【正文】 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各工序產(chǎn)品的控制,工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)及環(huán)境運(yùn)行程序的執(zhí)行和損耗的控制、生產(chǎn)異常問(wèn)題、生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)試和定期維護(hù)管理.. 品管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)與試驗(yàn)的監(jiān)控. 人事行政部負(fù)責(zé)人力、設(shè)施、環(huán)境管理與控制 定義 無(wú) 內(nèi)容 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司應(yīng)建立保持《生產(chǎn)管制程序》、《運(yùn)行控制管理程序》,:民 所有產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量、包裝和其它特殊要求及環(huán)境管理的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)必須明確； 員工應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行作業(yè)； 使用適宜的設(shè)備、工具和進(jìn)行預(yù)防性保養(yǎng)；C. 使用必要的設(shè)備對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；D. 確保產(chǎn)品放行經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格,對(duì)運(yùn)輸過(guò)程進(jìn)行控制,以保護(hù)產(chǎn)品和準(zhǔn)時(shí)交貨. 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí),組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn).,適用時(shí)包括:a) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定。c) 使用特定的方法和程序。d) 記錄的要求()。e) 再確認(rèn)。公司“表面處理”.“出筒”屬此過(guò)程。 標(biāo)識(shí)和可追溯性為防止在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用,以及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯,《生產(chǎn)管制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》中予以明確. 客戶財(cái)產(chǎn) 、半成品進(jìn)行管理,包括客戶財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、報(bào)檢、,、損環(huán)或不適用的情況,以防止其丟失和泄密.*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM01版 次B頁(yè) 碼33/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 產(chǎn)品防護(hù) 公司應(yīng)建立保持《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》以規(guī)范從物料接收、物料儲(chǔ)存、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、成品儲(chǔ)存、搬運(yùn)、運(yùn)輸?shù)戎两桓兜筋櫩褪种械娜^(guò)程產(chǎn)品防護(hù),防止產(chǎn)品的損環(huán)；這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、 搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù). 相關(guān)文件 運(yùn)行控制管理程序 監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序 表單 無(wú) *****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM01版 次A頁(yè) 碼34/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 目的本章節(jié)說(shuō)明了監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制要求，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施. 范圍本章節(jié)適于監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制. 權(quán)責(zé) 品管部負(fù)責(zé)本公司所有計(jì)量?jī)x器、測(cè)試裝置的統(tǒng)一管理和校驗(yàn). 各部門負(fù)責(zé)本部門監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用和維護(hù). 定義 無(wú) 內(nèi)容 公司應(yīng)建立保持《監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序》確定所需的監(jiān)視的測(cè)量裝置,為產(chǎn)品符合確定的 求 要求提供證據(jù),同時(shí)確保以監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施. 對(duì)測(cè)量裝置進(jìn)行控制,包括： 能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量裝置,按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證. 當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)建立內(nèi)部基準(zhǔn),并進(jìn)行內(nèi)校和記錄. 合格的裝置才可使用,異常時(shí)進(jìn)行調(diào)整、修理,再檢驗(yàn)合格. 貼上明確的標(biāo)識(shí),以識(shí)別其校準(zhǔn)狀態(tài). 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整. 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損環(huán)或失準(zhǔn). 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí),. 保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄. 當(dāng)計(jì)算器軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí),應(yīng)在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力,必要時(shí)再確認(rèn). 相關(guān)文件 表單 無(wú) *****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM01版 次A頁(yè) 碼35/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 目的本章節(jié)說(shuō)明了測(cè)量、分析、改進(jìn)的總體要求，以便有效地進(jìn)行測(cè)量、分析、改進(jìn). 范圍本章節(jié)適于測(cè)量、分析、改進(jìn). 權(quán)責(zé) 工廠最高主管負(fù)責(zé)通過(guò)管理評(píng)審對(duì)系統(tǒng)實(shí)施評(píng)價(jià). 管理者代表負(fù)責(zé)追蹤管理評(píng)審和內(nèi)審提出的改善措施并向工廠最高主管報(bào)告. 品管部負(fù)責(zé)組織內(nèi)審及日常跟蹤確認(rèn)對(duì)體系進(jìn)行不斷完善. 各部門負(fù)責(zé)對(duì)自已所管理的項(xiàng)目進(jìn)行改進(jìn). 定義 無(wú) 內(nèi)容 公司應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程: 證實(shí)產(chǎn)品的符合性和環(huán)境運(yùn)作控制、績(jī)效、法律法規(guī)的符合性； 確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性； 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性； 公司品管部應(yīng)在相關(guān)的文件中確定本公司所適用的統(tǒng)計(jì)方法,必要時(shí)應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書及規(guī)范統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用. 相關(guān)文件 無(wú)7 .0 表單 無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM01版 次A頁(yè) 碼36/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 目的本章節(jié)說(shuō)明了客戶滿意度、內(nèi)審、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的要求，以便驗(yàn)證產(chǎn)品的符合性. 范圍本章節(jié)適于監(jiān)視和測(cè)量. 權(quán)責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集、整理顧客滿意度信息資料,并追蹤、制定、實(shí)施相應(yīng)措施以確保顧客滿意度信息的獲取. 工廠最高主管負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客的不滿意項(xiàng)目進(jìn)行原因分析及糾正措施. ISO ERP委員會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核. 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)改進(jìn)措施之實(shí)施、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品和環(huán)境的測(cè)量. 人事行政部負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)的實(shí)施. 定義 無(wú) 內(nèi)容 顧客滿意 由營(yíng)業(yè)部建立《客戶滿意度管理程序》,確定適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)客戶滿意情況進(jìn)行調(diào)查和組織相關(guān)部門利用所收集的信息. 內(nèi)部稽核 建立《內(nèi)部審核程序》,按每年至少一次覆蓋全部要素進(jìn)行內(nèi)部稽核,以確定質(zhì)量和環(huán)境管理體系是否:A. 符合ISO9001:2000和ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)管理體系的要求；B. 建立的體系得到有效實(shí)施與保持. 考慮稽核的過(guò)程、范圍、. 稽核要保持完整的記錄. 受稽核部門主管應(yīng)及時(shí)采取措施,以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因. 內(nèi)審員應(yīng)及時(shí)對(duì)采取的措施進(jìn)行驗(yàn)證以及完成驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告. 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控 采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄈ?內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正和預(yù)防措施等對(duì)管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視,并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量(如:顧客滿意測(cè)量).建立《生產(chǎn)控制程序》對(duì)生產(chǎn)的過(guò)程、工藝、法律法規(guī)的遵守情況進(jìn)行監(jiān)控,在適當(dāng)時(shí),采取《糾正及預(yù)防措施程序》執(zhí)行,以確保產(chǎn)品的符合性和環(huán)境運(yùn)行控制、環(huán)境績(jī)效、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的符合性.*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM01版 次A頁(yè) 碼37/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 建立《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《環(huán)境監(jiān)測(cè)管理程序》對(duì)本公司的材料、制成品、成品特性、環(huán)境績(jī)效、運(yùn)作控制、環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)、對(duì)環(huán)境有重大影響的活動(dòng)的關(guān)鍵性特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,在所有檢驗(yàn)未圓滿完成之前,不得放行產(chǎn)品給客戶. 相關(guān)文件 客戶滿意度管理程序 內(nèi)審控制程序 環(huán)境監(jiān)測(cè)管理程序 糾正及預(yù)防措施程序 表單 無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM01版 次A頁(yè) 碼38/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 目的本章節(jié)說(shuō)明了不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、處置的要求，事件、事故、違章處理，以防止非預(yù)期使用或交付. 范圍本章節(jié)適于不合格品的控制，事件、事故、違章處理. 權(quán)責(zé) ,并追蹤突發(fā)事件改善之結(jié)果. 人事行政部負(fù)責(zé)環(huán)境方面的違章判定、處理及其改善追蹤. 品管部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行判定、狀態(tài)標(biāo)識(shí)及改善確認(rèn). 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品隔離及返工處理和不合格品維修與分析. 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)成品不合格與客戶之溝通處理. 采購(gòu)部負(fù)責(zé)來(lái)料不合格品與供貨商協(xié)調(diào)處理及客供品不合格與客戶溝通處理. 定義 無(wú) 內(nèi)容 本公司應(yīng)建立保持《不合格品控制程序》對(duì)不合格(包括違章和不合格的產(chǎn)品等)進(jìn)行控制,明確不合格控制以及不合格處置的職責(zé)和權(quán)限,確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品和不符合環(huán)境管理文件規(guī)定的行為或結(jié)果得到識(shí)別和控制,以防止其非預(yù)期的使用或交付和給環(huán)境造成影響. 處置不合格的方式和途徑有 采取措施,消除發(fā)現(xiàn)的不合格. 經(jīng)工廠最高主管或客戶批準(zhǔn),讓步使用、放行或接收不合格品. 采取措施(如進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)、隔離),防止其非預(yù)期的使用和減少對(duì)環(huán)境造成影響. 保持不合格處理的記錄,返修、返工后的不合格品應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證,確保符合要求. 當(dāng)交貨后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí),應(yīng)通知客戶并采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適的措施. 人事行政部組織各部門根據(jù)環(huán)境因素確定潛在的事項(xiàng)和緊急情況,在《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》中規(guī)定當(dāng)潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)的應(yīng)急計(jì)劃,可行時(shí), 人事行政部組織各相關(guān)人員調(diào)查事故發(fā)生的原因,寫出事故分析報(bào)告,制定減少或預(yù)防環(huán)境影響的措施,并對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行修訂. 相關(guān)文件 不合格品控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序 表單 無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM01版 次A頁(yè) 碼39/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 目的本章節(jié)說(shuō)明對(duì)資料進(jìn)行分析的要求，以便于進(jìn)行改進(jìn). 范圍本章節(jié)適于資料分析. 權(quán)責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并評(píng)價(jià). 各部門負(fù)責(zé)收集、分析、整理數(shù)據(jù). 定義 無(wú) 內(nèi)容《數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)控制程序》,明確所需收集、分析和確定的數(shù)據(jù),以證實(shí)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的適宜性和有效性,并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)體系的有效性. 這些數(shù)據(jù)應(yīng)包括監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其它有關(guān)信息來(lái)源的數(shù)據(jù),這些資料來(lái)源至少包括以下方面:A. 顧客滿意；B. 與產(chǎn)品要求的符合性和環(huán)境績(jī)效及法律法規(guī)的符合性；C. 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì),包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；D. 供方； ，組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用法律法規(guī)的遵守情況。組織應(yīng)保存對(duì)上述定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄； ，也可以另外制定程序，分別進(jìn)行評(píng)價(jià)； 組織應(yīng)保存對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。 相關(guān)文件 表單 無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM01版 次A頁(yè) 碼40/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 目的：本章節(jié)說(shuō)明了改進(jìn)的要求，以便于正確，有效地進(jìn)行改進(jìn). 范圍：本章節(jié)適于改進(jìn)活動(dòng). 權(quán)責(zé) 相關(guān)部門負(fù)責(zé)適時(shí)反映所有異常狀況. 責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格原因分析、對(duì)策制定和執(zhí)行. 品管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)品質(zhì)異常和品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)標(biāo)之糾正和預(yù)防措施效果追蹤驗(yàn)證及組織內(nèi)審員對(duì)內(nèi)部體系稽核之糾正和預(yù)防措施效果追蹤驗(yàn)證. 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審、內(nèi)部體系稽核之糾正和預(yù)防措施效果核準(zhǔn)及向工廠最高主管報(bào)告. 定義：無(wú) 內(nèi)容 持續(xù)改進(jìn) 公司應(yīng)建立、保持《數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)控制程序》,各部門應(yīng)收集所有與質(zhì)量和環(huán)境管理體系相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息加以分析,這些信息應(yīng)包括品質(zhì)和環(huán)境方針、品質(zhì)和環(huán)境目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等.