【正文】 字應(yīng)為宋體，大小合宜，符合有關(guān)規(guī)定。 發(fā)現(xiàn)書寫錯誤時，用雙橫線劃完，并在其上更改，完結(jié)處簽名。 記錄保存和檢索 使用記錄期間，使用人應(yīng)保管記錄，防止其丟失和缺頁，污染和毀損。 各部門應(yīng)有專人和專柜保管空白和完成的記錄。記錄應(yīng)保持完整和干凈，注意防火。 記錄按照類別和時間順序保存，應(yīng)附有記錄清單。單張記錄按照月度或年度裝訂，便于檢索和調(diào)用。電腦中形成或貯存的記錄，應(yīng)下載備份，進行標(biāo)識。 產(chǎn)品生產(chǎn)日常運行記錄保存一年，微生物檢測記錄保存三年，設(shè)施設(shè)備有關(guān)記錄保存五年，設(shè)備臺帳、驗收報告、開箱記錄等特殊記錄長期保存。培訓(xùn)記錄保存三年，人事行政記錄保持一年，其他記錄保持一年，具體見《記錄表格注冊表》。 記錄回收和查詢 記錄填寫完畢，記錄人應(yīng)將其交回部門保管人，領(lǐng)取需要的空白記錄。 需要查詢記錄應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，保管人負(fù)責(zé)提供和回收。 記錄處置記錄保存期滿后，各部門分類銷毀或廢物回收，并作相應(yīng)的記錄。5 適用文件無6 適用記錄《記錄表格注冊表》《受控文件目錄》《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》第5 章職 責(zé) 權(quán) 限 和 溝 通1 目的本章規(guī)定了公司管理崗位的職責(zé)、權(quán)限和溝通方式，以提供完成質(zhì)量目標(biāo)和有效運行質(zhì)量管理體系的組織作用。2 范圍本章適用于公司管理人員職責(zé)權(quán)限的行使和相互溝通。3 管理職責(zé) 總經(jīng)理委任管理者代表，規(guī)定管理人員職責(zé)和權(quán)限，以及溝通相互關(guān)系。 管理崗位按照規(guī)定行使職責(zé)權(quán)限。4 管理要求 職責(zé)和權(quán)限 公司各崗位職責(zé)和權(quán)限應(yīng)明確規(guī)定。各部門和相關(guān)崗位，按照需要，承擔(dān)相應(yīng)的管理職責(zé)和權(quán)限，以及規(guī)定的溝通和交接，以此形成相互聯(lián)系的組織結(jié)構(gòu)。最高管理層和部門負(fù)責(zé)人組成質(zhì)量委員會。 公司最高管理層的職責(zé)和權(quán)限：a) 總經(jīng)理職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)公司管理；2. 制訂或采用并貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保顧客和法律法規(guī)的要求得到實現(xiàn)；3. 策劃質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過程，承擔(dān)最終產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任；4. 規(guī)定管理職責(zé)權(quán)限和主持管理評審；5. 實施公司質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。權(quán)限：1. 委任管理者代表和處理重大質(zhì)量事故及人員；2. 批準(zhǔn)部門目標(biāo)和管理技術(shù)文件；3. 配置資源；4. 審批人事和財務(wù)相關(guān)事宜；5. 批準(zhǔn)生產(chǎn)服務(wù)計劃和采購計劃。b) 管理者代表職責(zé)：1. 建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；2. 促進全體員工滿足顧客要求的意識；3. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進需求；4. 進行有關(guān)質(zhì)量管理體系事宜的外部聯(lián)絡(luò)；權(quán)限：1. 下達(dá)有關(guān)質(zhì)量管理體系的指令； 職責(zé)權(quán)限和溝通2. 考核質(zhì)量目標(biāo)完成情況和工作質(zhì)量；3. 停止不符合質(zhì)量要求的作業(yè)過程；4. 處理有關(guān)質(zhì)量管理體系的問題；c) 質(zhì)量委員會職責(zé)：1. 評審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2. 評審質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果和體系更改計劃；3. 進行管理評審和評價改進成果；4. 討論質(zhì)量目標(biāo)完成情況和提出改進意見。 質(zhì)量管理體系各部門及負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限：a) 質(zhì)量部及負(fù)責(zé)人職責(zé)： 1. 管理現(xiàn)場品控、化驗室； 2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)； 3. 負(fù)責(zé)編制工藝技術(shù)文件，管理記錄。 4. 維持和提高工藝技術(shù)能力并保證其符合要求； 5. 評價不合格品；負(fù)責(zé)同銷售部隨時溝通，及時處理顧客的投訴或意見。 權(quán)限：1. 提出技術(shù)資源配置方案； 2. 批準(zhǔn)技術(shù)方案； 3. 下達(dá)技術(shù)指令。 4. 處置不合格品b) 現(xiàn)場品控（屬質(zhì)量部）及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的控制； 2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 提供和分析產(chǎn)品質(zhì)量和有關(guān)技術(shù)信息；權(quán)限：1. 判斷生產(chǎn)過程狀態(tài)和工藝符合性；2. 制止不符合要求的作業(yè)和生產(chǎn)過程。c) 化驗室（屬質(zhì)量部）及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 檢驗產(chǎn)品； 2. 完成相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 報告產(chǎn)品質(zhì)量狀況；4. 標(biāo)識產(chǎn)品狀態(tài)。權(quán)限：1. 判定產(chǎn)品結(jié)果；2. 決定抽樣方案。d) 生產(chǎn)部及負(fù)責(zé)人職責(zé)： 1 .管理生產(chǎn)計劃、工藝和設(shè)備；2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；第 章 職責(zé)權(quán)限和溝通3. 保證生產(chǎn)過程中質(zhì)量和技術(shù)要求的實現(xiàn)；4. 監(jiān)督并考核車間生產(chǎn)完成、安全達(dá)標(biāo)的結(jié)果。5 協(xié)調(diào)調(diào)度生產(chǎn)進度。權(quán)限：1. 下達(dá)生產(chǎn)指令；2. 配置生產(chǎn)資源；3. 處理生產(chǎn)的重大問題。e) 設(shè)備管理（屬生產(chǎn)部）及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)機電設(shè)備管理；2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 負(fù)責(zé)設(shè)備的正常運行和維修；4. 編制年度和月度設(shè)備維護保養(yǎng)計劃；5. 管理計量裝置。維護保養(yǎng)設(shè)施設(shè)備。權(quán)限：1. 驗收設(shè)備；2. 禁止違章設(shè)備操作； f) 車間（屬生產(chǎn)部）及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品； 2. 完成相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 實施技術(shù)要求并保證產(chǎn)品質(zhì)量；權(quán)限：1. 指揮調(diào)配生產(chǎn)人員；2. 監(jiān)督崗位人員工作。3. 接受和交付顧客財產(chǎn)。g) 計劃（屬生產(chǎn)部）及負(fù)責(zé)人職責(zé) 1．負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制 2．統(tǒng)計生產(chǎn)報表h) 人事行政部及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)文件和人事管理；2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 編制登記文件和保證環(huán)境衛(wèi)生；4. 負(fù)責(zé)員工教育和培訓(xùn)，保證人員資格合格。權(quán)限：1. 審核并下達(dá)有關(guān)文件；2. 調(diào)配人力資源；3. 確認(rèn)人員資格和發(fā)放資格證書；i) 采購部及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 采購和貯存，統(tǒng)計管理； 2. 完成相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)； 3. 評審供方供貨能力，保證原輔料及其他物料及時提供；4. 編制采購計劃和驗證采購產(chǎn)品；第 章 職責(zé)權(quán)限和溝通權(quán)限：1. 拒付和索賠；2. 簽署供應(yīng)合同；3. 拒收不符合要求的產(chǎn)品。j)銷售部及其負(fù)責(zé)人職責(zé) 1 負(fù)責(zé)定單合同的評審 2 市場調(diào)研、開發(fā) 3 顧客意見的收集權(quán)限1 簽定銷售合同2 提供樣品 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)制訂所屬崗位的職責(zé)和相應(yīng)權(quán)限，保證所有質(zhì)量管理體系過程有人負(fù)責(zé)，并能夠履行職責(zé)。 總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保證所屬崗位在職責(zé)范圍內(nèi)，獨立行使職權(quán)，特別是評審、驗證、確認(rèn)、考核、控制作業(yè)和處理質(zhì)量問題的崗位。獨立行使職權(quán)的條件是：a) 職責(zé)和權(quán)限明確；b) 能夠得到行使職權(quán)所必要的資源；c) 職權(quán)要求和考核標(biāo)準(zhǔn)不矛盾；d) 執(zhí)行和考核應(yīng)分屬不同部門。 管理者代表公司管理者代表職責(zé)權(quán)限規(guī)定見 b)，任職應(yīng)符合下述要求：a) 總經(jīng)理任命管理者代表；b) 管理者代表直接為總經(jīng)理負(fù)責(zé)；c) 管理者代表在公司最高管理層有決策參與權(quán)或知情權(quán)；d) 任命管理者形成正式文件。 內(nèi)部溝通 各部門和崗位應(yīng)即時就有關(guān)問題報告和協(xié)商，報告可采取口頭或文字形式。重要報告應(yīng)采取文字形式，并作為記錄保存。 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反映，銷售部應(yīng)及時報告質(zhì)量部，并報總經(jīng)理和管理者代表。生產(chǎn)過程產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題，生產(chǎn)部或品控員應(yīng)以《不合格品評審表》及時向質(zhì)量部負(fù)責(zé)人通報?；炇颐咳障蛏a(chǎn)部和質(zhì)量部通報產(chǎn)品質(zhì)量狀況。 每月總經(jīng)理主持召開各主管負(fù)責(zé)人例會，通報工作情況，研討存在問題，協(xié)調(diào)管理活動，決定對策事宜。 每季度初10日內(nèi)，總經(jīng)理組織質(zhì)量委員會會議，管理者代表報告質(zhì)量目標(biāo)實施情況，分析和解決質(zhì)量問題，落實負(fù)責(zé)改進的部門，形成會議記錄。 部門或崗位之間的過程交接應(yīng)符合下述要求：a) 交接崗位明確；b) 交接文件明確；c) 交接時限明確。5 關(guān)于食品安全信息的溝通明確在食品安全信息的收集、傳遞方面的職責(zé)分工及路徑，以確保企業(yè)內(nèi)外部食品安全信息的有效溝通。本程序適用于食品安全信息的收集與交流溝通方面的活動。，負(fù)責(zé)根據(jù)各層級提供的食品安全信息做出管理決策。，并負(fù)責(zé)將重要的信息及時傳遞給總經(jīng)理。受總經(jīng)理的委托，負(fù)責(zé)與政府食品安全衛(wèi)生主管機構(gòu)、檢驗機構(gòu)、認(rèn)證機構(gòu)進行信息溝通交流。（包括生產(chǎn)用水）、半成品、成品、設(shè)備、人員的安全衛(wèi)生信息。并負(fù)責(zé)及時了解和跟蹤國內(nèi)外的食品安全信息（主要是與本公司的原料和產(chǎn)品相關(guān)的），包括國家在食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理方面的政策法規(guī)。 采購部負(fù)責(zé)了解供應(yīng)商和原輔料的安全信息。，從市場銷售環(huán)節(jié)收集我公司產(chǎn)品，以及競爭對手生產(chǎn)的同類產(chǎn)品的安全信息。6. 程序、各崗位根據(jù)上述的分工，負(fù)責(zé)對所轄范圍的食品安全信息進行收集、分析和整理，并按照附件e標(biāo)示的路徑進行傳遞。 負(fù)責(zé)食品安全信息收集、傳遞和溝通的人員必須具備以下條件：216。 具有中專以上學(xué)歷；216。 經(jīng)過上崗前的培訓(xùn)和考核；216。 受過食品安全衛(wèi)生知識培訓(xùn)，如，HACCP培訓(xùn)等；216。 掌握信息的收集方法；216。 具備對信息進行綜合分析、歸納總結(jié)的能力；216。 具備相應(yīng)的文字表達(dá)能力和口頭表達(dá)能力。負(fù)責(zé)與外部進行食品安全信息溝通的人員除具備上述條件外，還應(yīng)該具備以下條件：216。 具有5年以上食品生產(chǎn)與質(zhì)量管理經(jīng)驗；216。 熟悉國家在食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方面政策、法規(guī)和管理機制；216。 具有與政府主管部門、檢驗機構(gòu)、認(rèn)證機構(gòu)交往的經(jīng)驗；，以方便、快捷、高效為原則。通常情況下以如下方式進行溝通：216。 口頭匯報；216。 書面匯報，即，以報告、報表、通告等方式；216。 會議，即，通過公司的例會、專題會議等方式；216。 告示牌、板報。，質(zhì)量經(jīng)理擔(dān)負(fù)最重要的職責(zé)。對內(nèi)，要及時收集、整理分析原料、半成品、成品以及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的的安全衛(wèi)生信息；對外，要通過互聯(lián)網(wǎng)、報紙、雜志等各種傳媒收集和了解外部的食品安全信息，并將重要的，與本公司密切相關(guān)的信息匯報給管理者代表，以便公司管理層在HACCP體系的策劃、動作管理方面進行必要的調(diào)整。，作為本公司與外部機構(gòu)進行食品安全信息溝通的代表，要及時掌握和了解外部食品安全信息。7 適用文件《生產(chǎn)部管理制度》《質(zhì)量部管理制度》《人事管理制度》《倉庫管理制度》《關(guān)于委任管理者代表的決定》8 適用記錄《成品檢驗報告》《不合格品評審表》《不合格評審處置月匯總表》第 管 理 評 審 程 序1 目的本章規(guī)定了質(zhì)量管理體系的評審程序，以使質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性得到評價、保持和提高。2 范圍本章適用于公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系以及相應(yīng)管理體系的評審。3 管理職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審決議。 質(zhì)量委員會和相關(guān)責(zé)任方進行管理評審。 管理者代表或主要負(fù)責(zé)人編制管理評審報告和實施驗證。 各部門負(fù)責(zé)人制訂改進計劃并實施。4 要求和程序 管理評審策劃 管理評審每年至少進行一次，時間間隔不超過12個月。一般情況下，每年元月中旬進行。 總經(jīng)理制定管理評審計劃，內(nèi)容包括：a) 評審目的和時間；b) 評審內(nèi)容和要求；c) 參與評審部門和人員； 發(fā)生影響質(zhì)量管理體系的重大事態(tài)時，總經(jīng)理應(yīng)即時制定管理評審計劃，組織管理評審。重大事態(tài)包括：a) 組織機構(gòu)重大變更；b) 質(zhì)量管理體系過程調(diào)整；c) 產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)發(fā)生問題；d) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變；e) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整（食品安全方針和目標(biāo)）；f) 其它影響質(zhì)量管理體系的重大事態(tài)。 管理評審報告 各部門年末或需要的時間提供規(guī)定的信息，管理者代表據(jù)此編制管理評審報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括：a) 質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和完成情況；b) GB/T19000標(biāo)準(zhǔn)和適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的最新信息；c) 法律法規(guī)和政策調(diào)整情況；d) 質(zhì)量管理體系內(nèi)外部審核情況及評價；第 章 管理評審程序e) 顧客反饋和用戶滿意度情況；f) 過程控制情況和產(chǎn)品質(zhì)量情況；g) 前次管理評審實施措施及有效性；h) 持續(xù)改進和糾正、預(yù)防措施實施情況；i) 相關(guān)方信息和其它需要評審情況；j) 對策和建議。 管理評審報告和管理評審計劃由總經(jīng)理提前一周發(fā)至評審人員。必要時，評審人員可要求補充有關(guān)內(nèi)容和數(shù)據(jù)。 管理評審 總經(jīng)理主持管理評審。管理者代表進行管理評審報告，質(zhì)量委員會對評審報告內(nèi)容逐項評議，提出意見，或表示認(rèn)可，或進行評價。 管理評審形成決議，人事行政負(fù)責(zé)人對評審情況記錄。 管理評審決議 管理評審決議應(yīng)對評審目的、時間、地點、主持人、參加部門和人員等進行表述，對報告的各項內(nèi)容和質(zhì)量管理體系進行評價，提出意見，形成決議，其主要內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性評價；b) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進；c) 產(chǎn)品的改進。d) 需要提供的資源。e) 必要時，修訂的質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)。 人事行政負(fù)責(zé)人將形成的決議經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人。 決議實施驗證 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)決議有關(guān)要求，制訂改進實施計劃，報管理者代表批準(zhǔn)后實