【正文】 4 要求和程序 不合格品識別和控制 化驗室判定不合格品并以《不合格品評審表》予以通知，不合格品包括：a) 采購產(chǎn)品不合格；b) 過程產(chǎn)品不合格；c) 成品不合格； d) 出廠產(chǎn)品不合格。 化驗室識別不合格品，并記錄、標(biāo)識不合格成品。 型式檢驗項目為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的全部項目。樣品的制備、貯存按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 最終產(chǎn)品依據(jù)有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗。接收部門負(fù)責(zé)人按照判定結(jié)果入庫、放行或封存。 檢驗及其結(jié)果判定，僅為檢驗人員權(quán)限，其它任何人員無權(quán)替代。產(chǎn)品符合性的依據(jù)是：a) 合同規(guī)定的產(chǎn)品要求；b) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；c) 檢驗作業(yè)指導(dǎo)書；d) 工藝規(guī)程。5 適用文件：無6 適用記錄〈質(zhì)量月報表〉《部門考評記錄》第 章 （標(biāo)準(zhǔn) ）產(chǎn) 品 監(jiān) 視 和 測 量1 目的本章規(guī)定了產(chǎn)品監(jiān)視和測量的要求和方法，以保證產(chǎn)品的符合性。 每月末，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定測量其部門和崗位目標(biāo)值，進(jìn)行考核，形成《質(zhì)量月報表》。應(yīng)即時對過程的偏離予以糾正，或采取糾正措施，以保證過程的能力。3 管理職責(zé) 各部門監(jiān)視有關(guān)過程，測量并考核質(zhì)量目標(biāo)和要求。必要時也應(yīng)糾正不合格結(jié)果。 審核評審 審核組應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行分析，確定影響產(chǎn)品質(zhì)量的程度，以及質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 審核員編制審核范圍內(nèi)的檢查表，經(jīng)過組長審核后按其進(jìn)行。b) 重點突出：1 根據(jù)問題的重要性和實際情況安排審核頻次和時間；2 根據(jù)顧客及其它信息的反饋，確定需要解決的問題；3 前次審核遺留的問題。 管理者代表根據(jù)審核過程和部門的重要程度，以及以前的審核結(jié)果，確定審核的范圍、頻次和方法，委派多名審核員，委任審核組長。 質(zhì)量審核的依據(jù)為：a) GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系 要求》；b) 質(zhì)量手冊和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；c) 有關(guān)管理、技術(shù)和作業(yè)文件；d) 國家有關(guān)法律法規(guī)。 審核組長編制審核計劃，審核檢查表，組織實施，并形成審核報告。 監(jiān)測裝置準(zhǔn)確度不能滿足要求，也無法修復(fù)，需要報廢時，設(shè)備負(fù)責(zé)人填寫《計量器具報廢單》，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)?，F(xiàn)場品控應(yīng)對失準(zhǔn)狀態(tài)下測量的產(chǎn)品進(jìn)行追溯和評價，形成糾正預(yù)防措施實施表，處置并驗證此產(chǎn)品，形成記錄。 監(jiān)測裝置在安裝、搬運或使用中應(yīng)注意防護(hù)，避免震動、碰撞和損壞。委托機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)標(biāo)識的發(fā)放和粘貼，粘貼的標(biāo)識應(yīng)在監(jiān)測裝置的正面醒目位置。 生產(chǎn)部設(shè)備管理人員按照《周期檢定日程（計劃）表》，向委托機(jī)構(gòu)報檢和約定校準(zhǔn)。 檢定與校準(zhǔn) 生產(chǎn)部按照國家計量法和檢測裝置A、B、C分類實施計量管理，并確定監(jiān)測裝置檢定周期（見附表）和編制《周期檢定日程（計劃）表》，部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。 生產(chǎn)部設(shè)備管理人員根據(jù)特定監(jiān)測要求，參照有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)，填寫〈計量器具申購表〉，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，選配檢測裝置。5 適用文件《配料作業(yè)指導(dǎo)書》《殺菌作業(yè)指導(dǎo)書》《CIP清洗作業(yè)指導(dǎo)書》《白煮蛋生產(chǎn)線作業(yè)指導(dǎo)書》《液體蛋生產(chǎn)線作業(yè)指導(dǎo)書》《附屬設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書》《化驗室儀器設(shè)備操作作業(yè)指導(dǎo)書》《液體蛋桶裝灌裝機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《液體蛋袋裝灌裝機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《白煮蛋包裝機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《上蛋機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《磕蛋機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《煮蛋機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《剝蛋機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《殺菌機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《均質(zhì)機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》《化驗室試劑配制方法》《倉庫管理制度》 《HACCP手冊—HACCP計劃》6 適用記錄《菌落總數(shù)大腸菌群檢驗原始記錄》《沙門氏菌檢驗原始記錄》《理化檢驗原始記錄》《成品檢驗報告》《原輔料檢驗報告單》《原料雞蛋驗收報告單》《包裝材料驗收記錄》《半成品記錄》《凈含量檢測原始記錄》《品控部巡檢檢查表》《產(chǎn)品質(zhì)量月報表》《包裝材料質(zhì)量月報表》《原輔材料質(zhì)量月報表》《產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控指標(biāo)月報表》《不合格報告表》《生產(chǎn)任務(wù)單》《車間日報表》《CIP清洗消毒操作記錄》《人工清洗消毒記錄》《產(chǎn)品配料記錄》《白煮蛋保護(hù)液配料記錄》《殺菌崗位操作記錄》《液體蛋灌裝崗位生產(chǎn)記錄》《煮蛋包裝崗位操作記錄》《液體蛋制品首檢記錄》《（脫殼煮蛋）上蛋崗位轉(zhuǎn)序單》《（液體蛋）上蛋崗位轉(zhuǎn)序單》《剝殼崗位轉(zhuǎn)序單》《配料崗位轉(zhuǎn)序單》《上蛋磕蛋崗位操作記錄》《煮蛋剝蛋崗位操作記錄》《領(lǐng)料單》《二氧化氯消毒劑配制記錄》《酒精消毒液配制記錄》《純凈水運行記錄》《鮮蛋抽檢計量記錄表》《滅蠅燈清理記錄》《產(chǎn)品庫存日報表》《成品庫月報》《入庫單》《包材庫日報表》《輔助材料日報表》《鮮蛋庫日報表》《鮮蛋庫月報表》《鮮蛋收購記錄》《出庫單》《日常點檢記錄》《設(shè)備故障報修單》第 章監(jiān)視和測量裝置控制程序1 目的本章規(guī)定了公司監(jiān)視和測量裝置的要求和控制程序，以保證監(jiān)測裝置的有效性和測量結(jié)果的準(zhǔn)確性。 交付 由庫管員按照生產(chǎn)部的生產(chǎn)報單出庫。 搬運 運輸車輛應(yīng)清潔、衛(wèi)生。 產(chǎn)品應(yīng)貯存于符合要求的庫房，保持規(guī)定的溫濕度。包裝應(yīng)密封和齊整，預(yù)防脹袋和漏袋，符合重量和數(shù)量要求。鮮蛋按照特定運輸車進(jìn)行標(biāo)識，注明入庫時段。 產(chǎn)品等待檢驗用黃牌標(biāo)識、檢驗合格用綠牌標(biāo)識、檢驗不合格用紅牌標(biāo)識，放置在各自規(guī)定的區(qū)域。 產(chǎn)品按照時間特征進(jìn)行產(chǎn)品批次標(biāo)識。 作業(yè)人員應(yīng)按照規(guī)定填寫作業(yè)記錄并簽名。 作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中按工藝要求填寫轉(zhuǎn)序單，品控員確認(rèn)合格方可轉(zhuǎn)序。 設(shè)備運行時發(fā)現(xiàn)異常，或不能滿足工藝規(guī)程要求時，生產(chǎn)部應(yīng)停止生產(chǎn)，設(shè)備維修人員檢修并進(jìn)行記錄。 生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)記錄設(shè)備運行狀況。 工藝控制 產(chǎn)品生產(chǎn)過程依據(jù)工藝規(guī)程、技術(shù)指標(biāo)和《HACCP計劃》進(jìn)行控制。 生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生質(zhì)量事故或設(shè)備故障時，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時采取緊急處理措施，隔離出現(xiàn)問題時段的產(chǎn)品，并報知質(zhì)量部負(fù)責(zé)人。 維持生產(chǎn)和監(jiān)測設(shè)備正常運行。4 要求和程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃 總經(jīng)理策劃生產(chǎn)過程和銷售流程。 現(xiàn)場品控負(fù)責(zé)工藝控制。5 適用文件《供應(yīng)商評審規(guī)定》《倉庫退補(bǔ)貨程序》《原輔料采購合同》《設(shè)備采購合同》《產(chǎn)品運輸合同》《倉庫管理制度》6 適用記錄《采購申請單》《采購定單》《原輔料驗收報告單》《供應(yīng)商評審記錄》《原輔材料月度采購計劃》《供應(yīng)商供貨質(zhì)量狀況月統(tǒng)計表》《合格供應(yīng)商名錄》《索賠通知單》第 章生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 程 序1 目的本章規(guī)定了公司液體蛋與蛋制品生產(chǎn)和服務(wù)提供的要求，以使生產(chǎn)和服務(wù)提供符合預(yù)定要求。庫管員辦理合格產(chǎn)品入庫手續(xù)，在《入庫單》上登記。 產(chǎn)品進(jìn)廠，采購部門負(fù)責(zé)人按照采購要求，組織驗證產(chǎn)品，形成記錄。 采購部門負(fù)責(zé)人每季度末，分析產(chǎn)品采購和供應(yīng)情況，依據(jù)需要調(diào)整采購計劃，以保證計劃符合實際。 發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)不穩(wěn)定或供給不及時，采購部門應(yīng)該采取通報供方，及時調(diào)換產(chǎn)品，加嚴(yán)產(chǎn)品檢驗的方法。 采購A類產(chǎn)品，應(yīng)選擇一級供方；采購B類產(chǎn)品或C類產(chǎn)品，可選擇二級供方。 評價供方 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的人員在簽訂重要產(chǎn)品供應(yīng)合同前，應(yīng)組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部評價供方。b) B類產(chǎn)品：一般影響產(chǎn)品，應(yīng)評定供方的資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量水平，檢驗產(chǎn)品。4 要求和程序 采購產(chǎn)品要求 為了使采購的產(chǎn)品保證本公司產(chǎn)品符合要求，公司控制采購過程。3 管理職責(zé) 公司HACCP協(xié)調(diào)組負(fù)責(zé)對原輔料的危害分析及原輔料控制計劃的制定。 公司HACCP協(xié)調(diào)組負(fù)責(zé)對各類產(chǎn)品生產(chǎn)過程的安全危害和品質(zhì)危害進(jìn)行分析和識別，并制定相應(yīng)的HACCP計劃。 特定產(chǎn)品、項目或合同是指：a) 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系未覆蓋此產(chǎn)品項目；b) 需要的過程未包括在體系過程中；c) 合同要求超出公司相應(yīng)規(guī)定。 策劃應(yīng)保證下述要求和內(nèi)容：a) 確定有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)及其分解實施要求；b) 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程和資源；c) 驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗產(chǎn)品的活動要求；d) 確定過程文件和記錄。 管理者代表制訂質(zhì)量計劃。5 適用文件：《5S管理制度》《人事管理制度》《倉庫管理制度》《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》《HACCP手冊衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）》6 適用記錄《車間衛(wèi)生檢查報告》《車間5S檢查表》《檢驗室5S檢查表》《倉庫5S檢查表》《動力間5S檢查表》《機(jī)修間5S檢查表》第7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 章產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 的 策 劃1 目的本章規(guī)定了公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃要求，以保證其策劃的充分性并與質(zhì)量管理體系其它過程相一致。應(yīng)組織員工學(xué)習(xí)有關(guān)安全知識，設(shè)立安全標(biāo)志，穿戴勞保衛(wèi)生用品，進(jìn)行安全操作。 作業(yè)人員頭發(fā)、指甲和穿戴應(yīng)符合規(guī)定的衛(wèi)生要求，領(lǐng)班應(yīng)進(jìn)行檢查。品控員及時檢查每班生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生狀況。 生產(chǎn)和工作環(huán)境的燈光照明，通風(fēng)，干濕度和噪聲應(yīng)保持規(guī)定的要求。 現(xiàn)場品控負(fù)責(zé)對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控4 管理要求 工作環(huán)境要求 公司環(huán)境要求按HACCP管理體系文件中《SSOP文件》有關(guān)要求執(zhí)行。2 范圍本章適用于公司工作環(huán)境的管理。 設(shè)備事故處置 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人調(diào)查并鑒定設(shè)備事故，確定責(zé)任和損失。大修竣工，生產(chǎn)部經(jīng)理組織有關(guān)人員驗收，合格后填寫《設(shè)備保養(yǎng)實施情況表》。異常情況及時報告車間負(fù)責(zé)人。 生產(chǎn)線作業(yè)崗位，按照《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定的檢查點和檢查頻次監(jiān)視生產(chǎn)線機(jī)電設(shè)備和輔助設(shè)備，并形成記錄。 公司及其各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保證通訊線路工作時間暢通，包括電話和必要的傳真。 設(shè)施維護(hù)要求 生產(chǎn)部設(shè)備負(fù)責(zé)人每年底應(yīng)組織系統(tǒng)檢查基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)現(xiàn)隱患，及時維修和預(yù)防，保證水、電、氣、風(fēng)的有效供給。 基礎(chǔ)設(shè)施提供 總經(jīng)理提供基礎(chǔ)設(shè)施，并按預(yù)定要求進(jìn)行配置。 生產(chǎn)部設(shè)備負(fù)責(zé)人監(jiān)視基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)。 人事行政部保存人員的聘用、調(diào)離和培訓(xùn)記錄。成績應(yīng)備案。 培訓(xùn)計劃應(yīng)包括：a) 培訓(xùn)課目和內(nèi)容；b) 培訓(xùn)崗位、人數(shù)、時間、地點、課時、培訓(xùn)形式和負(fù)責(zé)人：c) 外部培訓(xùn)或內(nèi)部培訓(xùn)。教育和培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需要的文化和專業(yè)知識；b) 相關(guān)的管理要求和產(chǎn)品及技術(shù)規(guī)范；c) 要求的職業(yè)道德和有關(guān)法律法規(guī)；d) 適宜的技術(shù)等級和特殊工種要求；e) 需要的工作技能；第 章 人力資源f) 質(zhì)量意識。c) 特殊工種、檢驗員和內(nèi)審員應(yīng)有行業(yè)主管部門頒發(fā)的《資格證書》。 資格鑒定 人事行政部按照各部門《管理制度》鑒定并聘用人員。 管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人提出培訓(xùn)需求。第 章人 力 資 源1 目的本章規(guī)定了人力資源的管理，以使崗位人員的能力符合要求，以保證產(chǎn)品達(dá)到要求和質(zhì)量管理體系持續(xù)有效并得到提高。 資源提供 資源需求以計劃、申請報告或技術(shù)文件形式提出，主管部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各部門負(fù)責(zé)人管理調(diào)配所屬資源。5 適用文件《管理評審決議》《改進(jìn)實施計劃》6 適用記錄《管理評審計劃》《糾正、預(yù)防措施實施表》《管理評審報告》第6 章 資源管理 資 源 提 供1 目的本章規(guī)定了資源管理的要求，以保證質(zhì)量管理體系實施、保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以保證通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。e) 必要時，修訂的質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)。管理者代表進(jìn)行管理評審報告，質(zhì)量委員會對評審報告內(nèi)容逐項評議，提出意見，或表示認(rèn)可，或進(jìn)行評價。 管理評審報告 各部門年末或需要的時間提供規(guī)定的信息，管理者代表據(jù)此編制管理評審報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括：a) 質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和完成情況；b) GB/T19000標(biāo)準(zhǔn)和適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的最新信息；c) 法律法規(guī)和政策調(diào)整情況；d) 質(zhì)量管理體系內(nèi)外部審核情況及評價；第 章 管理評審程序e) 顧客反饋和用戶滿意度情況；f) 過程控制情況和產(chǎn)品質(zhì)量情況；g) 前次管理評審實施措施及有效性；h) 持續(xù)改進(jìn)和糾正、預(yù)防措施實施情況；i) 相關(guān)方信息和其它需要評審情況；j) 對策和建議。4 要求和程序 管理評審策劃 管理評審每年至少進(jìn)行一次，時間間隔不超過12個月。3 管理職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審決議。對內(nèi)，要及時收集、整理分析原料、半成品、成品以及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的的安全衛(wèi)生信息；對外，要通過互聯(lián)網(wǎng)、報紙、雜志等各種傳媒收集和了解外部的食品安全信息，并將重要的，與本公司密切相關(guān)的信息匯報給管理者代表，以便公司管理層在HACCP體系的策劃、動作管理方面進(jìn)行必要的調(diào)整。 書面匯報，即，以報告、報表、通告等方式；216。 熟悉國家在食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方面政策、法規(guī)和管理機(jī)制；216。