【文章內(nèi)容簡介】 (應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點及合同要求等來決定保存期)和處置等。 相關(guān)文件 文件與資料控制程序 品質(zhì)及環(huán)境記錄管制程序 表單 無*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次B頁 碼15/41對應(yīng)ISO9001條文 對應(yīng)ISO14001條文 目的本章節(jié)說明了的管理體系的總體要求，以便為建立實施、維持、改進管理體系提供指導(dǎo)。 范圍本章適用于的管理體系的建立、實施、持續(xù)改進。 權(quán)責(zé)工廠最高主管負責(zé)對公司的質(zhì)量和環(huán)境管理做出承諾并提供客觀證據(jù)。 定義：無 內(nèi)容 工廠最高主管通過以下活動,莊重承諾建立、實施質(zhì)量和環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性: 本公司全體成員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 確定質(zhì)量和環(huán)境方針； 批準質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標； 進行管理評審； 確保資源的獲得. 參考文件 無 表單 無*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼16/41對應(yīng)ISO9001條文 對應(yīng)ISO14001條文 目的本章節(jié)說明了如何做到以顧客為中心,以便讓客戶滿意. 范圍本章適用于工廠最高主管如何以顧客為中心的要求. 權(quán)責(zé) 工廠最高主管負責(zé)對公司活動是否滿足顧客及其它相關(guān)方的要求負全部責(zé)任. 管理者代表負責(zé)組織各部門識別環(huán)境因素并確定更新重大環(huán)境因素監(jiān)督跟進實施情況. 人事行政部負責(zé)適用法律法規(guī)的識別,收集與更新. 各部門負責(zé)持續(xù)改進,滿意甚至超越顧客及其它相關(guān)的要求. 定義：無 內(nèi)容 工廠最高主管應(yīng)以增強顧客和相關(guān)方滿意為目標,并將此目標轉(zhuǎn)化為全員的積極行動,明確顧客和相關(guān)方的需要,滿足顧客和相關(guān)方要求,并努力超越顧客和相關(guān)方的期望,以追求雙贏的局面. 為有效地實施以“顧客為中心”的理念,公司采取以下措施: 清楚理解顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求,包括各項技術(shù)指標、價格、交期,服務(wù)和期望； 將這些要求在公司內(nèi)各相關(guān)部門予以溝通并得到確認； 調(diào)查顧客滿意度,并采取相應(yīng)措施； 加強與顧客溝通,增進顧客對公司的信任. 為了有效識別環(huán)境因素和適用的法律法規(guī)加強對重大環(huán)境因素的控制,有效貫徹法律法規(guī)的要求,公司采取以下措施: 清楚理解公司各個過程對環(huán)境造成的危害,根據(jù)危害大小,影響程度的不同確定重大環(huán)境因素. 識別適用的法律法規(guī)及其它要求,將其形成清單,并將各相關(guān)部分形成摘要在公司內(nèi)傳閱、培訓(xùn)、貫徹并進行監(jiān)測. 在制定環(huán)境目標和指標時要充分考慮重大環(huán)境因素. 征詢相關(guān)方的意見,并對其意見采取相應(yīng)的措施. 加強與相關(guān)方的溝通,合力為環(huán)境的改善作出貢獻. 隨著外在條件的變化,隨時更新重大環(huán)境因素和適用的法律法規(guī). 相關(guān)文件無 表單 無*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼17/41對應(yīng)ISO9001條文 對應(yīng)ISO14001條文 目的本章節(jié)說明了管理體系方針,確定本公司宗旨包含本公司在質(zhì)量和環(huán)境方面的方針、目標和承諾. 范圍本章適用于管理體系的建立的宗旨、實施、持續(xù)改進. 職責(zé) 工廠最高主管負責(zé)品質(zhì)和環(huán)境方針的制定； 管理者代表負責(zé)品質(zhì)和環(huán)境方針貫徹； 各部門負責(zé)宣導(dǎo)與實施品質(zhì)和環(huán)境方針. 定義：無 內(nèi)容 5. 1 質(zhì)量方針如下: 全員參與，精益求精。 顧客至上，永續(xù)發(fā)展。 環(huán)境方針如下: 增強環(huán)保意識，嚴守法律法規(guī)。 追求節(jié)能降耗，提升環(huán)境績效。 相關(guān)文件 無 表單 無*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼18/41對應(yīng)ISO9001條文 對應(yīng)ISO14001條文 本章說明了環(huán)境因素,法律法規(guī)和其它要求,目標指標,管理方案及管理體系策劃的要求,以確保目標指標的制定、評審,策劃后的管理體系能適應(yīng)本公司. 本章節(jié)適于本公司環(huán)境因素,法律法規(guī)和其它要求及目標指標、管理方案及管理體系的策劃. 工廠最高主管負責(zé)管理體系的策劃并批準品質(zhì)目標和環(huán)境目標與指標和環(huán)境管理方案. 管理者代表負責(zé)組織各部門進行品質(zhì)目標和環(huán)境目標指標及組織質(zhì)量和環(huán)境管理體系的策劃.. 各部門負責(zé)根據(jù)本公司品質(zhì)和環(huán)境目標采取相應(yīng)的實施措施.：無 內(nèi)容 目標 品質(zhì)目標 管理者代表應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立品質(zhì)目標,品質(zhì)目標應(yīng)是可測量的,并與品質(zhì)方針(包括對持續(xù)改進的承諾)保持一致,品質(zhì)目標應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容,具體參見《質(zhì)量目標》. 環(huán)境目標和指標管理者代表應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立環(huán)境目標與指標,它們應(yīng)盡可能是可測量的、制定的環(huán)境目標與指標應(yīng)與法律法規(guī)的要求、公司的重大環(huán)境因素、技術(shù)的可能性、公司財務(wù)狀況、經(jīng)營管理與競爭的要求、市場狀況、相關(guān)方的觀點、公司的環(huán)境方針、《環(huán)境目標與指標》. 管理者代表制定的《目標指標與環(huán)管方案管理程序》規(guī)定對目標的管理規(guī)定. 策劃 工廠最高主管、管理者代表應(yīng)組織進行體系策劃并識別質(zhì)量和環(huán)境管理體系過程,；體系文件應(yīng)包括管理手冊、程序文件、三階文件(作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等),四階文件(記錄、表單等). ISO ERP委員會組織各部門依據(jù)環(huán)境目標與指標制定《環(huán)境管理方案》,該方案應(yīng)明確規(guī)定實現(xiàn)環(huán)境目標與指標所需的技術(shù)措施,、產(chǎn)品或服務(wù)時,人事行政部應(yīng)確保修訂《環(huán)境管理方案》,以使其與發(fā)生的變更相適應(yīng). 在環(huán)境或系統(tǒng)發(fā)生變化時,現(xiàn)有管理體系如不能增強顧客和相關(guān)方滿意,應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境管理體系進行更改策劃和實施,并保持質(zhì)量和環(huán)境體系的完整性、連續(xù)性、有效性. 相關(guān)文件 質(zhì)量目標 環(huán)境目標與指標 環(huán)境管理方案 目標指標與環(huán)管方案管理程序 表單（無）*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼19/41對應(yīng)ISO9001條文 、權(quán)限與溝通 對應(yīng)ISO14001條文 目的本章節(jié)說明了本公司各崗位的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系,管理者代表的任命,溝通的要求,以便各部門、公司內(nèi)各部門與外部機構(gòu)能良好溝通. 范圍本章適用于本公司的職責(zé)、權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通. 權(quán)責(zé) 工廠最高主管負責(zé)任命管理者代表及確保本公司內(nèi)、外溝通的有效進行,組織制定《崗位職責(zé)》、并核準； 管理者代表負責(zé)組織各級人員學(xué)習(xí)公司的《崗位職責(zé)》,以明確公司內(nèi)部的溝通渠道,促進管理活動的有效性； 各部門主管負責(zé)履行自已的職責(zé)與權(quán)限并監(jiān)督下屬履行職責(zé)與權(quán)限. 定義：無 內(nèi)容 職責(zé)和權(quán)限 工廠最高主管組織制定《崗位職責(zé)》,并由管理者代表組織相關(guān)人員學(xué)習(xí). 管理者代表 工廠最高主管在管理層以任命書的形式任命一名管理者代表,并授予如下權(quán)力和職責(zé): 確保依據(jù)ISO9001:2000和ISO14001:2004標準建立、實施和保持體系； 定期向工廠最高主管報告體系運行情況,包括改進的需求； 在整個組織內(nèi)提升對顧客要求的認知和環(huán)境保護意識； 負責(zé)就體系有關(guān)事宜與外部各方進行聯(lián)絡(luò)； 負責(zé)定期主持內(nèi)部審核以及糾正和預(yù)防工作的跟蹤落實工作. 內(nèi)部溝通 公司在《信息交流管理程序》中規(guī)定各部門之間應(yīng)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程,并對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性進行溝通,溝通的方式有:A. 會議交流和協(xié)商；B. 書面報告或通知；C. 聯(lián)絡(luò)單傳遞；D. 電話聯(lián)絡(luò)或當(dāng)面交談；E. 記錄的呈送*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼20/41對應(yīng)ISO9001條文 、權(quán)限和溝通 對應(yīng)ISO14001條文 為確保內(nèi)部溝通的有效性進行,公司應(yīng):A. 各部門產(chǎn)生的記錄經(jīng)相關(guān)責(zé)任人審批后,呈送各相關(guān)部門.B. 管理評審的結(jié)果要求分發(fā)至各部門.C. 內(nèi)審的結(jié)果,按《內(nèi)部審核程序》要求分發(fā)至各部門,D. 每周定期召開品質(zhì)會議 ,對體系運行情況和產(chǎn)品質(zhì)量方面的等相關(guān)事宜進行溝通,并形成會議記錄E. 各部門主管應(yīng)不定時組織內(nèi)部例會,以檢討本部門體系實施的成效,并與涉及的相關(guān)部門進行溝通,提高體系運行質(zhì)量. 相關(guān)會議決議應(yīng)形成文件分發(fā)各部門實施,會議記錄應(yīng)予以保存. 相關(guān)文件 內(nèi)部審核程序 崗位職責(zé)及資源要求 表單無*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼21/41對應(yīng)ISO9001條文 對應(yīng)ISO14001條文 目的本章節(jié)說明了管理評審的輸入，輸出的要求，以確保管理評審的有效性. 范圍本章節(jié)適于管理評審 權(quán)責(zé) 工廠最高主管負責(zé)主持管理評審活動. 管理者代表負責(zé)A. 管理評審計劃的編制和組織工作,負責(zé)向工廠最高主管報告體系運行情況,提出改進的建議,編寫相應(yīng)的評審報告. B. 收集并提供管理評審所需的資料,并負責(zé)管理評審糾正預(yù)防和改進措施實施的跟蹤和驗證工作. 各部門負責(zé)準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料,并負責(zé)評審中提出的糾正預(yù)防和改進的實施工作. 定義：無 內(nèi)容 為確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,包括環(huán)境方針、品質(zhì)方針、環(huán)境目標與指標、品質(zhì)目標. 管理評審過程應(yīng)形成文件化程序. 評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下的有關(guān)信息：A. 審核結(jié)果； B. 顧客反饋； C. 相關(guān)方面關(guān)注的問題； D. 過程業(yè)績和產(chǎn)品法律法規(guī)的符合性； E. 預(yù)防和糾正措施的狀況；F. 以往管理評審的跟蹤措施；G. 可能影響質(zhì)量和環(huán)境管理體系的改變：a. 產(chǎn)品,活動,服務(wù)的變化；b. 法律的變化； *****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼22/41對應(yīng)ISO9001條文 對應(yīng)ISO14001條文 c. 市場的變化；d. 科學(xué)技術(shù)的進步；e. 從環(huán)境事故中得到的教訓(xùn)； h. 改進的建議，包括對方針、目標、指標的達成狀況進行評審； I．對達作情況與符合法律法規(guī)方面的評價進行評審； 評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)措施：A. 管理體系的改進機會﹔B. 過程與產(chǎn)品或服務(wù)的改進﹔ C. 管理體系各資源的要求.．參考文件無 表單 無*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼23/41對應(yīng)ISO9001條文 對應(yīng)ISO14001條文 目的本 本章節(jié)說明了提供的資源,以滿足公司管理體系的要求. 范圍本章節(jié)適于提供資源. 權(quán)責(zé)1． 工廠最高主管負責(zé)確保公司在質(zhì)量和環(huán)境活動中能及時提供所需的資源.