加工廠倉庫管理制度以及流程-資料下載頁
2024-12-15 17:09本頁面
【導(dǎo)讀】制程序,維護(hù)公司資產(chǎn)的安全性，加速資金周轉(zhuǎn)率，特制定本制度。成品應(yīng)按照類型及規(guī)格設(shè)立明細(xì)賬，卡片,財(cái)務(wù)部門與倉庫所建帳薄及順序必須互相統(tǒng)一，相互一致，合格品，逾期品，失效品，料廢退回產(chǎn)品，返做產(chǎn)品應(yīng)分別建賬反映.入電腦檔案系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬。與電腦資料數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)確保兩者的一致性。行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向生產(chǎn)部，財(cái)務(wù)部反映以便及時(shí)調(diào)整。各類不良存貨每月必須提出意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人負(fù)責(zé)處理。補(bǔ)足市價(jià)差額為止，同時(shí)要注意審查票據(jù)的正確性和有效性。票未到的收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。誤，方可簽字認(rèn)可出庫，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人承擔(dān)。
【正文】 購部，若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫造成的貨，單個(gè)不相符，由該收貨員承擔(dān)因此造成的損失。 6：入庫商品在搬運(yùn)過程中，應(yīng)按照商品處理外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行操作搬運(yùn)，堆碼，保持合理距離 ,先進(jìn)先出的原則進(jìn)行，若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損失由收貨員承擔(dān)。 7：入庫商品明細(xì)必在由收貨員和倉管員核對(duì)簽字認(rèn)可，做到帳，貨相符，商品驗(yàn)收無誤后倉庫管理員依據(jù)收單及時(shí)記帳，詳細(xì)記錄商品名稱，數(shù)量，規(guī)格，入庫時(shí)間，單證號(hào)碼，驗(yàn)收情況，存貨 單位等，做到帳，貨相符，若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉管員承擔(dān)。 8：按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超過一個(gè)工作日。 商品出庫流程 1：業(yè)務(wù)部開具出 庫 單或調(diào)拔單或者采購部開具 退貨單，單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地，規(guī)格，數(shù)量等。 2：倉庫收到以上單據(jù)后，在對(duì)出庫商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確無誤，方可簽字認(rèn)可出庫，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人承擔(dān)。 3：出庫 要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)出庫商品的品名，數(shù)量，規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)，若出庫后發(fā)生貨損情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。 4：商品出庫后倉庫管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫 憑證銷帳清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到帳貨相符。 5：按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不 得超出一個(gè)工作日。
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