【正文】 審報告》中應有對質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論性意見。 d) 保持質(zhì)量管理體系及其過程有效性所需的改進； e) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； f) 資源需求。）； g) 評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需求和其它改進的建議； h) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的有效性、充分性和適宜性，并就其落實情況進行評價。具體參見本廠編制的《管理評審控制程序》文件。同時，使各部門進行有效的溝通。 內(nèi)部溝通 通過會議學習、培訓教育、布告欄、質(zhì)量記錄和信息的流傳以及其它形式，在廠內(nèi)不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 生產(chǎn)人員和服務人員的質(zhì)量職責： △ 嚴格按作業(yè)指導書的要求進行操作； △ 就具體事宜負責與顧客進行溝通； △ 正確使用和維護好各自操作的設備； △ 發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告。 檢驗人員的質(zhì)量職責： △負責按檢測規(guī)程對產(chǎn)品進行檢測，并記錄檢測結(jié)果； △按驗收準則判定產(chǎn)品的符合性； △對產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)進行分類、標識。 品質(zhì)部的質(zhì)量職責 ? 負責來料檢 查； 深圳市千照實業(yè)有限 公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 23頁 ? 負責生產(chǎn)過程巡檢； ? 負責成品出貨檢查； ? 負責檢驗儀器的校準管理； ? 負責檢驗員的培訓； ? 負責檢查標準的制定； ? 負責不合格品 的評審； ? 組織開展質(zhì)量管理工作，確保不斷提高質(zhì)量管理水平； ? 組織本廠級數(shù)據(jù)的收集與分析（包括運用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)）； ? 負責本廠所需的糾正、預防措施及持續(xù)改進的實施工作。 綜合部的質(zhì)量職責 ? 負責綜合部的運作 ，制訂銷售和市場計劃并組織開展各項業(yè)務； ? 負責客戶投訴處理、跟蹤及相關(guān)信息的反饋和整理； ? 負責對客戶的要求 進行識別、評審； ? 負責對顧客滿意度進行調(diào)查和分析； ? 負責后勤總務 管理 ； 深圳市千照實業(yè)有限 公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 22頁 ? 協(xié)助廠長進行管理評審； ? 負責文件的控制（包括質(zhì)量記錄 ）； ? 負責本廠人力資源的管理，包括人力狀況分析、 人員招聘、人員培訓、人員分配、人員考評等； ? 負責本廠內(nèi)部的協(xié)調(diào)工作； ? 負責工作環(huán)境、基礎(chǔ)設施控制； ? 負責本廠的內(nèi)部審核的策劃和組織實施工作； ? 負責本部門所需的糾正 /預防 /持續(xù)改進措施的實施。 深圳市千照實業(yè)有限 公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 21頁 廠長職責 ☆ 負責制訂質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標； ☆ 負責主持管理評審； ☆ 負責組織架構(gòu)和各部門設置； ☆ 負責任命管理者代表； ☆ 批準 發(fā)布本廠《質(zhì)量手冊》； ☆ 確定并配 備質(zhì)量活動所需的資源； ☆ 確定本廠的機構(gòu)和各類人員的質(zhì)量職責與權(quán)限； ☆ 確保本廠的生產(chǎn)活動符合相關(guān)的法律法規(guī)要求； ☆ 在公司內(nèi)部創(chuàng)造以 客戶為中心的氛圍。 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 廠長 規(guī)定本廠內(nèi)所有從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員的相互關(guān)系，并應確保其完成這些任務所必要的獨立性和權(quán)限（具體各崗位的質(zhì)量職責和權(quán)限見《各崗位職責和權(quán)限要求》）。質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容應包括： a) 需 達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； c) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； d) 策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 深圳市千照實業(yè)有限 公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 20頁 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃按“產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃”執(zhí)行。策劃的結(jié)果形成文件 —— 質(zhì)量管理體系文件。 各部門依據(jù)本廠的總的質(zhì)量目標要求，根據(jù)本部門的質(zhì)量職責和權(quán)限，建立本部門的質(zhì)量目標并予以實施，確保本廠的質(zhì)量目標得以實現(xiàn)。 本質(zhì)量方針按本廠編制的《文件控制程序》的要求進行控制。 本廠的質(zhì)量方針以正式書面文件發(fā)布。 廠長應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到： a) 確定顧客的需求和期望； b) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意； c) 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足； d) 本廠必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的 要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。具體按相關(guān)資源管理要求（如《人力資源管理程 序》等）執(zhí)行。 5 管理職責 管理承諾 廠長通過以下活動來證實其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： 向全廠員工傳達滿足顧客要求和法律 /法規(guī)要求的重要性 : a) 廠長 應樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b) 廠長 應清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與本廠每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)； c) 廠長應采取培訓、會議、宣傳等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本廠的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 本廠制定并保持形成文件的《質(zhì)量記錄控制程序》，對質(zhì)量記錄的標識、收集、貯存、檢索、保護、保存期限和處置作出詳細規(guī)定。 質(zhì)量記錄的控制 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄實施控制，作為符合要求和質(zhì)量管理 體系有效運行的證據(jù)予以保持。 本廠為了確保文件的更改得到原始的審批部門或指定的其他審批部門的評審和批準，該被指定的審批部門須能獲取用于作出決定的相關(guān)背景資料。 文件控制 本廠制定并保持形成文件的《文件控制程序》，對文件的編制、審批、發(fā)放、更改、保存、作廢、處理等作出具體規(guī)定，以控制質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料，包括適當?shù)耐鈦砦募?。），對質(zhì) 量管理體系程序進行了引用，并對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用進行了全面的表述（具體要求見如下表述）。 深圳市千照實業(yè)有限 公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 16頁 質(zhì)量手冊 本廠編制的質(zhì)量手冊，覆蓋了 ISO9001:2020 標準的要求（其中刪減了 設計和開發(fā)。 本廠質(zhì)量管理體系文件分為三個層次，其結(jié)構(gòu)圖如下： 質(zhì)量手冊 第一層次文件 程序文件 第二層次文件 作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄 第三層次文件 文件規(guī)定應與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的變化，及時修訂質(zhì)量管理體系文件，必要時對其進行評審，確保其有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》。 深圳市千照實業(yè)有限 公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 15頁 文件要求 總則 本廠的質(zhì)量管理體系文件包括： a) 本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標（包含在質(zhì)量手冊中）； b) 質(zhì)量手冊； c) 程序文件； d) 為控制質(zhì)量管理活動及其過程有效運行而制定的準則 /規(guī)程 /方法等文件。 深圳市千照實業(yè)有限 公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 14頁 質(zhì)量體系環(huán)節(jié) 質(zhì)量控制功能 對應標準條款 責任部門 相關(guān)部門 客戶要求 顧客導向、顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品相關(guān)要求 訂單評審 綜合部 品質(zhì)部、生產(chǎn)部 客戶投訴及退貨處理 綜合部 品質(zhì)部、生產(chǎn)部門 顧客溝通、客戶服務 綜合部 客戶滿意度調(diào)查 綜合部 文件管理 文件管理 綜合部 各部門 質(zhì)量記錄管理 綜合部 各部門 采購質(zhì)量要求 供應商資格鑒定及評估 倉庫 品質(zhì) 部、生產(chǎn)部 采購管理運作程序 倉庫 各部門 進料檢驗與管制 品質(zhì)部 倉庫 物料運作要求 物料鑒別及追溯 倉庫 品質(zhì)部、生產(chǎn)部 搬運、貯存、包裝、防護和交付 倉庫 生產(chǎn)部 生產(chǎn)過程要求 生產(chǎn)計劃、安排與控制 生產(chǎn)部 倉庫 特殊過程控制、過程檢驗與管制 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 過程的量測和監(jiān)控 品質(zhì)部 各部門 不合格品控制 品質(zhì)部 各部門 質(zhì)量異常糾正及預防處理 品質(zhì)部 各 部門 生產(chǎn)設備及環(huán)境管理 生產(chǎn)部 各部門 統(tǒng)計過程控制 品質(zhì)部 各部門 出貨質(zhì)量要求 出貨檢驗 品質(zhì)部 生產(chǎn)部、綜合部 可靠性測試及量測儀器 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 系統(tǒng)運作改善 職責權(quán)限及溝通 /管理評審運作 廠長 管理者代表 資源提供 \質(zhì)量方針 \目標 \承諾 廠長 管理者代表 內(nèi)部質(zhì)量審核運作程序 管理者代表 各部門 教育培訓實施 \基礎(chǔ)建設 \工作環(huán)境 綜合部 各部門 具體的質(zhì)量管 理體系程序見附表《程序文件清單》。有效實施和保持已建立的質(zhì)量管理體系，積極尋找改進的機會，對質(zhì)量管理體系予以持續(xù)改進。以下所指的顧客均為“深圳市千照實業(yè)有限公司”。本廠的顧客為深圳市千照實業(yè)有限公司。本廠采用的供應鏈為： 供方（本廠供應商） —— 組織 （本廠） —— 顧客（千照公司）。所有標準都會被修訂，因此我廠的《質(zhì)量手冊》也應根據(jù)實際情況盡可能使用下列標準的最新版本。 下列標準所包含的條文，通過在本《質(zhì)量手冊 》中引用而構(gòu)成為本手冊的條文。具體見本《質(zhì)量手冊》的 條款“有關(guān)刪減說明”。 廠長： 2020 年 2 月 28 日 深圳市千照實業(yè)有限公司機械加工廠質(zhì)量手冊