【導讀】文件化的管理制度，在廠長的領導下，由辦公室牽頭負責，廠各職能部門配合，長興鄭興肉類食品加工廠。“確保質(zhì)量，創(chuàng)新發(fā)展，用戶至上”。a成品一次檢驗合格率95%。b出廠產(chǎn)品檢驗合格率100%。c顧客意見處理率100%。們對顧客的承諾。斷地追求改進，提高效率，最終使本廠收益。長興鄭興肉類食品加工廠文件鄭。d組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機制，保證體系的有效運行。的影響，檢驗數(shù)據(jù)必須客觀公正。分調(diào)動員工的積極性，確保企業(yè)內(nèi)部職責明確，并得到溝通。

　　

【正文】 成品或成品，不轉(zhuǎn)入下道工序或出廠，實現(xiàn)把關職能； 鑒別職能。根據(jù)產(chǎn)品標準、技術(shù)要求和工藝規(guī)范的規(guī)定，采用看、測量等方法，對被檢驗原材料和成品作出鑒別，確定合格或不合格。 預防職能。采用先進的檢驗方法、合理的檢驗方式，在生產(chǎn)過程中預防不合格品的產(chǎn)生。 報告職能。把在進行檢驗工作 中的數(shù)據(jù)、情況認真作好記錄、分析，向質(zhì)管科和廠長報告。 5 管理內(nèi)容與方法 檢驗的機構(gòu)設置 在廠長的直接領導下，設質(zhì)管科，集中領導企業(yè)內(nèi)專職的檢驗人員。 專職檢驗人員，負責工序質(zhì)量和成品檢驗工作。 檢驗員的職責范圍 負責從原材料開始到成品出企業(yè)，整個生產(chǎn)過程的檢驗工作，嚴格依據(jù)《檢驗操作規(guī)程》檢驗，以確保產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定的各項技術(shù)標準。 負責質(zhì)檢全過程的計量工作，確保本廠量值的準確、統(tǒng)一，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。 負責定期與不定期 的抽查庫存或已經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品以考察檢驗工作質(zhì)量、評價產(chǎn)品質(zhì)量水平，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量存在問題，及時采取改進措施，將抽查結(jié)果向廠長報告。 配合技術(shù)監(jiān)督部門做好抽樣檢驗工作，并妥善保管好檢驗報告，以備供銷科索取。 負責全廠不合格品的統(tǒng)計工作。 對全廠各生產(chǎn)環(huán)節(jié)，售后反映情況的質(zhì)量信息收集，做到迅速反饋。 協(xié)作供銷科對顧客提出的意見，來信情況反映、電話或向有關部門的投訴等事項的處理，并作好記錄。 檢驗人員條件、權(quán)限與責任 檢驗人員的條件 a 具有一定的 文化知識：根據(jù)檢驗工作崗位，工種及復雜程度的不同，專職檢驗人員的文化程度應適應開展工作的需要。 b 熟悉本廠產(chǎn)品的生產(chǎn)情況：身為專職檢驗人員必須熟悉或了解生產(chǎn)的有關情況，熟悉它們生產(chǎn)的工藝流程和技術(shù)標準。 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁 第 2 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 檢驗管理制度 文件編號： Q/CZXGL09 c 責任心強：檢驗人員應具備責任心強、大公無私、認真負責的態(tài)度，遇事要耐心，宣傳質(zhì)量標準，為企業(yè)把好質(zhì)量關。 檢驗人員的權(quán)限 a 凡外購原材料， 經(jīng)檢驗不符合質(zhì)量要求，有權(quán)不予以驗收，不得入庫，更不準投入生產(chǎn)使用。違反操作規(guī)程等質(zhì)量問題，有權(quán)進行管理（提出返工重做或其它措施）。 b 入庫時合格，使用時發(fā)現(xiàn)的不合格原材料同樣有權(quán)拒用。 c 在生產(chǎn)過程的檢驗中，發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品或半成品不合格，違反操作規(guī)程等質(zhì)量問題，有權(quán)進行管理（提出返工重做或其它措施）。 d 在生產(chǎn)中使用的各種計量器具，必須保持完好狀態(tài)，否則有權(quán)督促檢查和通知停止使用。 檢驗人員的的責任 a 規(guī)定標準檢驗驗收或漏驗、不驗，檢驗人員應負責任。 b 由于檢驗人員錯驗、漏驗或不驗而造成較大或重 大質(zhì)量事故，質(zhì)管科應負領導責任。 c 質(zhì)管科發(fā)現(xiàn)忽視產(chǎn)品質(zhì)量的傾向不及時向廠長報告，因而造成的后果和損失，應負責任。 d 由于檢驗人員掌握質(zhì)量標準不認真或不依據(jù)《質(zhì)量檢驗操作規(guī)程》檢驗，造成檢驗數(shù)據(jù)失真，檢驗人員應負責任。 6 檢驗工作程序 生產(chǎn)及送檢：生產(chǎn)車間按規(guī)定將生產(chǎn)的成品放置在“待檢區(qū)”內(nèi)，并報告技術(shù)檢驗科。 抽樣檢驗標準 . 1 根據(jù)產(chǎn)品標準所規(guī)定的檢驗項目及抽樣方案實施抽樣檢驗，并對抽取的樣品做好相應的標識。 檢驗標準：按產(chǎn)品標準規(guī)定的檢查項目進行檢驗 。 判定標準：按產(chǎn)品標準的規(guī)定進行是否合格的判定。 檢驗完成后，檢驗員應填寫“成品出廠抽樣檢驗記錄單”并簽名。 檢驗結(jié)果標識與處置 檢驗員對送檢產(chǎn)品檢驗結(jié)果的合格或不合格狀況必須標識清楚。 對檢驗已判定的產(chǎn)品，由檢驗員簽發(fā)合格證后準予入庫，不合格產(chǎn)品按《不合格品管理制度》實行相應的措施。 質(zhì)量記錄保存 成品檢驗員將檢驗結(jié)果記錄在最終檢驗記錄表上，每批經(jīng)技術(shù)檢驗科科長簽名確認后存檔。 記錄保存按《質(zhì)量記錄管 理制度》執(zhí)行。 7 為了確保檢驗結(jié)果的準確性，辦公室應按培訓計劃實施對檢驗員的培訓，使其提高檢驗技能。 8 相關文件 《質(zhì)量檢驗操作規(guī)程》 《企業(yè)標準》 《不合格品管理制度》 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁 第 3 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 檢驗管理制度 文件編號： Q/CZXGL09 《生產(chǎn)作業(yè)指導書》 相關記錄 《檢驗原始記錄》 《檢驗報告》 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 2 頁 第 1 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 搬運、包裝、防護和交付管理制度 文件編號： Q/CZXGL10 內(nèi)容 本規(guī)定明確了產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護等過程的控制及管理。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品防護、搬運、包裝、貯存等過程的管理。 職責 生技科負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護控制及管理 包裝車間負責產(chǎn)品包裝過程的產(chǎn)品搬運、防護控制及管理 供銷科負責產(chǎn)品交貨過程中的防護控制 倉庫負責產(chǎn)品貯存和發(fā)貨過程的控制 4 程序 產(chǎn)品防護 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付到預 期目的地的所有階段，應采取防護措施，以防止產(chǎn)品的原質(zhì)量發(fā)生變化、損壞。 產(chǎn)品搬運的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的部門負責根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合格的搬運方法，應考慮： a 不得破壞包裝，防止跌落、擠壓。 b 應按照要求進行搬運，搬運時應確保通道暢通。 c 搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。 包裝控制 a、生技科根據(jù)合同的要求負責確定包裝材料和包裝的要求，必要時，編制包裝作業(yè)指導書； b、包裝工在包裝過程中應注意核實產(chǎn)品類別，及環(huán)境衛(wèi)生，保證產(chǎn)品在包裝過程中不混雜，不受污 染，外觀清潔、完整，包裝后，加上正確的標識。 c 質(zhì)管科負責對包裝質(zhì)量實施監(jiān)控。 4. 4 貯存控制 a、辦公室制定《倉庫管理制度》對貯存物品的管理提出響應要求； b、成品與半成品應規(guī)范堆放，堆垛離墻、通風、整齊，標識清楚，堆垛之間留有通道，便于貨物進出。 c、倉庫管理員應對所有貯存物品的管理建立臺帳，做好收發(fā)記錄，產(chǎn)品入庫按品種、批次、規(guī)格分區(qū)域擺放整齊，標識醒目，并填寫《入庫單》入庫單上必須寫上生產(chǎn)日、批次號，便于追溯 。 4. 5 交付控制 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 2 頁 第 2 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 搬運、包裝、防護和交付管理制度 文件編號： Q/CZXGL10 a、供銷科負責對提供運輸服務的供方或個體戶進行資格確認，必要時，應與提供運輸服務的供方或個體戶鑒訂協(xié)議； b、產(chǎn)品交付時，倉庫管理員憑《發(fā)貨單》進行發(fā)貨，并做好記錄。 c、合同要求時應對該產(chǎn)品有專門的防護措施，確保產(chǎn)品保質(zhì)保量地交付給顧客。 按合同要求辦理產(chǎn)品發(fā)運交付。 交付方式： a 送貨上門。 b 客戶自提。 在產(chǎn)品交付發(fā)運裝卸過程中，倉庫管員要隨時監(jiān)督檢查交付質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)違章發(fā)運現(xiàn)象，應當場指出立即改正。 a） 產(chǎn)品交付后的活動 b） 供銷科負責產(chǎn)品的售后服務與顧客的溝通。 c） 供銷科負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務工作。 d） 供銷科負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄。 e） 供銷科負責對顧客滿意程度進行測評，確定顧客的需求和潛在需求。 f） 供銷科建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量，整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備。 g） 供銷科利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本廠產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問，每年 派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。 相關文件 《倉庫管理制度》 《操作衛(wèi)生要求》 記錄 《入庫單》 《領料單》 《發(fā)貨單》 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁 第 1 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 不合格工作管理制度 文件編號： Q/CZXGL11 1 目的 加強企業(yè)內(nèi)部管理，采取有效措施消除管理上的不合格 2 適應范圍 適用于企業(yè)日常、生產(chǎn)方面所出現(xiàn)的不合格 3 職責 企業(yè)最高領導者負責對企業(yè)所有工作不合格的管理。 質(zhì)量負責人組織相關科室負責對工作不合格的糾正和預防。 4 工作程序 企業(yè)制定相應的管理制度，各部門應按管理制度進行日常的生產(chǎn)和各部門的管理 ，發(fā)現(xiàn)不合格 部門、車間應經(jīng)常性的檢查各自的工作以及遵守工藝紀律的情況，通過各種信息發(fā)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)管理方面的不合格。 ，不合格的評審和評估 對發(fā)現(xiàn)的不合格，應進行產(chǎn)生原因的分析，同時，評價所產(chǎn)生影響的嚴重性，盡可能分析各種可能的原因，如制度、技術(shù)方面存在的缺陷，人員能力方面的不足或管理體系不夠 完善等，并針對原因評估可能采取的各種措施，同時要考慮風險、利益及成本之間的關系。 ，不合格的糾正措施 對不合格的糾正措施，規(guī)定措施的具體內(nèi)容，主要負責部門及人員，規(guī)定相關責任及完成的時間表。糾正措施前，應進行評審并由相關人員批準。 措施的驗證和評審 對已采取的糾正措施，應進行跟蹤驗證、評審，對已完成的糾正措施，應對結(jié)果進行驗證，以證實措施的效果。 通過對不合格的糾正和采取的糾正措施，不斷完善企業(yè)的質(zhì)量管理體系。 5 考核辦法 原料解凍、修整、腌制、烘烤、晾掛人員 進入車間前 ,應穿戴工作 衣帽 ,洗手消毒。在每次生產(chǎn)前 ,都應對生產(chǎn)設備進行檢 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁 第 2 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 不合格工作管理制度 文件編號： Q/CZXGL11 查 ,查看生產(chǎn)設備是否潔凈，以防止生產(chǎn)設備的清洗不徹底造成殘留物質(zhì)變質(zhì)、霉變。 不合格現(xiàn)象 處罰標準 單位：元 進入生產(chǎn)車間未穿戴勞保用品 50 生產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設備有污垢仍繼續(xù)生產(chǎn) 100 生產(chǎn)過程中未嚴格按照工藝要求操作 100 配料人員 進入配料車間前 ,應穿戴工 作衣帽 ,經(jīng)洗手和腳踏消毒。配料時應嚴格要按照配方要求。 不合格現(xiàn)象 處罰標準 單位：元 生產(chǎn)前未開紫外殺菌 50 進入配料間未穿戴勞保用品 50 配料時未嚴格按配方要求，存在漏配或超量、超范圍使用食品添加劑現(xiàn)象的 100 包裝人員 生產(chǎn)前開啟紫外線殺菌半小時 ,工作臺等包裝設備要分別用開水、消毒液進行嚴格徹底的擦試和消毒，包裝人員進入包裝間應穿工作衣帽 ,配帶口罩手套 ,并經(jīng)洗手消毒后進入包裝間。 不合格現(xiàn)象 處罰標準 單位：元 生產(chǎn)前未開紫外殺菌 50 進入包 裝間未穿戴勞保用品 50 包裝設備未達到滅菌要求（由質(zhì)管科判定） 30 倉庫人員 倉保人員應在化驗室出具合格化驗單后，才可進行發(fā)貨，發(fā)貨時應注意產(chǎn)品的品種、質(zhì)量、規(guī)格及客戶的要求，預防不合格品進入市場。 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁 第 3 頁 版本號 / 修訂碼： B/0