【正文】 關(guān)文件。 相關(guān)部門按照質(zhì)量計劃執(zhí)行。質(zhì)量計劃可引用質(zhì)量管理體系相關(guān)過程和要求。 策劃輸出經(jīng)過評審和批準(zhǔn)，其為：a) ~ ；b) 、。策劃的產(chǎn)品實現(xiàn)過程，應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致，保證顧客要求的實現(xiàn)。 公司HACCP工作組負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行危害分析，制定HACCP計劃，報管理者代表批準(zhǔn)執(zhí)行。 各部門負(fù)責(zé)人策劃其相關(guān)的過程。2 范圍本章適用于產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。以激勵員工的工作熱情和參與改進(jìn)的積極性。 總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按照崗位工作量和工作時間需要，提供或調(diào)配人員，以保護(hù)工作人員的精力和健康，利于產(chǎn)品和工作的質(zhì)量提高。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)其安全管理。灌裝作業(yè)人員應(yīng)消毒后進(jìn)入生產(chǎn)線。 生產(chǎn)和庫房現(xiàn)場作業(yè)人員應(yīng)具備衛(wèi)生常識，保持良好的衛(wèi)生習(xí)慣，按規(guī)定檢查身體，并取得衛(wèi)生合格證書。 生產(chǎn)線和成品庫房的溫濕度控制和除塵消毒衛(wèi)生設(shè)備，應(yīng)齊全有效，符合規(guī)定的產(chǎn)品生產(chǎn)和貯存的衛(wèi)生環(huán)境要求。質(zhì)量部相關(guān)負(fù)責(zé)人每月并填寫《車間衛(wèi)生檢查報告檢查》。 工作環(huán)境管理 產(chǎn)品生產(chǎn)和貯存環(huán)境要求達(dá)到：a) 　5S管理要求和有序作業(yè)；b) 《倉庫管理制度》規(guī)定的儲存要求。 水源地應(yīng)符合國家飲用水環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 總經(jīng)理建立公司工作的適宜環(huán)境，使其達(dá)到：a) 促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)的完成；b) 符合產(chǎn)品及其過程要求的條件；c) 有利于人員參與的積極性；d) 有利于崗位人員工作和安全。 各部門負(fù)責(zé)人管理所屬工作環(huán)境。3 管理職責(zé) 總經(jīng)理建立并保證工作環(huán)境符合要求。5 適用文件《設(shè)備保障部管理制度》《設(shè)備管理細(xì)則》《備品備件管理條例》《液體蛋桶裝灌裝機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《液體蛋袋裝灌裝機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《白煮蛋包裝機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《上蛋機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《磕蛋機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《煮蛋機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《剝蛋機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《附屬設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書》6 適用記錄《設(shè)備添置、更新、自制申請表》《設(shè)備選型意見書》《設(shè)備開箱驗收單》《設(shè)備封存（啟封）申請表》《設(shè)備報廢申請單》《設(shè)備保養(yǎng)計劃》《設(shè)備保養(yǎng)實施情況表》《設(shè)備驗收報告》《設(shè)備調(diào)試記錄》《設(shè)備總臺帳》《設(shè)備分類明細(xì)表》《設(shè)備檔案卡》《輔助設(shè)備巡檢記錄表》《設(shè)備故障維修記錄》《備品備件領(lǐng)料單》《車間設(shè)備巡檢表》《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》《配電室值班記錄》《配電倒閘操作票》《設(shè)備備件清單》《重點設(shè)備完好率自檢年度報表》《蒸汽鍋爐運行日報表》《制冷機(jī)運行記錄表》《空壓機(jī)運行工作記錄表》《設(shè)備事故報告單》第 章工 作 環(huán) 境1 目的本章規(guī)定了公司工作環(huán)境的要求和管理，以促進(jìn)產(chǎn)品及其持續(xù)提供符合要求。在《設(shè)備事故報告單》上簽署事故處理意見，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。對生產(chǎn)設(shè)備的易磨損件，應(yīng)有適當(dāng)儲備。 生產(chǎn)部按照計劃采購設(shè)備零部件，重要設(shè)備零部件按照《采購程序》控制。經(jīng)過生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 生產(chǎn)部設(shè)備管理人員按照一級、二級進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)，保證設(shè)備的正常運行，檢修完成后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人驗收并在記錄上認(rèn)可簽名。按照其實際狀況如實記錄。發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常應(yīng)及時排除或報告設(shè)備管理人員。保證產(chǎn)品、水、電、氣、風(fēng)的線路和管道暢通正常。發(fā)生故障，應(yīng)及時修復(fù)。 生產(chǎn)部制訂《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》，經(jīng)過負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)至作業(yè)崗位執(zhí)行。 生產(chǎn)部應(yīng)有《設(shè)備管理臺帳》和《設(shè)備管理細(xì)則》，按期依照專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)生產(chǎn)設(shè)施，保證其完好和適時使用。 應(yīng)按照產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝要求，確定電力、冷溫、水質(zhì)水壓、氣量氣壓、汽質(zhì)汽壓的指標(biāo)要求，并予以控制。 為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品的符合性，基礎(chǔ)設(shè)施的配置，應(yīng)按照公司產(chǎn)品和相關(guān)方的特定要求進(jìn)行。 必要時，總經(jīng)理應(yīng)每年組織有關(guān)人員評估現(xiàn)存的基礎(chǔ)設(shè)施，確定設(shè)施的現(xiàn)有實際功能。 生產(chǎn)部設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施。3 管理職責(zé) 總經(jīng)理提供或配置需要的基礎(chǔ)設(shè)施。5 適用文件《培訓(xùn)管理條例》《人事管理制度》《生產(chǎn)部管理制度》《質(zhì)量部管理制度》《培訓(xùn)計劃》《培訓(xùn)方案》6 適用記錄《培訓(xùn)計劃表》《培訓(xùn)記錄表》《人員資格和培訓(xùn)檔案》《培訓(xùn)成績表》第 章基 礎(chǔ) 設(shè) 施1 目的本章規(guī)定了公司基礎(chǔ)設(shè)施確定、提供和維護(hù)要求，以保證維修服務(wù)持續(xù)符合要求。其有效性標(biāo)準(zhǔn)為：a) 人員資格達(dá)到各部門《管理制度》崗位任職規(guī)范要求；b) 三個月崗位工作業(yè)績合格；c) 培訓(xùn)成績合格，或獲得外部有關(guān)培訓(xùn)合格證書。 外培學(xué)員成績或結(jié)業(yè)證書經(jīng)人事行政部確認(rèn)并備案。 人事行政部應(yīng)組織培訓(xùn)的理論考試或?qū)嶋H作業(yè)考核。 實施與考核 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人根據(jù)《培訓(xùn)管理條例》制定培訓(xùn)計劃。 人事行政部依據(jù)內(nèi)部申請或外部要求編制培訓(xùn)計劃，經(jīng)過總經(jīng)理審批后，按照計劃執(zhí)行。 質(zhì)量意識教育應(yīng)使員工樹立起工作責(zé)任感，內(nèi)容包括：a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，違犯其要求所造成的后果；b) 自己的工作與公司業(yè)績和發(fā)展的相關(guān)性和重要性；c) 自己應(yīng)如何參與質(zhì)量管理活動，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)可按需要，針對在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、新員工、特殊作業(yè)人員、專業(yè)管理技術(shù)人員以及特定人員分別實施。 有關(guān)措施《管理制度》任職規(guī)范要求。崗位合格人員應(yīng)有：a) 管理和技術(shù)人員應(yīng)有達(dá)到要求的資格；b) 產(chǎn)品作業(yè)人員應(yīng)具備規(guī)定的資格，需要在生產(chǎn)現(xiàn)場管理和監(jiān)測的人員也應(yīng)具有《健康證》。經(jīng)過批準(zhǔn)聘用的崗位合格人員應(yīng)在人事行政部備案。其中各崗位資格標(biāo)準(zhǔn)按照應(yīng)具備的文化程度、專業(yè)知識、作業(yè)技能、工作經(jīng)歷和職業(yè)道德確定。4 管理要求 崗位要求 公司各崗位所要求的人員能力應(yīng)符合公司經(jīng)營、管理和技術(shù)的要求，與貫徹質(zhì)量方針和完成質(zhì)量目標(biāo)相適應(yīng)。 人事行政部負(fù)責(zé)勞動人事管理并組織培訓(xùn)。2 范圍本章適用于公司勞動人事管理以及培訓(xùn)。 各部門相關(guān)崗位按照規(guī)定權(quán)限調(diào)度利用資源。 相關(guān)部門或公司按照批準(zhǔn)的文件提供資源。資源可包括：a) 人員和資金；b) 設(shè)施和設(shè)備；c) 技術(shù)和方法；d) 工作環(huán)境。4 管理要求 資源需求 總經(jīng)理根據(jù)下述需求提供必要的資源：a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 主管領(lǐng)導(dǎo)配置資源。2 范圍本章適用于公司資源的提供、配置和管理。 實施計劃完成后，管理者代表負(fù)責(zé)驗證，驗證結(jié)果報告總經(jīng)理。 人事行政負(fù)責(zé)人將形成的決議經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人。d) 需要提供的資源。 管理評審形成決議，人事行政負(fù)責(zé)人對評審情況記錄。 管理評審 總經(jīng)理主持管理評審。 管理評審報告和管理評審計劃由總經(jīng)理提前一周發(fā)至評審人員。重大事態(tài)包括：a) 組織機(jī)構(gòu)重大變更；b) 質(zhì)量管理體系過程調(diào)整；c) 產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)發(fā)生問題；d) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變；e) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整（食品安全方針和目標(biāo)）；f) 其它影響質(zhì)量管理體系的重大事態(tài)。一般情況下，每年元月中旬進(jìn)行。 各部門負(fù)責(zé)人制訂改進(jìn)計劃并實施。 質(zhì)量委員會和相關(guān)責(zé)任方進(jìn)行管理評審。2 范圍本章適用于公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系以及相應(yīng)管理體系的評審。，作為本公司與外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行食品安全信息溝通的代表，要及時掌握和了解外部食品安全信息。，質(zhì)量經(jīng)理擔(dān)負(fù)最重要的職責(zé)。 會議，即，通過公司的例會、專題會議等方式；216。 口頭匯報；216。 具有與政府主管部門、檢驗機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)交往的經(jīng)驗；，以方便、快捷、高效為原則。 具有5年以上食品生產(chǎn)與質(zhì)量管理經(jīng)驗；216。 具備相應(yīng)的文字表達(dá)能力和口頭表達(dá)能力。 掌握信息的收集方法；216。 經(jīng)過上崗前的培訓(xùn)和考核；216。 負(fù)責(zé)食品安全信息收集、傳遞和溝通的人員必須具備以下條件：216。 采購部負(fù)責(zé)了解供應(yīng)商和原輔料的安全信息。并負(fù)責(zé)及時了解和跟蹤國內(nèi)外的食品安全信息（主要是與本公司的原料和產(chǎn)品相關(guān)的），包括國家在食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理方面的政策法規(guī)。受總經(jīng)理的委托，負(fù)責(zé)與政府食品安全衛(wèi)生主管機(jī)構(gòu)、檢驗機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息溝通交流。，負(fù)責(zé)根據(jù)各層級提供的食品安全信息做出管理決策。5 關(guān)于食品安全信息的溝通明確在食品安全信息的收集、傳遞方面的職責(zé)分工及路徑，以確保企業(yè)內(nèi)外部食品安全信息的有效溝通。 每季度初10日內(nèi)，總經(jīng)理組織質(zhì)量委員會會議，管理者代表報告質(zhì)量目標(biāo)實施情況，分析和解決質(zhì)量問題，落實負(fù)責(zé)改進(jìn)的部門，形成會議記錄?；炇颐咳障蛏a(chǎn)部和質(zhì)量部通報產(chǎn)品質(zhì)量狀況。 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反映，銷售部應(yīng)及時報告質(zhì)量部，并報總經(jīng)理和管理者代表。 內(nèi)部溝通 各部門和崗位應(yīng)即時就有關(guān)問題報告和協(xié)商，報告可采取口頭或文字形式。獨立行使職權(quán)的條件是：a) 職責(zé)和權(quán)限明確；b) 能夠得到行使職權(quán)所必要的資源；c) 職權(quán)要求和考核標(biāo)準(zhǔn)不矛盾；d) 執(zhí)行和考核應(yīng)分屬不同部門。j)銷售部及其負(fù)責(zé)人職責(zé) 1 負(fù)責(zé)定單合同的評審 2 市場調(diào)研、開發(fā) 3 顧客意見的收集權(quán)限1 簽定銷售合同2 提供樣品 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)制訂所屬崗位的職責(zé)和相應(yīng)權(quán)限，保證所有質(zhì)量管理體系過程有人負(fù)責(zé)，并能夠履行職責(zé)。g) 計劃（屬生產(chǎn)部）及負(fù)責(zé)人職責(zé) 1．負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制 2．統(tǒng)計生產(chǎn)報表h) 人事行政部及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)文件和人事管理；2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 編制登記文件和保證環(huán)境衛(wèi)生；4. 負(fù)責(zé)員工教育和培訓(xùn)，保證人員資格合格。權(quán)限：1. 驗收設(shè)備；2. 禁止違章設(shè)備操作； f) 車間（屬生產(chǎn)部）及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品； 2. 完成相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 實施技術(shù)要求并保證產(chǎn)品質(zhì)量；權(quán)限：1. 指揮調(diào)配生產(chǎn)人員；2. 監(jiān)督崗位人員工作。e) 設(shè)備管理（屬生產(chǎn)部）及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備管理；2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 負(fù)責(zé)設(shè)備的正常運行和維修；4. 編制年度和月度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃；5. 管理計量裝置。5 協(xié)調(diào)調(diào)度生產(chǎn)進(jìn)度。權(quán)限：1. 判定產(chǎn)品結(jié)果；2. 決定抽樣方案。 4. 處置不合格品b) 現(xiàn)場品控（屬質(zhì)量部）及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的控制； 2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 提供和分析產(chǎn)品質(zhì)量和有關(guān)技術(shù)信息；權(quán)限：1. 判斷生產(chǎn)過程狀態(tài)和工藝符合性；2. 制止不符合要求的作業(yè)和生產(chǎn)過程。 4. 維持和提高工藝技術(shù)能力并保證其符合要求； 5. 評價不合格品；負(fù)責(zé)同銷售部隨時溝通，及時處理顧客的投訴或意見。b) 管理者代表職責(zé)：1. 建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；2. 促進(jìn)全體員工滿足顧客要求的意識；3. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)需求；4. 進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管理體系事宜的外部聯(lián)絡(luò)；權(quán)限：1. 下達(dá)有關(guān)質(zhì)量管理體系的指令； 職責(zé)權(quán)限和溝通2. 考核質(zhì)量目標(biāo)完成情況和工作質(zhì)量；3. 停止不符合質(zhì)量要求的作業(yè)過程；4. 處理有關(guān)質(zhì)量管理體系的問題；c) 質(zhì)量委員會職責(zé)：1. 評審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2. 評審質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果和體系更改計劃；3. 進(jìn)行管理評審和評價改進(jìn)成果；4. 討論質(zhì)量目標(biāo)完成情況和提出改進(jìn)意見。 公司最高管理層的職責(zé)和權(quán)限：a) 總經(jīng)理職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)公司管理；2. 制訂或采用并貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保顧客和法律法規(guī)的要求得到實現(xiàn)；3. 策劃質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過程，承擔(dān)最終產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任；4. 規(guī)定管理職責(zé)權(quán)限和主持管理評審；5. 實施公司質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。各部門和相關(guān)崗位，按照需要，承擔(dān)相應(yīng)的管理職責(zé)和權(quán)限，以及規(guī)定的溝通和交接，以此形成相互聯(lián)系的組織結(jié)構(gòu)。 管理崗位按照規(guī)定行使職責(zé)權(quán)限。2 范圍本章適用于公司管理人員職責(zé)權(quán)限的行使和相互溝通。 記錄處置記錄保存期滿后，各部門分類銷毀或廢物回收，并作相應(yīng)的記錄。 記錄回收和查詢 記錄填寫完畢，記錄人應(yīng)將其交回部門保管人，領(lǐng)取需要的空白記錄。 產(chǎn)品生產(chǎn)日常運行記錄保存一年，微生物檢測記錄保存三年，設(shè)施設(shè)備有關(guān)記錄保存五年，設(shè)備臺帳、驗收報告、開箱記錄等特殊記錄長期保存。單張記錄按照月度或年度裝訂，便于檢索和調(diào)用。記錄應(yīng)保持完整和干凈，注意防火。 記錄保存和檢索 使用記錄期間，使用人應(yīng)保管記錄，防止其丟失和缺頁，污染和毀損。電腦形成的正文文字應(yīng)為宋體，大小合宜，符合有關(guān)規(guī)定。 書寫使用鋼筆或簽字筆或圓珠筆，字跡為藍(lán)黑色。 記錄使用 使用人按照規(guī)定和要求，對工作過程或結(jié)果如實填寫或形成書面報告，并簽名。后續(xù)記錄可交舊領(lǐng)新。 印制記錄發(fā)至使用崗位。 記錄印發(fā) 各部門按照注冊的記錄樣式和需要數(shù)量負(fù)責(zé)印制記錄表格，未注冊記錄式樣禁止印制。記錄按照名稱、編號和填寫時間識別。 記錄注冊和標(biāo)識第 章 記錄控制程序 已批準(zhǔn)