【正文】 蘇州**農(nóng)產(chǎn)品加工廠 Q/OFg2001—2005 質(zhì) 量 手 冊（ 第 一 版 ）發(fā)布日期：二○○九年九月十一日實施日期：二○○九年九月十二日受控狀態(tài)：受控編號：54 / 58質(zhì)量手冊審編人員編寫人員： 蘇文 審核: 批準： 前 言 為保證顧客需要始終得到滿足，使公司獲得效益和發(fā)展，公司不斷追求管理符合規(guī)范。為此，公司QS體系文件目錄要求，建立運行質(zhì)量管理體系，并產(chǎn)生了本質(zhì)量手冊（第一版）。本質(zhì)量手冊表述了公司質(zhì)量管理體系的原則和要求，規(guī)定了其過程的控制程序和管理要求，列明了適用的文件和記錄名目，公示了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。本手冊可提供給需要的顧客和有關(guān)組織。本質(zhì)量手冊編寫參照了國家規(guī)定的標準編制要求。 本質(zhì)量手冊由蘇州**農(nóng)產(chǎn)品加工廠頒布。 本質(zhì)量手冊起草部門：質(zhì)量部蘇州**農(nóng)產(chǎn)品加工廠概況蘇州**農(nóng)產(chǎn)品加工廠是一家以生產(chǎn)谷物類制成品為主的個人投資加工廠，主打產(chǎn)品為年糕。工廠位于江蘇省吳江市汾湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。　　隨著人民的生活水平不斷提高，對日常飲食產(chǎn)品的要求也在不斷的提高，工廠倡導(dǎo)安全，營養(yǎng)，方便的飲食習(xí)慣，投資購進全套年糕生產(chǎn)設(shè)備，以良心為最高準繩，生產(chǎn)安全，放心的產(chǎn)品?！　　　∥覀兊淖谥际牵簽轭櫩吞峁┳罡咂焚|(zhì)、最方便、最安全、最具有穩(wěn)定性和一致性的產(chǎn)品。質(zhì)量方針：以良心為最高準繩，踐行行業(yè)質(zhì)量標準，提升食品安全系數(shù)。質(zhì)量方針詮釋：一、 食品行業(yè)是一項良心事業(yè)，我們生產(chǎn)的產(chǎn)品首先是自己認可的產(chǎn)品；二、 質(zhì)量無止境，挑戰(zhàn)至高極限，持續(xù)追求改進，不斷發(fā)現(xiàn)改進的機會；三、 提供安全的產(chǎn)品，全面提升用產(chǎn)品的食品安全系數(shù)。質(zhì)量目標：一、 產(chǎn)品合格率100%；二、 顧客滿意度90%；任命書 為了貫徹工廠質(zhì)量方針，完成既定的質(zhì)量目標，滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)，從而促進工廠發(fā)展?，F(xiàn)任命蘇文先生為工廠質(zhì)量負責(zé)人，由蘇文先生負責(zé)維護和改進質(zhì)量體系，并領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量檢測工作。 此令 工廠負責(zé)人： 2009．9．10目 次 22衛(wèi)生管理制度 第 章 （標準 ）文 件 控 制 程 序 1 目的本章規(guī)定了公司文件的控制程序，包括文件的起草、標識、審批、印發(fā)、保存、更改、借閱、復(fù)制、回收和處置，以此達到需要的工作崗位能夠使用有效文件的目的。2 范圍本程序適用于公司及其質(zhì)量管理體系的文件管理。3 管理職責(zé) 人事行政部管理文件，編制控制文件目錄，處置文件。 有關(guān)部門負責(zé)外來文件的報送、傳閱和收存。 各部門按照規(guī)定職能起草、使用和保管文件。4 要求和程序 公司文件類型公司控制的文件包括下述類型：a) 外來文件；b) 管理文件；c) 技術(shù)文件； 質(zhì)量管理體系文件公司控制質(zhì)量管理體系文件包括：a) 有關(guān)質(zhì)量方針和目標的文件；b) 質(zhì)量手冊；c) 質(zhì)量管理體系程序及其要求的適用文件；d) 產(chǎn)品標準和技術(shù)規(guī)范；e) 合同、定單和技術(shù)協(xié)議；f) 工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、檢驗和作業(yè)指導(dǎo)書；g) 質(zhì)量計劃、工藝流程圖和設(shè)備管理文件；h) 工藝和生產(chǎn)通知。 文件起草 各部門的相關(guān)崗位負責(zé)起草職能需要的文件。 起草文件所依據(jù)的法律法規(guī)、規(guī)章制度、產(chǎn)品標準、技術(shù)規(guī)范和管理規(guī)定等文件應(yīng)該有效；文件應(yīng)準確傳達管理者的指示和意圖，正確表述需要的內(nèi)容。 采取的文件形式應(yīng)能適當?shù)谋憩F(xiàn)內(nèi)容，并符合國家、行業(yè)或公司的規(guī)定。 文件應(yīng)文字正確，格式規(guī)范，數(shù)據(jù)準確，圖形標準，說明易懂，表格簡潔，影象清晰，使使用者能夠理解和接受。第 章 文件控制程序 文件應(yīng)按照需要，確定發(fā)文范圍，注明起草人姓名。文件起草應(yīng)及時完成。 采用或引用的重要文件名稱、編號和內(nèi)容，應(yīng)在文件中注明。 文件標識 文件按照其類型，依據(jù)國家、行業(yè)或公司的規(guī)定標識。 文件的標識應(yīng)具有唯一性。其方法規(guī)定如下：a) 公司編制文件的標記和編號按照下述方法標識：公司名稱縮寫 + 年號 + 文件序號 例 公司發(fā)文：歐福（2005）001號b) 部門編制文件的標記和編號按照下述方法標識：部門名稱縮寫 + 年號 + 文件序號 例 質(zhì)量部發(fā)文：質(zhì)（2005）012號c) 按照國家規(guī)定的標準形式編制管理或技術(shù)文件，標記和編號按照下表規(guī)定標識：1 管理標準：文件類型企業(yè)標記類型標記類別編號序 號年 號生產(chǎn)管理Q/OFG1三位數(shù)四位數(shù)質(zhì)量管理2設(shè)備管理3技術(shù)管理4銷售管理5人事管理6采購管理7例：質(zhì)量手冊企業(yè)/歐福管理類別20012005Q/OF g 2001—20052 技術(shù)標準：文件類型企業(yè)標記類型標記類別編號序 號年 號工藝技術(shù)Q/OFJ1三位數(shù)四位數(shù)統(tǒng)計技術(shù)2設(shè)備技術(shù)3電器技術(shù)4檢測技術(shù)5作業(yè)技術(shù)6例：工藝技術(shù)企業(yè)/歐福技術(shù)類別10012005Q/OF j 1008—2005 3外來產(chǎn)品標準和技術(shù)規(guī)范沿用原有編號。4記錄表格編號形式為：部門名稱拼音的前二位字母，后面加一橫杠，再加三位數(shù)序號，軟盤記錄應(yīng)注明記錄名稱并按此編號。 公司原有（手冊實施前）并且仍然有效的文件，繼續(xù)保留原標識；其他新增管理體系（如：HACCP、ISO14000等）文件可以自行規(guī)定； 公司或主管政府部門控制或備案的文件，文件封面下部應(yīng)該蓋控制章，表示有效。 文件需要時，可在封面右下角編寫分發(fā)號，其為二位數(shù)序號。質(zhì)量手冊和需要在公第 章 文件控制程序執(zhí)行的外來文件，應(yīng)有分發(fā)號。 文件完成或作廢，或作為資料，部門發(fā)文崗位應(yīng)在文件封面和正文第一頁右上角，蓋“作廢”或“資料”印記。 文件審批 文件定稿后送主管領(lǐng)導(dǎo)或部門負責(zé)人，按照規(guī)定的權(quán)限審核和批準。受控文件應(yīng)在人事行政部備案登記，形成公司受控文件目錄。 管理標準和技術(shù)標準，主管部門負責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)部門和人員評審，總經(jīng)理批準。 部門文件涉及到其他部門職能時，相關(guān)部門負責(zé)人應(yīng)會簽，主管部門負責(zé)人批準。 文件審核和文件批準應(yīng)在文件上簽署姓名和日期。 外來文件由公司相關(guān)部門接收，送人事行政部行政崗位，在受控文件目錄上登記，根據(jù)其性質(zhì)和來源，識別其具有的照辦、指導(dǎo)、參考或知曉的作用，進行使用、傳閱和分發(fā)。 外來文件在公司采用，應(yīng)由主管部門負責(zé)人組織評審，總經(jīng)理批準。人事行政部按照需要控制其分發(fā)范圍，并蓋控制章。 文件印發(fā) 文件內(nèi)容應(yīng)校對無誤，印制應(yīng)字跡和圖形清晰，按照預(yù)定數(shù)量印制。并登記《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》，各部門在領(lǐng)用時在《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》上簽字。 發(fā)文部門登記文件。發(fā)文應(yīng)在《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》上記明文件名稱、編號、發(fā)放對象、份數(shù)、發(fā)放時間以及接受人的簽字。文件應(yīng)存檔二份。 各部門應(yīng)有本部門受控文件目錄，記錄文件名稱、編號、份數(shù)、使用崗位、執(zhí)有人，接收日期和控制狀態(tài)。 各部門負責(zé)人每年元月上旬，或在必要時，對本部門發(fā)放的文件進行審核，必要時可更新并應(yīng)批準后使用。 文件保存 使用崗位負責(zé)保存文件，不丟失和污染損壞文件。 文件應(yīng)有適當?shù)谋４嫜b置，分類并按編號或時間順序放置在工作地點，并有文件清單，便于檢索和使用。 電腦中形成或貯存的重要的文件，應(yīng)即時下載，注明文件名稱和編號。貯存軟盤應(yīng)防止電磁影響和受壓損傷。 文件保管和使用者未經(jīng)許可，禁止復(fù)制和外借文件。調(diào)離崗位者應(yīng)交回文件。 文件的保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法律法規(guī)和相關(guān)方的要求。 文件更改 文件需要更改時，由文件原編制人或主管領(lǐng)導(dǎo)委托的人員組織更改。 文件個別內(nèi)容更改，更改人員將需要更改的內(nèi)容填入《文件更改審批表》，經(jīng)原審批人審批后，按原發(fā)文范圍發(fā)放，文件執(zhí)有人在原文件相應(yīng)部分更改，并注明“更改：”和日期。 文件部分或系統(tǒng)更改時，更改人員將需要更改的內(nèi)容填入《文件更改審批表》， 部門負責(zé)人組織評審更改內(nèi)容，批準后采用換頁或換版形式進行更改。HACCP文件的更改要HACCP小組組長審核確認。 圖紙更改時，按照更改通知單內(nèi)容在圖紙（包括底圖）上用“杠改”形式更改，并在圖紙修改攔進行填寫。 管理和技術(shù)標準在同處更改二次時必須換頁。 文件借閱第 章 文件控制程序 文件傳閱應(yīng)在《文件閱辦表》上簽名并注明閱讀時間，文件保管人應(yīng)及時歸檔。 文件借閱應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，在《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》上簽名，注明借閱期限，到期歸還。 文件復(fù)制 文件需要復(fù)制可向人事行政部負責(zé)人申請，獲準后由發(fā)文崗位負責(zé)登記并復(fù)制。 新復(fù)制的文件如有分發(fā)號，應(yīng)按照序號續(xù)編，破損更新的文件應(yīng)采用原分發(fā)號，并收回原破損文件。 文件回收 發(fā)文崗位收回作廢文件。 發(fā)文人收回作廢文件時，應(yīng)在《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》相應(yīng)處置欄中注明“作廢收回”，作為資料的文件留置使用崗位，并在《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》中注明。 換頁或換版后的作廢頁或作廢文件應(yīng)收回。 文件作廢，執(zhí)行負責(zé)人應(yīng)在受控文件目錄的控制狀態(tài)欄里注明“作廢”，作為資料的注明“資料”。 文件處置 所有文件的處置方式應(yīng)符合保密規(guī)定和不可逆要求，防止回流和誤用。各部門將作廢文件年終交人事行政部。 人事行政部銷毀已作廢的文件，并在《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》上注明銷毀的文件數(shù)量和時間。5 適用文件無6 適用記錄《文件閱辦表》《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》〈文件更改審批表》《受控文件目錄》第 章 （標準 ）記 錄 控 制 程 序1 目的本章規(guī)定了公司記錄的控制程序，包括記錄的設(shè)計、審批、注冊、標識、印發(fā)、使用、保存及期限、檢索和處置，以便反映部門和崗位工作的過程或結(jié)果，并提供證據(jù)和必要數(shù)據(jù)。2 范圍本章適用于公司及其質(zhì)量管理體系的記錄管理。3 管理職責(zé) 質(zhì)量部負責(zé)公司記錄的統(tǒng)一管理。負責(zé)記錄的注冊和編號。 各部門按照規(guī)定職能負責(zé)本部門的記錄設(shè)計、印制、貯存、發(fā)放、檢索和處置。 使用崗位書寫和保存記錄。4 要求和程序 記錄類型 公司的記錄形式包括：a) 評審決議和會議記錄；b) 請示匯報和工作描述；c) 檢查評價和統(tǒng)計報表；d) 分析測量數(shù)據(jù)；e) 改進過程表述。 公司控制質(zhì)量管理體系需要的記錄，其包括：a) 有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄；b) 管理職責(zé)的記錄；c) 資源提供的記錄；d) 產(chǎn)品實現(xiàn)的記錄；e) 監(jiān)視測量和改進的記錄。 記錄設(shè)計 國家或行業(yè)有統(tǒng)一規(guī)定的記錄樣式，可按其采用。 公司各部門的相關(guān)崗位選擇或設(shè)計需要的記錄樣式。 記錄樣式的設(shè)計應(yīng)滿足使用要求。記錄的主題和項目應(yīng)明確易懂，形式簡潔。表格的格式應(yīng)留有足夠空白，便于填寫。 記錄審批 重復(fù)性表格樣式完稿，部門負責(zé)人負責(zé)審核批準。國家或行業(yè)統(tǒng)一規(guī)定的表格樣式僅作校核。 一次性或通用性記錄形式不審批，但應(yīng)適用記錄的內(nèi)容。 記錄注冊和標識第 章 記錄控制程序 已批準或校核的表格樣式送達質(zhì)量部注冊。 注冊崗位在《記錄表格注冊表》中注明記錄名稱、注冊編號、規(guī)格、使用部門崗位和使用頻次。記錄按照名稱、編號和填寫時間識別。 記錄表格編號形式為：部門名稱拼音的前二位字母，后面加一橫杠，再加三位數(shù)序號，軟盤記錄應(yīng)注明記錄名稱并按此編號。 記錄印發(fā) 各部門按照注冊的記錄樣式和需要數(shù)量負責(zé)印制記錄表格，未注冊記錄式樣禁止印制。 印制的記錄取一份樣張送達質(zhì)量部備案。 印制記錄發(fā)至使用崗位?！段募l(fā)放、登記、回收處理記錄》的名稱欄中應(yīng)注明“記錄”，接收人簽名。后續(xù)記錄可交舊領(lǐng)新。 各部門負責(zé)人監(jiān)管記錄。 記錄使用 使用人按照規(guī)定和要求，對工作過程或結(jié)果如實填寫或形成書面報告，并簽名。應(yīng)保證記錄內(nèi)容完整，字跡清晰。 書寫使用鋼筆或簽字筆或圓珠筆，字跡為藍黑色。保持頁面清潔。電腦形成的正文文