可進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)應(yīng)注意產(chǎn)品的品種、質(zhì)量、規(guī)格及客戶的要求，預(yù)防不合格品進(jìn)入市場(chǎng)。 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁 第 3 頁 版本號(hào) / 修訂碼： B/0