【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)技能、業(yè)務(wù)知識等培訓(xùn)，特別是對從事與質(zhì)量有影響的員工，進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，確保受教育的員工文化素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平、操作技能不斷提高，以滿足工作規(guī)定要求，適應(yīng)公司發(fā)展需要。 2 范圍 適用于所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)教育。 3 職責(zé) 公司辦公室對教育培訓(xùn)進(jìn)行管理，并組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 各部門負(fù)責(zé)提出本部門的培訓(xùn)要求，并負(fù)責(zé)按照公司培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施。 4 工作程序 人員要求 領(lǐng)導(dǎo)層 A：掌握 QS 食品安全市 場準(zhǔn)入制度基本概念； B：了解產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和任務(wù) 質(zhì)量管理人員 A：掌握 QS 食品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念； B：具備質(zhì)量管理及食品生產(chǎn)的相關(guān)知識； 技術(shù)人員 19 A：掌握 QS 食品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念； B：具備食品生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)知識； 操作員工 A：身體健康，無傳染性疾病，具有健康證； B：熟悉有關(guān)技術(shù)文件并能正確操作； 培訓(xùn) 新進(jìn)廠員工培訓(xùn) 要進(jìn)行公司基礎(chǔ)教育，安全教育，公司規(guī)章制度教育，實(shí)踐操作技能、相關(guān)法律法規(guī)、食品安全管理體系基礎(chǔ)知識等培訓(xùn)， 崗位技能培訓(xùn) 學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行操作考核、合格者方可上崗。 編號： TTX/QS11 2020 質(zhì)量管理手冊 11 人員管理制度 版本 A 修訂 0 關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作員須由辦公室組織專業(yè)知識培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才可上崗。 食品檢驗(yàn)員的培訓(xùn)由外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并取得相應(yīng)資質(zhì)后方可上崗。 培訓(xùn)計(jì)劃的編制 公司辦公室根據(jù)部門需要和人力資源狀況組織各部門明確人員資格要求，按實(shí)際情況制定培訓(xùn)要求，編制出 《培訓(xùn)計(jì)劃表》，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 公司辦公室根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)或要求各部門按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。 培訓(xùn)的組織與管理 培訓(xùn)由公司辦公室根據(jù)相關(guān)部門的安排和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)組織負(fù)責(zé)落實(shí)時間、地點(diǎn)、教材、聘請授課老師，進(jìn)行日常教育管理。 各部門職工應(yīng)知應(yīng)會的崗位培訓(xùn)，由各部門自行安排進(jìn)行。培訓(xùn)完成要將培訓(xùn)情況報(bào)辦公室備案。 培訓(xùn)應(yīng)進(jìn)行考核，辦公室應(yīng)抓好考試環(huán)節(jié)，監(jiān)督考試紀(jì)律，將考試成績記入職工培訓(xùn)檔案。并對培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤，如效果不佳，應(yīng)提出新一輪的培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn) 結(jié)束后，受培訓(xùn)人員及時將員工培訓(xùn)記錄和獲得的證書的復(fù)印件交至辦公室，經(jīng)辦公室審核后方能報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。 辦公室及時將培訓(xùn)情況記入《培訓(xùn)記錄表》。 5 相關(guān)文件 20 無 6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》 編號： TTX/QS12 2020 質(zhì)量管理手冊 12 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 版本 A 修訂 0 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求： 企業(yè)應(yīng)具備《食品生產(chǎn)許可證審核細(xì)則》所規(guī)定的國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。 企業(yè)明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求，并經(jīng)過當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的主 管部門為辦公室，管理辦法詳見《文件管理制度》 企業(yè)應(yīng)具備跟企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)文本。 記錄： 《 引用標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)一覽 表 》 21 編號： TTX/QS13 2020 質(zhì)量管理手冊 13 工藝流程圖 版本 A 修訂 0 生產(chǎn)工藝流程圖 原 料 預(yù) 處 理▲ 成型 理 制 漿 冷卻點(diǎn)漿 灌 裝▲ 蒸煮成型▲ 點(diǎn)漿凝固 ▲ 成 型 劃塊、包布 包布、壓榨 22 內(nèi)酯豆腐 油豆腐 香干 注： 帶 ▲ 為關(guān)鍵控制點(diǎn) 編號： TTX/QS14 2020 質(zhì)量管理手冊 14 文件管理制度 版本 A 修訂 0 1 目的 對于食品安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保有關(guān)場所使用的文件和資料均為有效版本。 2 范圍 適用于本公司所有與食品安全管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)食品安全管理體系文件的控制 4 工作程序 文件的分類和編號 文件分如下幾類： a：質(zhì)量管理手冊 b：支持性文件：配方、檢驗(yàn)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。 c：外來文件：外來的標(biāo)準(zhǔn)、資料。 d：質(zhì)量記錄。 對文件編號作如下規(guī)定： 質(zhì)量管理手冊： TTX/QS 2020 壓榨 剝布 燒煮▲ 冷卻發(fā)貨 劃塊 油炸▲ 23 公司代號 食品安全手冊 年份代號 支持性文件 TTX/XX XXX 公司代號 文件類別號 順序號 外來文件采用原來的編號。 編號： HZYT/QS15 2020 質(zhì)量管理手冊 15 文件管理制度 版本 A 修訂 0 質(zhì)量記錄 TTX/XXX XX 公司代號 QS 細(xì)則條款號 順序號 文件的編制 質(zhì)量管理手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制。 公司支持性文件由各部門主管負(fù)責(zé)組織編制。 文件的審批 所有文件在編制完畢后，必須進(jìn)行審批。 質(zhì)量管理手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 支持性文件由部門主管審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 文件復(fù)制和存檔 食品安全管理體系文件由辦公室復(fù)制并存檔，負(fù)責(zé)建立《文件和資料一覽表》。 24 文件和資料受控規(guī)定 公司內(nèi)質(zhì)量管理手 冊為受控文件，由辦公室負(fù)責(zé)控制，并在文件和資料上加蓋“受控”及分發(fā)號。 公司內(nèi)支持性文件為受控文件，由技術(shù)部負(fù)責(zé)控制，并加蓋“受控”及分發(fā)號。 公司內(nèi)外來文件 為受控文件，由辦公室負(fù)責(zé)控制，并加蓋“受控”及分發(fā)號。 文件的發(fā)放 文件經(jīng)批準(zhǔn)復(fù)印后，凡受控文件由辦公室文件管理員按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍 (包括顧客和供方 ) 發(fā)至規(guī)定的部門和人員，并填寫《文件和資料發(fā)放記錄》并在備注欄里標(biāo)明受控。 有效文件應(yīng)蓋有紅色“受控”和 “分發(fā)號”標(biāo)識。具體編號見《文件發(fā)放編號表》 公司內(nèi)不得使用沒有紅色“受控”標(biāo)識的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即 收回并報(bào)告 總經(jīng)理 ,追查有關(guān)人員責(zé)任。 當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時，應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交還破損文件，換發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件立即銷毀。 當(dāng)受控文件丟失后，文件持有人應(yīng)作檢討，文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號。 編號： TTX/QS15 2020 質(zhì)量管理手冊 15 文件管理制度 版本 A 修訂 0 并在原領(lǐng)用欄備注中注明“丟失”。 文件的修改 食品安全管理 體系文件的修改由提出修改部門填寫《文件更改通知單》，提出修改建議，經(jīng)原審批部門（人）審批后實(shí)施。 技術(shù)文件的修改，由技術(shù)部審核，公司 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 文件更改實(shí)施由文件管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行，依據(jù)《文件更改通知單》上要求進(jìn)行劃改、更換。 文件修改多次后或者一次修改內(nèi)容較多時，由文件管理部門換版重新印發(fā)。 質(zhì)量管理手冊的版本按大寫英文字母順序排列，即 A 版換版為 B 版、 C 版 ?? 程序文件每修改一次即在修改頁上注明修改內(nèi)容，修改號從 1 開始。 文件的收回和歸檔 作廢或失效的文件 由文件管理部門按文件發(fā)放記錄從持有者處全部收回，并在《文件和資料發(fā)放記錄》中立即標(biāo)注“作廢收回”。在文件上加蓋紅色“作廢”印章。 作廢文件需保存時，由文件管理員在文件上加注“保存資料”后存檔。 文件的保管和借閱 直接引用的各類外部文件（如標(biāo)準(zhǔn)等），由文件對口管理部門主管批準(zhǔn)后方可使用，文件的 25 發(fā)放按 條執(zhí)行。 直接引用的各類外部文件（如標(biāo)準(zhǔn)等），特殊情況需經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 需臨時借閱文件的人員，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，但必須按規(guī)定及時歸還。 公司持有文件的人員調(diào)離工作崗位時，文件持有人應(yīng)按文件發(fā)放登記表將所持文件交還文件管理部門。 各部門人員負(fù)責(zé)對領(lǐng)用文件的保管，建立部門的《 受控 文件和資料一覽表》， 防止文件的丟失、破損和誤用。 5 相關(guān)文件 （無） 6 相關(guān)記錄 《 受控 文件、資料一覽表》 《 文件發(fā)放回收記錄表 》 《文件更改通知》 編號： TTX/QS15 2020 質(zhì)量管理手冊 15 原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 版本 A 修訂 0 目的 為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 適用范圍 本 程序適用于本公司所有原材料，外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購活動的控制。 職責(zé) 、供銷科負(fù)責(zé)對供方的評定工作，確定合格供方名單并負(fù)責(zé)從名單中挑選廠家或商店實(shí)施采購。 、 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。 工作程序 、對供方的評價依據(jù)（以下條款至少滿足一條） a、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營。 b、產(chǎn)品能提供證明其質(zhì)量合格或取得各類證明其質(zhì)量保證能力的，如 QS 許可證、體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢測報(bào)告等。 c、與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系 6 個月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。 、對供 方的評價 26 、供銷科根據(jù)評價依據(jù)，對供方進(jìn)行調(diào)查，并由供方填寫“供方調(diào)查表”，加以評價，在“供方調(diào)查表”上，針對評價結(jié)果確定是否列入“合格供方名單”。 、根據(jù)評價結(jié)果，供銷科編制“合格供方名單”。 、對供方的控制 、凡供應(yīng)有國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原材料、配套件、輔助材料的供方，可不進(jìn)行實(shí)地考查，只進(jìn)行供方質(zhì)量信譽(yù)考查?？疾旖Y(jié)果填入“供方評價表”。 由 質(zhì)檢科 對每批進(jìn)公司的物資進(jìn)行驗(yàn)收，并將結(jié)果報(bào)告供銷科，如有質(zhì)量問題，由供銷科通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進(jìn)，同樣問題出現(xiàn)兩次以上 ，報(bào)請 總經(jīng)理 取消其合格供方資格。 、采購資料