【導(dǎo)讀】確保本廠的質(zhì)量體系能夠持續(xù)有效地運(yùn)行，持續(xù)生產(chǎn)顧客滿意的產(chǎn)品?！按_保質(zhì)量，創(chuàng)新發(fā)展，用戶至上”。a)成品一次檢驗合格率95%。b)出廠產(chǎn)品檢驗合格率100%。實現(xiàn)我們對顧客的承諾。求，并不斷地追求改進(jìn)，提高效率，最終使本廠收益。用應(yīng)符合GB2760標(biāo)準(zhǔn)要求），腌制時間約為24小時。小時，烘烤至表面金黃色，有純正香味即可。鄭黎美同志任辦公室主任。f)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜在內(nèi)、外部溝通與聯(lián)絡(luò)。g)組織評審重要的不合格。行政領(lǐng)導(dǎo)的影響，檢驗數(shù)據(jù)必須客觀公正。作，具體領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)管科工作。驗工作，對產(chǎn)品的質(zhì)量具有否決權(quán)。

　　

【正文】 或了解生產(chǎn)的有關(guān)情況，熟悉它們生產(chǎn)的工藝流程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁 第 2 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 檢驗管理制度 文件編號： Q/CZXGL09 c 責(zé)任心強(qiáng)：檢驗人員應(yīng)具備責(zé)任心強(qiáng)、大公無私、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，遇事要耐心，宣傳 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，為企業(yè)把好質(zhì)量關(guān)。 檢驗人員的權(quán)限 a 凡外購原材料，經(jīng)檢驗 不符合質(zhì)量要求，有權(quán)不予以驗收，不得入庫，更不準(zhǔn)投入生 產(chǎn)使用。 違反操作規(guī)程等質(zhì)量問題，有權(quán)進(jìn)行管理（提出返工重做或其它措施）。 b 入庫時合格，使用時發(fā)現(xiàn)的不合格原材料同樣有權(quán)拒用。 c 在生產(chǎn)過程的檢驗中，發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品或半成品不合格，違反操作規(guī)程等質(zhì)量問題，有權(quán)進(jìn)行管理（提出返工重做或其它措施）。 d 在生產(chǎn)中使用的各種計量器具，必須保持完好狀態(tài)，否則有權(quán)督促檢查和通知停止使用。 檢驗人員的的責(zé)任 a 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗驗收或漏驗 、不驗，檢驗人員應(yīng)負(fù)責(zé)任。 b 由于檢驗人員錯驗、漏驗或不驗而造成較大或重大質(zhì)量事故，質(zhì)管科應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 c 質(zhì)管科發(fā)現(xiàn)忽視產(chǎn)品質(zhì)量的傾向不及時向 廠長 報告，因而造成的后果和損失，應(yīng)負(fù)責(zé)任。 d 由于檢驗人員掌握質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不認(rèn)真或不依據(jù)《質(zhì)量檢驗操作規(guī)程》檢驗，造成檢驗數(shù)據(jù)失真，檢驗人員應(yīng)負(fù)責(zé)任。 6 檢驗工作程序 生產(chǎn)及送檢：生產(chǎn)車間按規(guī)定將生產(chǎn)的成品放置在“待檢區(qū)”內(nèi)，并報告技術(shù)檢驗科。 抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn) . 1 根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的檢驗項目及抽樣方案實施抽樣檢驗，并對抽取的樣品 做好相應(yīng)的標(biāo)識。 檢驗標(biāo)準(zhǔn)：按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢查項目進(jìn)行檢驗。 判定標(biāo)準(zhǔn)：按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行是否合格的判定。 檢驗完成后，檢驗員應(yīng)填寫“成品 出廠 抽樣檢驗記錄單”并簽名。 檢驗結(jié)果標(biāo)識與處置 檢驗員對送檢產(chǎn)品檢驗結(jié)果的合格或不合格狀況必須標(biāo)識清楚。 對檢驗已判定的產(chǎn)品，由檢驗員簽發(fā)合格證后準(zhǔn)予入庫，不合格產(chǎn)品按《不合格品管理制度》實行相應(yīng)的措施。 質(zhì)量記錄保存 成品檢驗員將檢驗結(jié)果記錄在最終檢驗記錄表上， 每批經(jīng)技術(shù)檢驗科科長簽名確認(rèn)后存檔。 記錄保存按《質(zhì)量記錄管理制度》執(zhí)行。 7 為了確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性，辦公室應(yīng)按培訓(xùn)計劃實施對檢驗員的培訓(xùn)，使其提高檢驗技能。 8 相關(guān)文件 《質(zhì)量檢驗操作規(guī)程》 《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 《不合格品管理制度》 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁 第 3 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 檢驗管理制度 文件編號： Q/CZXGL09 《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》 9 相關(guān)記錄 《檢驗原始記錄》 《檢驗報告》 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 2 頁 第 1 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 搬運(yùn)、包裝、防護(hù)和交付管理制度 文件編號： Q/CZXGL10 1 內(nèi)容 本規(guī)定明確了產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)等過程的控制及管理。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、包裝、貯存等過程的管理。 3 職責(zé) 生技科負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防 護(hù)控制及管理 包裝車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝過程的產(chǎn)品搬運(yùn)、防護(hù)控制及管理 供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品交貨過程中的防護(hù)控制 倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存和發(fā)貨過程的控制 4 程序 產(chǎn)品防護(hù) 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)采取防護(hù)措施，以防止產(chǎn)品的原質(zhì)量發(fā)生變化、損壞。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的部門負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合格的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮： a) 不得破壞包裝，防止跌落、擠壓。 b) 應(yīng)按照要求進(jìn)行搬運(yùn)，搬運(yùn)時應(yīng)確保通道暢通。 c) 搬運(yùn)過程中 注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。 包裝控制 a、生技科根據(jù)合同的要求負(fù)責(zé)確定包裝材料和包裝的要求，必要時，編制包裝作業(yè)指導(dǎo)書； b、包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核實產(chǎn)品類別，及環(huán)境衛(wèi)生，保證產(chǎn)品在包裝過程中不混雜，不受污染，外觀清潔、完整，包裝后，加上正確的標(biāo)識。 c 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對包裝質(zhì)量實施監(jiān)控。 4. 4 貯存控制 a、辦公室制定《倉庫管理制度》對貯存物品的管理提出響應(yīng)要求； b、成品與半成品應(yīng)規(guī)范堆放，堆垛離墻、通風(fēng)、整齊，標(biāo)識清楚，堆垛之間留有通道，便于貨物進(jìn)出。 c、倉庫管理員應(yīng)對所有貯存物品的管 理建立臺帳，做好收發(fā)記錄，產(chǎn)品入庫按品種、批次、規(guī)格分區(qū)域擺放整齊，標(biāo)識醒目，并填寫《入庫單》入庫單上必須寫上生產(chǎn)日、批次號，便于追溯 。 4. 5 交付控制 長興鄭興肉類食品加工廠 共 2 頁 第 2 頁 質(zhì)量管理制度文件 版本號 /修訂碼： B/0 主題 搬運(yùn)、包裝、防護(hù)和交付管理制度 文件編號： Q/CZXGL10 a、供銷科負(fù)責(zé)對提供運(yùn)輸服務(wù)的供方或個體戶進(jìn)行資格確認(rèn)，必要時，應(yīng)與提供運(yùn)輸服務(wù)的供方或個體戶鑒訂協(xié)議； b、產(chǎn)品交付時，倉庫管理員憑《發(fā)貨單》進(jìn)行發(fā)貨，并做好記錄。 c、合同要求時 應(yīng)對該產(chǎn)品有專門的防護(hù)措施，確保產(chǎn)品保質(zhì)保量地交付給顧客。 按合同要求辦理產(chǎn)品發(fā)運(yùn)交付。 交付方式： a) 送貨上門。 b) 客戶自提。 在產(chǎn)品交付發(fā)運(yùn)裝卸過程中，倉庫管員要隨時監(jiān)督檢查交付質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)違章發(fā)運(yùn)現(xiàn)象，應(yīng)當(dāng)場指出立即改正。 a） 產(chǎn)品交付后的活動 b） 供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)與顧客的溝通。 c） 供銷科負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作。 d） 供銷科負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。 e） 供銷科負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測評，確定顧客的需求和潛在需求。 f） 供銷科建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量，整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準(zhǔn)備。 g） 供銷科利用與顧客的交往，主動向顧客介紹 本廠 產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問，每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。 相關(guān)文件 《倉庫管理制度》 《操作衛(wèi)生要求》 記錄 《入庫單》 《領(lǐng)料單》 《發(fā)貨單》 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁 第 1 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 不合格工作管理制度 文件編號： Q/CZXGL11 1 目的 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，采取有效措施消除管理上的不合格 2 適應(yīng)范圍 適用于企業(yè)日常、生產(chǎn)方面所出現(xiàn)的不合格 3 職責(zé) 企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者負(fù)責(zé)對企業(yè)所有工作不合格的管理。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)科室負(fù)責(zé)對工作不合格的糾正和預(yù)防。 4 工作程序 企業(yè)制定相應(yīng)的管理制度，各部門應(yīng)按管理制度進(jìn)行日 常的生產(chǎn)和各部門的管理 ，發(fā)現(xiàn)不合格 部門、車間應(yīng)經(jīng)常性的檢查各自的工作以及遵守工藝紀(jì)律的情況，通過各種信息發(fā)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)管理方面的不合格。 ，不合格的評審和評估 對發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)生原因的分析，同時，評價所產(chǎn)生影響的嚴(yán)重性，盡可能分析各種可能的原因，如制度、技術(shù)方面存在的缺陷，人員能力方面的不足或管理體系不夠完善等，并針對原因評估可能采取的各種措施，同時要考慮風(fēng)險、利益及成本之間的關(guān)系。 ，不合格的糾正措施 對不合格的糾正措施，規(guī)定措施的具體內(nèi)容，主要負(fù)責(zé)部門及人員，規(guī)定相關(guān) 責(zé)任及完成的時間表。糾正措施前，應(yīng)進(jìn)行評審并由相關(guān)人員 批準(zhǔn)。 措施的驗證和評審 對已采取的糾正措施，應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗證、評審，對已完成的糾正措施，應(yīng)對結(jié)果進(jìn)行驗證，以證實措施的效果。 通過對不合格的糾正和采取的糾正措施，不斷完善企業(yè)的質(zhì)量管理體系。 5 考核辦法 原料解凍、修整、腌制、烘烤、晾掛 人員 進(jìn)入車間前 ,應(yīng)穿戴工作衣帽 ,洗手消毒。 在每次生產(chǎn)前 ,都應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁 第 2 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 不合格工作管理制度 文件編號： Q/CZXGL11 查 ,查看生產(chǎn)設(shè)備是否潔凈，以防止生產(chǎn)設(shè)備的清洗不徹底造成殘留物質(zhì)變質(zhì)、霉變。 不合格現(xiàn)象 處罰標(biāo)準(zhǔn) 單位：元 進(jìn)入 生產(chǎn)車 間未穿戴勞保用品 50 生產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備有污垢仍繼續(xù)生產(chǎn) 100 生產(chǎn)過程中未嚴(yán)格按照工藝要求操作 100 配料人員 進(jìn)入配料車間前 ,應(yīng)穿戴工作衣帽 ,經(jīng)洗手和腳踏消毒。配料時應(yīng)嚴(yán)格要按照配方要求。 不合格現(xiàn)象 處罰標(biāo)準(zhǔn) 單位：元 生產(chǎn)前未開紫外殺菌 50 進(jìn)入配料間未穿戴勞保用品 50 配料 時未嚴(yán)格按配方要求，存在漏配或超量、超范圍使用食品添加劑現(xiàn)象的 100 包裝人員 生產(chǎn)前開啟紫外線殺菌半小時 ,工作臺等包裝設(shè)備要分別用 開水、 消毒液進(jìn)行嚴(yán)格徹底的 擦試和 消毒，包裝人員進(jìn)入包裝間應(yīng)穿工作衣帽 ,配帶口罩手套 ,并經(jīng)洗手消毒后進(jìn)入包裝間。 不合格現(xiàn)象 處罰標(biāo)準(zhǔn) 單位：元 生產(chǎn)前未開紫外殺菌 50 進(jìn)入包裝間未穿戴勞保用品 50 包裝設(shè)備未達(dá)到滅菌要求（由 質(zhì)管科 判定） 30 倉庫人員 倉保人員應(yīng)在化驗室出具合格化驗單后，才可進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨時應(yīng)注意產(chǎn)品的品種、質(zhì)量 、規(guī)格及客戶的要求，預(yù)防不合格品進(jìn)入市場。 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁 第 3 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 不合格工作管理制度 文件編號： Q/CZXGL11 不合格現(xiàn)象 處罰標(biāo)準(zhǔn) 單位：元 未出具檢驗報告的成品倉保人員未阻攔就直接進(jìn)庫 30 倉保人員出現(xiàn)發(fā)錯貨現(xiàn)象的 50200 倉庫內(nèi)成品未按規(guī)定存放 50 衛(wèi)生要求 每班生產(chǎn)前與生產(chǎn)后，都應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生工作的清理。生產(chǎn)時，應(yīng)保持工作場所整潔的衛(wèi)生狀況，保持地面無積水，門窗無積塵。 不合格現(xiàn)象 處罰標(biāo)準(zhǔn) 單位：元 員工所承包衛(wèi)生區(qū)域出現(xiàn)積水、積塵等不合現(xiàn)象的，對所承包對象進(jìn)行處罰 20 6 引用 /相關(guān)文件 《質(zhì)量手冊》 7 記錄 《不合格糾正措施處理單》 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 2 頁 第 1 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 不合格品管理制度 文件編號： Q/CZXGL12 1 目的 對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非 預(yù)期使用或交付。 2 適用范圍 適用于對進(jìn)貨物料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 3 職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)不合格品的管理和控制 生產(chǎn)車間對不合格品采取糾正措施、 4 工作程序 不合格品的分類 a、嚴(yán)重不合格品：經(jīng)檢驗 /驗證判定的批量不合格品，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量主要指標(biāo)等的不合格品，如原材料中 雞鴨腿 、 配料、 食品添加劑等質(zhì)量發(fā)生變質(zhì)現(xiàn)象，成品中 感官、 酸價、過氧化值 等 出廠 檢驗項目的不合格等； b、一般不合格品：個別或少量影響產(chǎn) 品質(zhì)量的不合格品，如外觀、包裝的不合格。 不合格品的標(biāo)識、隔離、記錄 檢驗人員在檢驗過程中，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品、應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定及時作出標(biāo)識，并予以隔離。 檢驗人員做好不合格品記錄，填寫在相應(yīng)的 檢驗 單中，當(dāng)場返工。當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時，應(yīng)填寫《不合格品報告》，記錄不合格品狀況、數(shù)量等內(nèi)容送交質(zhì)管科進(jìn)行處置。 不合格品的處置方式： a、 進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求；如成品中標(biāo)簽、包裝的不合格。 b、 降級改作它用；如成品中凈含量不合格。 c、 拒收或報廢；如原材料中 雞鴨退 、食品添加劑等配料質(zhì)量發(fā)生變質(zhì)現(xiàn)象或包裝袋、包裝箱等原材料未達(dá)到采購要求。 d、 報廢。如原料在貯存過程中質(zhì)量發(fā)生變質(zhì)現(xiàn)象或成品中 酸價、過氧化值 檢 測項目不合格。 進(jìn)貨不合格品的識別和處置 進(jìn)貨不合格品由檢驗員在不合格物料上貼上“不合格”標(biāo)識牌，倉庫將其放置于不 長興鄭興肉類食品加