加工廠倉庫管理制度以及流程-資料下載頁
2024-12-15 17:09本頁面
【導(dǎo)讀】制程序,維護公司資產(chǎn)的安全性，加速資金周轉(zhuǎn)率，特制定本制度。成品應(yīng)按照類型及規(guī)格設(shè)立明細賬，卡片,財務(wù)部門與倉庫所建帳薄及順序必須互相統(tǒng)一，相互一致，合格品，逾期品，失效品，料廢退回產(chǎn)品，返做產(chǎn)品應(yīng)分別建賬反映.入電腦檔案系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。及時登記手工明細賬。與電腦資料數(shù)據(jù)進行核對確保兩者的一致性。行核對并記錄，如有變動及時向生產(chǎn)部，財務(wù)部反映以便及時調(diào)整。各類不良存貨每月必須提出意見，責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人負責(zé)處理。補足市價差額為止，同時要注意審查票據(jù)的正確性和有效性。票未到的收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失由當(dāng)事人承擔(dān)。
【正文】 購部，若進貨商品未經(jīng)核對入庫造成的貨，單個不相符，由該收貨員承擔(dān)因此造成的損失。 6：入庫商品在搬運過程中，應(yīng)按照商品處理外包裝上的標(biāo)識進行操作搬運，堆碼，保持合理距離 ,先進先出的原則進行，若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損失由收貨員承擔(dān)。 7：入庫商品明細必在由收貨員和倉管員核對簽字認可，做到帳，貨相符，商品驗收無誤后倉庫管理員依據(jù)收單及時記帳，詳細記錄商品名稱，數(shù)量，規(guī)格，入庫時間，單證號碼，驗收情況，存貨 單位等，做到帳，貨相符，若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉管員承擔(dān)。 8：按收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超過一個工作日。 商品出庫流程 1：業(yè)務(wù)部開具出 庫 單或調(diào)拔單或者采購部開具 退貨單，單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地，規(guī)格，數(shù)量等。 2：倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準(zhǔn)確無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失由當(dāng)事人承擔(dān)。 3：出庫 要分清實物負責(zé)人和承運者的責(zé)任，在商品出庫時雙方應(yīng)認真清點核對出庫商品的品名，數(shù)量，規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)，若出庫后發(fā)生貨損情況責(zé)任由承運者承擔(dān)。 4：商品出庫后倉庫管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫 憑證銷帳清點貨品結(jié)余數(shù)，做到帳貨相符。 5：按出貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不 得超出一個工作日。
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