【正文】 負責保養(yǎng)，集體使用的檢測儀器、設備由使用部門指派專人負責保養(yǎng)。、設備規(guī)定的檢定周期，由計量員通知使用部門及時送公司計量室進行周期檢定，要求送檢率達100%，凡到時不送的應追究有關人員的責任。檢測儀器、設備經長期使用和多次修理，已不能修復和降級使用的，經化驗室核準后退回五金倉庫，按照財務流程統一進行報廢處理。對臨時借用的檢測儀器、設備，使用者應根據生產實際需要向化驗室辦理臨時借用手續(xù)，并明確借用時間和歸還期限，到期不還的作遺失賠償論處。檢測儀器、設備分部門統一領用，并辦好領用手續(xù)。采購檢測儀器、設備的精度、測量范圍必須由申請部門提出，結合生產實際，提供確切數據，經計量室審定，從而保證數據統一可靠。經濟處罰由化驗室通知財務部執(zhí)行，行政處分由化驗室按其損失的大小報公司批準執(zhí)行。，需要送外檢定的檢測儀器、設備，經廠長批準后由化驗室統一安排送檢。、設備一律不得外借使用。2. 范圍本制度適用于分公司產品生產全過程的檢測儀器、儀表和設備的管理。文　件　名　稱文件編號產品檢驗制度版 本A/0頁 碼3/3編制審核批準日期日期日期 產品檢驗計劃表一、表二為《產品質量檢驗項目表》和《產品檢驗項目表》其中√的是每批產品出廠必檢項目,打*的每年送有資格的職能部門檢驗２次。2. 檢驗范圍適用于、過程、原輔料、半成品、成品、留樣的質量檢驗和生產過程中衛(wèi)生監(jiān)督檢驗工作。 廠長負責對涉及金額大的不合格品的處理作最終決定。、配送主管、品控部負責人負責在各自職責范圍內對不合格品作處理決定。：適用于對不合格原材料、半成品、成品及顧客退貨產品的控制。 系統停機48h內應開機運作一小時左右。例如：可拆開板式熱交換器，檢查其內壁、彎頭處是否還有污垢殘留。 有可能接觸成品、原料、半成品及輔料的壓縮空氣應經過濾處理，無油、無塵、無味、無水。每個設備上應有形式統一、清晰明確的標簽，用以標明設備的名稱、編號、性能，責任人等。1 定期檢查存放的成品，及時除去有問題的產品。外包裝有破損的原料應單獨放置，標明原因并在檢驗通過后才可使用。1 可重復使用或繼續(xù)使用的物料應另外存放，并作出明確標志。1 所以的清潔工具，如掃把、簸箕等在使用后應及時單獨存放。1 不準在生產過程中進行電焊、切割、打磨等工作，以免產生異味、碎屑污染。 生產區(qū)的清潔用水應經過處理，確保無泥沙、異物，并符合生活飲用水標準。 所有的原料、輔料及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上。 潔凈區(qū)域里應裝有足夠的紫外滅菌燈（應低于房頂1—5米安裝，每立方米需要40W照度），并在開機一小時保持開啟狀態(tài)。 生產潔凈區(qū)域進出口的開啟程度應以人員及貨物進出時所需的最小寬度為宜。 車間的緩沖預進間設置必須確保先更衣、再洗手的操作秩序控制合理。池內消毒劑隨時保持在沒及腳跟的深度。照明燈、指示牌等要以硬連接形式掛在墻面上。 隨時保持下水系統的暢通，下水道口一樓的要有水封設施，所以下水口要有過濾網并便于清潔。 車間內的地面應保持平整，無暴露的塵土。1 對清潔區(qū)域以上工作區(qū)的制服、設備及工作人員的雙手應定期進行微生物檢查，以保證清潔效果。 在車間（工廠）內禁止相互打鬧。 不許在車間（工廠）里隨地吐痰。 洗手時應使用消毒劑或消毒皂，以達到清洗消毒的目的。同時，在工作中應隨時保持雙手干凈衛(wèi)生，洗手要經過清水、洗潔劑、清水、消毒水、清水、擦干或烘干六個步驟。Ｄ）　　行為規(guī)范 每次生產前進入車間都要在更衣室進行洗手消毒。 生產車間的管理人員、員工必須確保指甲平滑、干凈，不留長指甲、不涂指甲油。1 工作靴應保持清潔干凈，并不應在工作區(qū)外穿著。而橡膠手套亦可因為保護的原因在接觸化學物質及高溫物質時使用。文　件　名　稱文件編號車間衛(wèi)生管理制度版 本A/0頁 碼２/４編制審核批準日期日期日期 生產區(qū)和原輔材料貯存區(qū)的工作人員使用的工作帽必須能達到將頭發(fā)全部覆蓋的目的。 有潔凈要求崗位的制服清洗時應使用熱水、洗衣粉、去污劑或去油劑以保證清洗效果。使干凈的制服應保存在清潔衛(wèi)生的地方，并與使用過的制服分開存放。 潔凈要求崗位的工作人員應有兩件以上的制服以保證其能每天更換，或在工作期間即時更換已被污染的制服。同時，長袖制服的袖口應采用收緊設計；隨時檢查并更換破舊、搭扣松動或丟失、口袋有破口等的制服。 有潔凈要求的崗位人員制服應選用能覆蓋全身的樣式，由上衣和工作褲組成的制服，既能達到覆蓋全身的目的，由利于工作方便。任何傷口車間管理人員都應確保采用了正確的包扎方式，有嚴重割傷、燙傷、擦傷或傷口感染的人員應避免從事接觸產品、原料、包材及水的工作。 凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加生產廠的工作，如：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。ㄓ懈篂a、嘔吐癥狀的病癥）結核病、化膿性滲出性皮膚病等。質量考核工資與工廠合格率掛鉤，附考核評分標準：工廠合格率質量考核分說 明%%90100%100合格率達到質量考核滿分.%－%100120相關文件：《各工序作業(yè)指導書》、《車間衛(wèi)生管理制度》《生產工藝內控指標》、《生產現場質量考核細則》附錄《生產現場質量考核細則》序號工序名稱存在問題考核扣分（分/次）１一般違章操作（設備誤操作等視情節(jié)輕重考核）550嚴重違章操作（視情節(jié)輕重）50按事故論處未及時填寫記錄10記錄與實際不符，弄虛作假2050未按規(guī)定檢測（未釀成事故）20未按規(guī)定檢測（釀成質量事故，視情節(jié)輕重）50按事故論處指標不符流入下道工序（未經有關部門準許，視情節(jié)）100按事故論處參數異常未及時匯報（視情節(jié)）20按事故論處文　件　名　稱文件編號生產過程質量管理制度版 本Ａ／０頁 碼２/３編制審核批準日期日期日期220３預處理52050按事故論處3050按事故論處20102010010102050按事故論處5按事故論處４50按事故論處100按事故論處102020按事故論處205050按事故論處205020文　件　名　稱文件編號生產過程質量管理制度版 本Ａ／０頁 碼３/３編制審核批準日期日期日期接上表：４2052050按事故論處5010105100按事故論處５50按事故論處53055050按事故論處2050按事故論處2050按事故論處205010６550按事故論處10103020100７搬運出貨501001020100105050按事故論處文　件　名　稱文件編號車間衛(wèi)生管理制度版 本A/0頁 碼1/４編制審核批準日期日期日期目的：加強對員工健康、車間環(huán)境衛(wèi)生和設備衛(wèi)生的控制，防止各因素對產品安全造成的危害。巡檢頻率：生產部、品控部每天巡檢一次，按生產現場質量考核細則和工序質量抽查扣罰標準進處罰。適用范圍：適用于生產車間和驗桶、裝卸工序?！秱}儲管理制度》辦理，檢驗不合格的物品按照工廠《不合格品管理程序》執(zhí)行。采購前應對供應商進行供應資格認證（長期合作質量穩(wěn)定的供應商可適當放寬），內容包括：A） 合法經營，能夠提供齊全執(zhí)照；B） 提拱物品質量合格并且穩(wěn)定；C） 價格適中，供貨準確及時；D） 有良好的售后服務和信譽；、規(guī)格、型號驗收，生產辦對設備和勞保用品類進行質量驗收，化驗室對化工原料和試劑進行質量驗收，財務部對福利生活以及辦公類用品進行驗收。4。，申請人必須對采購物料詢價，事業(yè)部負責采購的物品可按上批價或累計平均價報價，在備注說明。4采購流程和動作文　件　名　稱文件編號采購管理制度版 本A/0頁 碼2/2編制審核批準日期日期日期、規(guī)格、型號、單價、數量、金額、用途、到貨期，按不同的采購類別填寫物料采購申請單。、勞保用品、福利生活用品等由行政主辦負責申請和采購，由財務會計負責確認和核查。，由生產主管負責確認和核查。 [2002]026號文件《事業(yè)部經濟合同審批權限實施細則》第四條第六款執(zhí)行。工廠內由倉庫主辦負責申請，由廠長審批后按以下程序執(zhí)行。相關記錄：《入職員工培訓表》《培訓考核記錄表》文　件　名　稱文件編號采購管理制度版 本A/0頁 碼1/2編制審核批準日期日期日期１目的規(guī)范采購流程，加強采購管理，降低采購成本。：：由公司主管及相關人員自任講師。：指新進員工于試用期間由其直屬主管施于工作指導使其熟悉作業(yè)技能。，員工不少于40小時。本公司分公司。 對非紙張性文件應做好文件備份工作，原盤存于行政部計算機中供單位使用，備份盤由行政主辦妥善保存。 因合同要求，顧客需要借閱質量、環(huán)境手冊及程序文件時，應由相關人員辦理借閱手續(xù)并加蓋“非受控”章，填寫“文件借閱記錄”，借閱人負責及時收回文件。無保存價值的按規(guī)定統一銷毀，填寫“文件銷毀申請單”。 文件的保存和銷毀 所有保留和使用文件的部門應妥善管理文件，文件應分類存放在干燥、通風、安全的地方，防止損壞和丟失，不得在受按文件上亂涂亂改，確保文件的清晰、整潔和完好。作廢文件如需保留時，須到行政部加蓋“保留資料”印章后保留。 更改后的文件經批準后。 其他文件的更改，由相關部門填寫“文件更改通知單”經原審批人員批準。 各部門收集、整理本部門受控文件，填寫部門“受控文件清單”。（發(fā)放號：廠長01；財務02；行政03；品控04；生產05；配送06；維修07） 當使用的文件嚴重破損并影響使用時，應到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍利用原分發(fā)號，破損文件由原發(fā)放部門收回。文　件　名　稱文件編號文件管理制度版 本A/0頁 碼2／2編制審核