【正文】 科負(fù)責(zé)根據(jù)訂單和庫(kù)存物資的情況，采用傳真或電話通知或上門購(gòu)買的方式采購(gòu)，必要時(shí)與供方簽訂采購(gòu)合同。 采購(gòu)信息 本廠采購(gòu)信息包括物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)單或采購(gòu)合同等。 每年年底對(duì)供方當(dāng)年供貨質(zhì)量情況進(jìn)行匯總評(píng)價(jià)，以確定下年度的合格供方名單。 對(duì)供方控制 物資進(jìn)廠 后由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)其數(shù)量、規(guī)格和外觀質(zhì)量按規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證， A 類物資有質(zhì)管科對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 對(duì)在市場(chǎng)采購(gòu)產(chǎn)品由采購(gòu)人員直接采用現(xiàn)場(chǎng)樣品驗(yàn)證的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)，或填寫在《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》上。 供方評(píng)價(jià)方式 供銷科對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查填寫《供方調(diào)查表》、收集資料或?qū)σ郧肮┴涃|(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，將以上情況如實(shí)填寫在《 供方評(píng)價(jià)表》上。 供方評(píng)價(jià) 對(duì)供方評(píng)價(jià)依據(jù) a、供方質(zhì)量保證能力和遵守法律法規(guī)情況； b、交貨期和后續(xù)服務(wù)能及時(shí)； c、產(chǎn)品經(jīng)本廠試用或檢驗(yàn)符合采購(gòu)要求； d、獲得企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 4 工作程序 采購(gòu)物資分類 企業(yè)根據(jù)物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度將物資分為二類： A 類， B 類： A 類：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響嚴(yán)重的采購(gòu)產(chǎn)品，如：冰凍雞、鴨腿、配料、食品添加劑、內(nèi)包裝等； B 類：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響一般的采購(gòu)產(chǎn)品，如：清洗液、消毒液、包裝箱等； 對(duì) A 類產(chǎn)品檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽檢， B 類、產(chǎn)品由倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格 、外觀驗(yàn)證。 3 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇、評(píng) 價(jià)、重新評(píng)價(jià)和采購(gòu)的實(shí)施 生技科負(fù)責(zé)編制《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì) A 類產(chǎn)品的檢驗(yàn) /驗(yàn)證 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證。 《采購(gòu)管理制度》 《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》 《監(jiān)視測(cè)量設(shè)備周期檢準(zhǔn)計(jì)劃》 長(zhǎng)興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 采購(gòu)管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL05 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以保證供方提供的產(chǎn)品滿足本廠規(guī)定的要求。 對(duì)無(wú)法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)質(zhì)管科確認(rèn)后，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)管科，應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。 在使用測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的測(cè)量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使用校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 c 停用證 紅色 ――檢測(cè)儀器、設(shè)備損壞者；檢測(cè)儀器、設(shè)備經(jīng)計(jì)量不合格者；檢測(cè)儀器、設(shè)備性能無(wú)法確定者；檢測(cè)儀器、設(shè)備超過(guò)檢定周期者。 標(biāo)簽的使用 質(zhì)管科對(duì)本廠在用的測(cè)量設(shè)備采用標(biāo)志管理，標(biāo)志的種類使用如下： a 合格證 綠色或藍(lán)色 ――計(jì)量檢定 包括自校 合格者：設(shè)備不必檢定，經(jīng)檢查其功能正常者 如計(jì)算機(jī)、打字機(jī) ；設(shè)備無(wú)法檢定，經(jīng)對(duì)比或鑒定適用者。 a、需外校的設(shè)備，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告； b、進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，質(zhì)管科應(yīng)編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，由質(zhì)管科組織實(shí)施并填寫《內(nèi)校記錄表》。對(duì)合格的應(yīng)貼上標(biāo)明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)；質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，并填寫《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》；記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)場(chǎng)家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等； b、對(duì)于沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)； c、 質(zhì)管科負(fù)責(zé)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn)。 適用于對(duì)產(chǎn)品過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控用的裝置等。如檢查不合格，在月度考核中，車間考核為不合格。 d）每月底，由生技科人員對(duì)設(shè)備、車間衛(wèi)生進(jìn)行驗(yàn)收。 b）每批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束，對(duì)設(shè)備進(jìn)行清理，并填寫清理記錄。 有關(guān)設(shè)備臺(tái)帳、記錄由使 用部門按《記錄控制程序》的要求執(zhí)行。 生產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢處理而不用 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備由生產(chǎn)車間填寫《生產(chǎn)設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單》報(bào)生技科審核，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)審后作報(bào)廢處理，生技科在《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》上注明原因。 生技科應(yīng)及時(shí)派機(jī)修人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行修理，修理時(shí)機(jī)修人員對(duì)故障應(yīng)查明原因確定故障所在后才可進(jìn)行修理。 生產(chǎn)設(shè)備的檢修 生技科根據(jù)設(shè)備的使用情況編制《設(shè)備檢修計(jì)劃》，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 長(zhǎng)興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 版本 號(hào) /修訂碼： B/0 主題 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL03 c）消除設(shè)備表面油污，檢查各部位的緊固件有無(wú)松動(dòng)和電源線絕緣是否良好等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的要及時(shí)維護(hù)并根據(jù)設(shè)備狀況如設(shè)備傳動(dòng)、潤(rùn)滑部位，必要時(shí)調(diào)整轉(zhuǎn)動(dòng)配合部分的松緊程度和添加潤(rùn)滑劑等。 操作人員對(duì)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)主要是 a 生產(chǎn)作業(yè)人員每天應(yīng)按保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備進(jìn)行清洗、清掃、擦拭、潤(rùn)滑、消毒并填制“設(shè)備 施 日保養(yǎng)表”。 設(shè)備開機(jī)前、操作人員應(yīng)觀察設(shè)備 狀態(tài)和周圍人身安全等狀況，處于正常狀態(tài)的才可開機(jī)以免設(shè)備和人員傷害。倉(cāng)庫(kù)憑驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。 設(shè)備需要安裝時(shí)由生技科組織使用部門人員進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足后由使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字以示驗(yàn)收。 生技科應(yīng)做好所采購(gòu)的生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收工作，經(jīng)驗(yàn)收不符合要求的生產(chǎn)設(shè)備通知生產(chǎn)場(chǎng)家或經(jīng)銷單位聯(lián)系辦理 調(diào)換或退貨。 工作程序 生產(chǎn)車間根據(jù)本廠生產(chǎn)工藝和現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備狀況進(jìn)行確定，對(duì)不能滿足的應(yīng)及時(shí)提出申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)由使用部門填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申購(gòu)單》交生技科審核、批準(zhǔn)。 生技科負(fù)責(zé)監(jiān)督做好對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的控制并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃的審批。 范圍 本規(guī)范規(guī)定了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施中的過(guò)程生產(chǎn)設(shè)備的確定，提供和維護(hù)的要求以確保為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求所需的生產(chǎn)設(shè)備的控制。 辦公室對(duì)上述各類考核的結(jié)果匯總歸檔。 長(zhǎng)興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 員工培訓(xùn)管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL02 每次培訓(xùn)應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄 /有效性評(píng)價(jià)表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后有關(guān)記錄、試 卷或操作考核記錄等由辦公室存檔。由辦公室通知受訓(xùn)人員在規(guī)定時(shí)間到培訓(xùn)地點(diǎn)接受培訓(xùn)。 培訓(xùn)計(jì)劃 辦公室根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況制定下年度企業(yè)的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員培訓(xùn) 本廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系要求、質(zhì) 量手冊(cè)、程序文件、規(guī)范以及相關(guān)的法律法規(guī)的培訓(xùn)、由辦公室組織實(shí)施。 技術(shù)人員培訓(xùn) 各類技術(shù)人員包括檢驗(yàn)員、技術(shù)人員，通過(guò)培訓(xùn)使他們掌握本崗位所需專業(yè)知識(shí)和技能，以及質(zhì)量管理中有關(guān)的統(tǒng)計(jì)方法，并應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新。 特殊工種人員培訓(xùn) a 關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b） 電工、駕駛員、司爐工等取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員經(jīng)體系內(nèi)審員培訓(xùn)、考核、持證上崗。在進(jìn)入企業(yè)一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行； 長(zhǎng)興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 員工培訓(xùn)管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL02 b）生產(chǎn)操作技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格可上崗。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 應(yīng)識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、各級(jí)管理人員、在崗員工、檢驗(yàn)員、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、（如電工、電焊工、內(nèi)審員）等，根據(jù)他們的崗位要求實(shí)施培訓(xùn)需求。 其中部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a）具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b）高中及以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c）受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d）具備二年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 辦公室負(fù)責(zé)確定企業(yè)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力和培訓(xùn)要求、編制《崗位任職要求》，制訂“培訓(xùn)計(jì)劃”并實(shí)施。 范圍 適用于本廠內(nèi)部影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力的識(shí)別，培訓(xùn)考核。 五、質(zhì)量抽檢人員對(duì)以上情況應(yīng)定期檢查，不得瞞上欺下，不得偏袒保護(hù)，若有類似情況發(fā)生，作罰款處分，取消其質(zhì)量抽檢資格。若有違反規(guī)定，作 10100 元 /次不等罰款處理。 二、倉(cāng)管人員應(yīng)把質(zhì)量或款式不符合要求的材料另外放置，若因玩忽職守而造成產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題，視情作扣款處理。 車間根據(jù)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的原則，遵照《質(zhì)量獎(jiǎng)懲條例》，對(duì)職工的質(zhì)量執(zhí)行情況及獎(jiǎng)罰結(jié)果進(jìn)行定期公布。 車間負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)跟蹤生產(chǎn)的全過(guò)程，隨時(shí)檢查各崗位的質(zhì)量執(zhí)行情況，及時(shí)糾正錯(cuò)誤，對(duì)屢教不改的職工應(yīng)向場(chǎng)匯報(bào)，申請(qǐng)?zhí)幜P或辭退。 車間主任應(yīng)督促職工愛(ài)護(hù)操作設(shè)備，定期進(jìn)行必要的設(shè)備清理、維護(hù)、保養(yǎng)、潤(rùn)滑工作，減少質(zhì)量誤差，從硬件上提供質(zhì)量保障。 各級(jí)技術(shù)人員、管理人員應(yīng)對(duì)本廠產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)，對(duì)違反產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度的人員要追究責(zé)任。 建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 成品應(yīng)有明顯的批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等標(biāo)記，并對(duì)各類合格證，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔、整齊，對(duì)不合格的產(chǎn)品由質(zhì)檢科會(huì)同有關(guān)部門提出處理辦法，及時(shí)處理。 生產(chǎn)科應(yīng)嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書所規(guī)定的內(nèi)容認(rèn)真操作。 成品發(fā)貨時(shí)必須有產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，無(wú)合格證或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品嚴(yán)禁出庫(kù)。生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程及成品、半成品的質(zhì)量指標(biāo)由生產(chǎn)科制定，任何人不得隨意改動(dòng)。在全廠范圍內(nèi)經(jīng)常對(duì)各有關(guān)工作人員、生產(chǎn)操作人員進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量教育，使人人講產(chǎn)品質(zhì)量、人人關(guān)心產(chǎn)品質(zhì)量。 本制度是本廠質(zhì)量管理的重要組成部分，體現(xiàn)了本廠對(duì)顧客的承諾，全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行。 樹立安全第一的觀念，安全生產(chǎn)，預(yù)防為主。 全面樹立質(zhì)量意識(shí)，處處為顧客著想。 保持衣著整潔，儀容大方，體現(xiàn)積極進(jìn)取、奮發(fā)向上的 精神狀態(tài)。 員工出勤記錄實(shí)行填卡制度，全體員工每天上班前和下班后按時(shí)填卡，任何人不得代行填卡。 負(fù)責(zé)處理售后服務(wù)工作。 負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)銷售合同和訂單及產(chǎn)品要求評(píng)審工作，按客戶要求提供高質(zhì)量的產(chǎn)品。 負(fù)責(zé)企業(yè)所需原輔料、包裝物料、物資、設(shè)備的采購(gòu)工作。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的 安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)。 參與不合格品的評(píng)審。 負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料 原輔料、包裝物料 、在制品的搬運(yùn)和貯存。 五、生產(chǎn)技術(shù)科 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境管理。 負(fù)責(zé)歸口管理質(zhì)量記錄工作。歸口管理質(zhì)量管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作。 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的隔離控制、評(píng)審和一般性不合格品的處置工作。 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原輔料、包裝物料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作，負(fù)責(zé)對(duì)半成品及成品的檢驗(yàn)分析、評(píng)價(jià)工作。 負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量管理文件，上報(bào)批準(zhǔn)后予以發(fā)布并組織實(shí)施。貫徹場(chǎng)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面統(tǒng)計(jì)，組織分析報(bào)表。 合理配置和使用資金，以確保質(zhì)量管理工作的正常開展。 負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源管理、建立企業(yè)人員檔案。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)中的有關(guān)宣傳、后勤服務(wù)工作。 組織評(píng)審重要的不合格 包括不合格工作及不合格產(chǎn)品 。 組織質(zhì)量管理