【文章內容簡介】 (應根據產品特點及合同要求等來決定保存期)和處置等。 相關文件 文件與資料控制程序 品質及環(huán)境記錄管制程序 表單 無*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次B頁 碼15/41對應ISO9001條文 對應ISO14001條文 目的本章節(jié)說明了的管理體系的總體要求，以便為建立實施、維持、改進管理體系提供指導。 范圍本章適用于的管理體系的建立、實施、持續(xù)改進。 權責工廠最高主管負責對公司的質量和環(huán)境管理做出承諾并提供客觀證據。 定義：無 內容 工廠最高主管通過以下活動,莊重承諾建立、實施質量和環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性: 本公司全體成員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 確定質量和環(huán)境方針； 批準質量目標、環(huán)境目標和指標； 進行管理評審； 確保資源的獲得. 參考文件 無 表單 無*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼16/41對應ISO9001條文 對應ISO14001條文 目的本章節(jié)說明了如何做到以顧客為中心,以便讓客戶滿意. 范圍本章適用于工廠最高主管如何以顧客為中心的要求. 權責 工廠最高主管負責對公司活動是否滿足顧客及其它相關方的要求負全部責任. 管理者代表負責組織各部門識別環(huán)境因素并確定更新重大環(huán)境因素監(jiān)督跟進實施情況. 人事行政部負責適用法律法規(guī)的識別,收集與更新. 各部門負責持續(xù)改進,滿意甚至超越顧客及其它相關的要求. 定義：無 內容 工廠最高主管應以增強顧客和相關方滿意為目標,并將此目標轉化為全員的積極行動,明確顧客和相關方的需要,滿足顧客和相關方要求,并努力超越顧客和相關方的期望,以追求雙贏的局面. 為有效地實施以“顧客為中心”的理念,公司采取以下措施: 清楚理解顧客規(guī)定的產品要求,包括各項技術指標、價格、交期,服務和期望； 將這些要求在公司內各相關部門予以溝通并得到確認； 調查顧客滿意度,并采取相應措施； 加強與顧客溝通,增進顧客對公司的信任. 為了有效識別環(huán)境因素和適用的法律法規(guī)加強對重大環(huán)境因素的控制,有效貫徹法律法規(guī)的要求,公司采取以下措施: 清楚理解公司各個過程對環(huán)境造成的危害,根據危害大小,影響程度的不同確定重大環(huán)境因素. 識別適用的法律法規(guī)及其它要求,將其形成清單,并將各相關部分形成摘要在公司內傳閱、培訓、貫徹并進行監(jiān)測. 在制定環(huán)境目標和指標時要充分考慮重大環(huán)境因素. 征詢相關方的意見,并對其意見采取相應的措施. 加強與相關方的溝通,合力為環(huán)境的改善作出貢獻. 隨著外在條件的變化,隨時更新重大環(huán)境因素和適用的法律法規(guī). 相關文件無 表單 無*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼17/41對應ISO9001條文 對應ISO14001條文 目的本章節(jié)說明了管理體系方針,確定本公司宗旨包含本公司在質量和環(huán)境方面的方針、目標和承諾. 范圍本章適用于管理體系的建立的宗旨、實施、持續(xù)改進. 職責 工廠最高主管負責品質和環(huán)境方針的制定； 管理者代表負責品質和環(huán)境方針貫徹； 各部門負責宣導與實施品質和環(huán)境方針. 定義：無 內容 5. 1 質量方針如下: 全員參與，精益求精。 顧客至上，永續(xù)發(fā)展。 環(huán)境方針如下: 增強環(huán)保意識，嚴守法律法規(guī)。 追求節(jié)能降耗，提升環(huán)境績效。 相關文件 無 表單 無*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼18/41對應ISO9001條文 對應ISO14001條文 本章說明了環(huán)境因素,法律法規(guī)和其它要求,目標指標,管理方案及管理體系策劃的要求,以確保目標指標的制定、評審,策劃后的管理體系能適應本公司. 本章節(jié)適于本公司環(huán)境因素,法律法規(guī)和其它要求及目標指標、管理方案及管理體系的策劃. 工廠最高主管負責管理體系的策劃并批準品質目標和環(huán)境目標與指標和環(huán)境管理方案. 管理者代表負責組織各部門進行品質目標和環(huán)境目標指標及組織質量和環(huán)境管理體系的策劃.. 各部門負責根據本公司品質和環(huán)境目標采取相應的實施措施.：無 內容 目標 品質目標 管理者代表應確保在公司的相關職能和層次上建立品質目標,品質目標應是可測量的,并與品質方針(包括對持續(xù)改進的承諾)保持一致,品質目標應包括滿足產品要求所需的內容,具體參見《質量目標》. 環(huán)境目標和指標管理者代表應確保在公司的相關職能和層次上建立環(huán)境目標與指標,它們應盡可能是可測量的、制定的環(huán)境目標與指標應與法律法規(guī)的要求、公司的重大環(huán)境因素、技術的可能性、公司財務狀況、經營管理與競爭的要求、市場狀況、相關方的觀點、公司的環(huán)境方針、《環(huán)境目標與指標》. 管理者代表制定的《目標指標與環(huán)管方案管理程序》規(guī)定對目標的管理規(guī)定. 策劃 工廠最高主管、管理者代表應組織進行體系策劃并識別質量和環(huán)境管理體系過程,；體系文件應包括管理手冊、程序文件、三階文件(作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等),四階文件(記錄、表單等). ISO ERP委員會組織各部門依據環(huán)境目標與指標制定《環(huán)境管理方案》,該方案應明確規(guī)定實現環(huán)境目標與指標所需的技術措施,、產品或服務時,人事行政部應確保修訂《環(huán)境管理方案》,以使其與發(fā)生的變更相適應. 在環(huán)境或系統(tǒng)發(fā)生變化時,現有管理體系如不能增強顧客和相關方滿意,應對質量和環(huán)境管理體系進行更改策劃和實施,并保持質量和環(huán)境體系的完整性、連續(xù)性、有效性. 相關文件 質量目標 環(huán)境目標與指標 環(huán)境管理方案 目標指標與環(huán)管方案管理程序 表單（無）*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼19/41對應ISO9001條文 、權限與溝通 對應ISO14001條文 目的本章節(jié)說明了本公司各崗位的職責、權限、相互關系,管理者代表的任命,溝通的要求,以便各部門、公司內各部門與外部機構能良好溝通. 范圍本章適用于本公司的職責、權限、管理者代表、內部溝通. 權責 工廠最高主管負責任命管理者代表及確保本公司內、外溝通的有效進行,組織制定《崗位職責》、并核準； 管理者代表負責組織各級人員學習公司的《崗位職責》,以明確公司內部的溝通渠道,促進管理活動的有效性； 各部門主管負責履行自已的職責與權限并監(jiān)督下屬履行職責與權限. 定義：無 內容 職責和權限 工廠最高主管組織制定《崗位職責》,并由管理者代表組織相關人員學習. 管理者代表 工廠最高主管在管理層以任命書的形式任命一名管理者代表,并授予如下權力和職責: 確保依據ISO9001:2000和ISO14001:2004標準建立、實施和保持體系； 定期向工廠最高主管報告體系運行情況,包括改進的需求； 在整個組織內提升對顧客要求的認知和環(huán)境保護意識； 負責就體系有關事宜與外部各方進行聯絡； 負責定期主持內部審核以及糾正和預防工作的跟蹤落實工作. 內部溝通 公司在《信息交流管理程序》中規(guī)定各部門之間應建立適當的溝通過程,并對質量和環(huán)境管理體系的有效性進行溝通,溝通的方式有:A. 會議交流和協(xié)商；B. 書面報告或通知；C. 聯絡單傳遞；D. 電話聯絡或當面交談；E. 記錄的呈送*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼20/41對應ISO9001條文 、權限和溝通 對應ISO14001條文 為確保內部溝通的有效性進行,公司應:A. 各部門產生的記錄經相關責任人審批后,呈送各相關部門.B. 管理評審的結果要求分發(fā)至各部門.C. 內審的結果,按《內部審核程序》要求分發(fā)至各部門,D. 每周定期召開品質會議 ,對體系運行情況和產品質量方面的等相關事宜進行溝通,并形成會議記錄E. 各部門主管應不定時組織內部例會,以檢討本部門體系實施的成效,并與涉及的相關部門進行溝通,提高體系運行質量. 相關會議決議應形成文件分發(fā)各部門實施,會議記錄應予以保存. 相關文件 內部審核程序 崗位職責及資源要求 表單無*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼21/41對應ISO9001條文 對應ISO14001條文 目的本章節(jié)說明了管理評審的輸入，輸出的要求，以確保管理評審的有效性. 范圍本章節(jié)適于管理評審 權責 工廠最高主管負責主持管理評審活動. 管理者代表負責A. 管理評審計劃的編制和組織工作,負責向工廠最高主管報告體系運行情況,提出改進的建議,編寫相應的評審報告. B. 收集并提供管理評審所需的資料,并負責管理評審糾正預防和改進措施實施的跟蹤和驗證工作. 各部門負責準備并提供與本部門工作有關的評審所需的資料,并負責評審中提出的糾正預防和改進的實施工作. 定義：無 內容 為確保質量和環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,包括環(huán)境方針、品質方針、環(huán)境目標與指標、品質目標. 管理評審過程應形成文件化程序. 評審輸入管理評審的輸入應包括以下的有關信息：A. 審核結果； B. 顧客反饋； C. 相關方面關注的問題； D. 過程業(yè)績和產品法律法規(guī)的符合性； E. 預防和糾正措施的狀況；F. 以往管理評審的跟蹤措施；G. 可能影響質量和環(huán)境管理體系的改變：a. 產品,活動,服務的變化；b. 法律的變化； *****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼22/41對應ISO9001條文 對應ISO14001條文 c. 市場的變化；d. 科學技術的進步；e. 從環(huán)境事故中得到的教訓； h. 改進的建議，包括對方針、目標、指標的達成狀況進行評審； I．對達作情況與符合法律法規(guī)方面的評價進行評審； 評審輸出管理評審的輸出應包括以下有關措施：A. 管理體系的改進機會﹔B. 過程與產品或服務的改進﹔ C. 管理體系各資源的要求.．參考文件無 表單 無*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼23/41對應ISO9001條文 對應ISO14001條文 目的本 本章節(jié)說明了提供的資源,以滿足公司管理體系的要求. 范圍本章節(jié)適于提供資源. 權責1． 工廠最高主管負責確保公司在質量和環(huán)境活動中能及時提供所需的資源.