【正文】 . 糾正措施 發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)場(chǎng)所有害蟲(chóng)存在，應(yīng)及時(shí)殺滅，并考慮增加殺蟲(chóng)頻率，還應(yīng)檢查硬件防蟲(chóng)設(shè)施是否為有效狀態(tài)或加以改進(jìn)。 所屬區(qū)域有灰塵者，責(zé)任人處于 10 元罰款， 有昆蟲(chóng)尸體者，倉(cāng)庫(kù)等一般區(qū)域處以 5 元 /只，活蟲(chóng) 10 元 /只 生產(chǎn)線等衛(wèi)生區(qū)域有昆蟲(chóng)時(shí)處以 10 元 /只，活蟲(chóng) 20 元 /只 間出現(xiàn)昆蟲(chóng)尸體時(shí)處以 50 元 /只，活蟲(chóng) 100 元 /只 以上處罰可在當(dāng)月工資中扣除。 每月行政部組織各部門(mén)責(zé)任人一起檢查整個(gè)廠區(qū)內(nèi)外衛(wèi)生，按規(guī)定處罰、整改。 監(jiān)測(cè) 每天由行政部檢查廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，記錄于《廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄表》 每天各責(zé)任人負(fù)責(zé)安排檢查各自衛(wèi)生區(qū)域的衛(wèi)生情況。 鼠籠的管理 鼠籠的申購(gòu)、采購(gòu)、使用、日常管理等均由行政部負(fù)責(zé) 放置后需每天檢查，記錄 根據(jù)鼠類 活動(dòng)情況與品控部一起決定放置點(diǎn)數(shù)和頻率 噴藥管理 原則上以工廠自己噴灑為主。 保持滅蠅處于良好的工作狀態(tài)，否則協(xié)調(diào)維修處理以保證滅蠅效果。 電子滅蠅 燈管理 滅蠅燈應(yīng)懸掛于門(mén)旁或蚊蠅常出沒(méi)的地方，平時(shí)處于打開(kāi)狀態(tài)滅蠅。 保證各自所屬區(qū)域窗戶及窗紗的完好、衛(wèi)生，及時(shí)清理蚊蟲(chóng)尸體。 長(zhǎng)期存放的原輔料試用前應(yīng)進(jìn)行檢查，防止有蚊蟲(chóng)灰塵帶入生產(chǎn)線。 車間、倉(cāng)庫(kù)周圍 20 米以內(nèi)不得設(shè)置垃圾堆、不得有積水等滋生蚊蠅蟲(chóng)鼠 的場(chǎng)所。 文 件 名 稱 文件編號(hào) 蟲(chóng)害 管理制度 版 本 A/1 頁(yè) 碼 1／３ 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 35 應(yīng)選用國(guó)家防疫部門(mén)認(rèn)可允許在食品廠使用的殺蟲(chóng)滅鼠藥品，按要求在規(guī)定范圍內(nèi)使用，并在實(shí) 施殺蟲(chóng)程序前確認(rèn)所有的原料、輔料、成品、半成品及曝露設(shè)備、容器用具均被安全覆蓋、隔離。 對(duì)沒(méi)有殺滅的飛蟲(chóng)，用蠅拍撲滅。滅鼠結(jié)果記錄在《防蟲(chóng)滅鼠情況記錄表》中。 滅殺蟲(chóng)、鼠設(shè)施及方法 在廠區(qū)置滅鼠點(diǎn)，標(biāo)識(shí)鼠籠的放置位置并編號(hào)記錄。防止老鼠串入。 生產(chǎn)場(chǎng)所排水溝出水口裝有鼠籠。 車間出入口處大門(mén)和軟門(mén)簾平時(shí)應(yīng)處于關(guān)閉狀態(tài)，防蟲(chóng)鼠進(jìn)入。 清除害蟲(chóng)的滋生地 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的 管理，按 GMP 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的要求執(zhí)行。 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)制定害蟲(chóng)控制計(jì)劃、要求、監(jiān)督檢查、考核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 注意事項(xiàng)： 倉(cāng)庫(kù)必須做好防蚊、防蟲(chóng)、防塵、防鼠和防火措施措施 相關(guān)文件 總部下發(fā)的《倉(cāng)儲(chǔ)管理制度》 《良好生產(chǎn)操作規(guī)范》 文 件 名 稱 文件編號(hào) 倉(cāng)儲(chǔ)管理制度 版 本 A/0 頁(yè) 碼 ３／３ 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 34 目的 規(guī)范害 蟲(chóng)的管理，提高衛(wèi)生管理水平，保障產(chǎn)品質(zhì)量。第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)， 第 二聯(lián)財(cái)務(wù)），送財(cái)務(wù)開(kāi)具產(chǎn)品提貨單，財(cái)務(wù)開(kāi)單時(shí)需在備注欄注明換 字樣，倉(cāng)庫(kù)據(jù)此辦理?yè)Q貨手續(xù)并收回《產(chǎn)品退回驗(yàn)收單》客戶聯(lián)。同時(shí)，通知品管部門(mén)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后，品管部門(mén)在《產(chǎn)品退回驗(yàn)收單》上填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果及處理意見(jiàn)。 3 成品 銷售退貨： 發(fā)生成品退貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并根據(jù)驗(yàn)收數(shù)量填寫(xiě)《產(chǎn)品退回驗(yàn)收單》（一式三聯(lián)。過(guò)期的產(chǎn)品提貨單客戶應(yīng)在月末前到財(cái)務(wù)辦理延期手續(xù)倉(cāng)管員方能發(fā)貨。并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。 ⑶ 非銷售發(fā)貨：在權(quán)限范圍內(nèi)，憑區(qū)域銷售經(jīng)理（或廠長(zhǎng)）以上主管簽名的批示，財(cái)務(wù)開(kāi)具《產(chǎn)品提貨單》或《出庫(kù)單》 ,倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。 2 成品出倉(cāng)： ⑴ 倉(cāng)庫(kù)憑《產(chǎn)品提貨單》或《出庫(kù)單》按“先進(jìn)先出”原則發(fā)貨，同時(shí)準(zhǔn)確地在《產(chǎn)品提貨單》或《 出庫(kù)單》上填寫(xiě)實(shí)際產(chǎn)品批號(hào)及數(shù)量，并簽上當(dāng)班經(jīng)辦倉(cāng)管員姓名。 ⑵ 每一板成品入庫(kù)時(shí)， 由生產(chǎn)車間成品記錄人在備查薄上填寫(xiě)入庫(kù)數(shù)，倉(cāng)管員檢查外包裝質(zhì)量、確認(rèn)數(shù)量后簽名，安排進(jìn)倉(cāng)。對(duì)已開(kāi)《進(jìn)倉(cāng)單》的一般退貨應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況開(kāi)具紅字《進(jìn)倉(cāng)單》，按進(jìn)貨時(shí)的價(jià)格計(jì)算（特殊情況由采購(gòu)部門(mén)通知），并且經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽字后方有效。車間停產(chǎn)和月末盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)管員有責(zé)任督促車間退回非暫存剩余物資。 ⑵ 在倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中確屬不可抗拒的客觀原因造成不合格材料，倉(cāng)管員填寫(xiě)《原、輔材料質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告單》，送品管部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)在三天內(nèi)處理完畢，同時(shí)登記《待處理物料明細(xì)帳》。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品管部門(mén)復(fù)檢的原、輔料報(bào)告結(jié)果作相應(yīng)的處理：若檢驗(yàn)結(jié)果是可以使用的，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)發(fā)給車間使用，車間不能無(wú)理拒絕，否則，造成損失由車間負(fù)責(zé)；若車間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)拒絕，并即上報(bào)品管部門(mén)處理。 3 原、輔料退倉(cāng)： ⑴ 原、輔料在生產(chǎn) 過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，車間要停止使用 , 由車間填寫(xiě)《不合格材料退回通知單》，經(jīng)車間主管簽名和倉(cāng)管員驗(yàn)收后進(jìn)倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)就該批原、輔料掛藍(lán)色標(biāo)志牌，倉(cāng)庫(kù)另行堆放， 登記《待處理物料明細(xì)帳》，倉(cāng)管員填寫(xiě)《原、輔料質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告單》，上報(bào)品管部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)在三天內(nèi)處理完畢。 ⑵ 非生 產(chǎn)領(lǐng)用：憑領(lǐng)料部門(mén)主管簽名的《領(lǐng)料單》發(fā)料 。 C．成批購(gòu)進(jìn)成批領(lǐng)用，數(shù)量一般按進(jìn)倉(cāng)時(shí)記錄數(shù)量為準(zhǔn) , 若車間要求抽檢，則倉(cāng)管員按雙方當(dāng)面抽檢的平均實(shí)數(shù)計(jì)算出總數(shù)填寫(xiě)領(lǐng)料單的實(shí)發(fā)數(shù)。 B．凡標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的原、輔料，倉(cāng)管員嚴(yán) 禁發(fā)料，使用部門(mén)必須拒領(lǐng)。工廠有外設(shè)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)間調(diào)撥原、輔料，必須憑采購(gòu)部門(mén)開(kāi)具的《材料調(diào)撥通知單》辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。 ⑸ 其他： A．倉(cāng)管員收貨時(shí)因質(zhì)量或客戶離開(kāi)前沒(méi)能出具檢驗(yàn)報(bào)告或因單價(jià)未能確定等因素不能即時(shí)開(kāi)進(jìn)倉(cāng)單的，填制《臨時(shí)寄存單》，另行堆放并通知有關(guān)部門(mén)在三天內(nèi)處理完畢，對(duì)在逾期內(nèi)未能處理的，由倉(cāng)庫(kù)上報(bào)廠辦，等候處理。 ⑷ 開(kāi)單： 經(jīng)檢驗(yàn)合格和數(shù)量無(wú)誤的原、輔料開(kāi)具專用進(jìn)倉(cāng)單或普通進(jìn)倉(cāng)單。 C．倉(cāng)管員若抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，則全批材料按抽檢的平均實(shí)數(shù)來(lái)計(jì)算總數(shù)量。對(duì)超出 5%部分，原則上拒收，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)或相關(guān)部門(mén)。倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，將《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購(gòu)訂單》、供應(yīng)商《送貨單》和實(shí)物相核對(duì)。經(jīng)檢驗(yàn)后，倉(cāng)管員將合格的原、輔料移至規(guī)定區(qū)域儲(chǔ)放，以綠色的方形標(biāo)牌標(biāo)識(shí)；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原、輔料，倉(cāng)管員掛紅色標(biāo)牌，并通知采購(gòu)部門(mén)作退貨處理；待生產(chǎn)試用的原、輔料，倉(cāng)庫(kù)暫收掛藍(lán)色標(biāo)牌。 具體規(guī)定： 1 材料倉(cāng)管理制度 1 原、輔料進(jìn)倉(cāng)： ⑴ 收貨準(zhǔn)備： 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)事業(yè) 部或工廠采購(gòu)部門(mén)經(jīng)有效審批確定的《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購(gòu)訂單》作好收貨準(zhǔn)備，安排倉(cāng)儲(chǔ)和 搬運(yùn)工人。 原則： 所有物資進(jìn)出倉(cāng)均須憑經(jīng)有效審批的單據(jù)（如計(jì)劃進(jìn)貨通知單、物資認(rèn)購(gòu)?fù)ㄖ獑巍⒉少?gòu)訂單、領(lǐng)料單、產(chǎn)品提貨單、出庫(kù)單等）辦理進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)，無(wú)單據(jù)的物資倉(cāng)庫(kù)有權(quán)予以拒收或拒出。 發(fā)生事故，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)報(bào)告、認(rèn)真分析。 會(huì)排除故障 能鑒別設(shè)備的正常和異常，判斷異?，F(xiàn)象的部位，找出原因。 會(huì)排查 接班時(shí)或設(shè)備啟動(dòng)前，必須檢查設(shè)備零部件有無(wú)磨損、缺損、各運(yùn)轉(zhuǎn)性能是否靈活好用，儀器儀表是否正?？煽?、確認(rèn)一切正常后再啟動(dòng)。 各滑動(dòng)面無(wú)油垢、無(wú)碰傷、無(wú)銹蝕、清潔完好。 合理調(diào)整各機(jī)械性能、測(cè)試電路。 按期進(jìn)行一級(jí)日常保養(yǎng)，參加二級(jí)定期保養(yǎng)，三級(jí)大修，維修、保養(yǎng)后試機(jī)驗(yàn)收工作。 操作者不準(zhǔn)粗暴地操縱設(shè)備儀器儀表和電器開(kāi)關(guān)，設(shè)備上不準(zhǔn)直接放工件，工具。 做好交接班工作，認(rèn)真填寫(xiě)交接班記錄及生產(chǎn)執(zhí)行記錄。 設(shè)備開(kāi)動(dòng)后，不得擅自離開(kāi)崗位。 記錄見(jiàn)設(shè)備維護(hù)規(guī)程 附： 設(shè)備“三好”、“四會(huì)”制度 1． “三好” 管理好 操作者應(yīng)對(duì)設(shè)備有保管責(zé)任，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不準(zhǔn)別亂動(dòng)。 設(shè)備的完好率檢查與考核由生產(chǎn)部實(shí)施，設(shè) 備完好率是設(shè)備的使用、維修、管理的綜合反映，每年結(jié)合設(shè)備普查，統(tǒng)計(jì)、分析和考核設(shè)備的完好率。 6. 檢查與考核 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)公司主要生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備及檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的使用、維護(hù)和管理質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查及日常的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，要認(rèn)真進(jìn)行考核。 ，如采用代用油潤(rùn)滑，必須經(jīng)維修技師同意后方可代用。 、并在業(yè)務(wù)上負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司設(shè)備潤(rùn)滑工作。對(duì)拒不執(zhí)行保養(yǎng)制度而引起的設(shè)備事故及質(zhì)量事故按公司《質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度》給予處罰。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入公司考核計(jì)劃。評(píng)比活動(dòng)每季度不少于 1 次。三保完 成后，應(yīng)以完好設(shè)備條件作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。其內(nèi)容有：更換、修復(fù)易損件、磨損件， 使之恢復(fù)精度。以維修技師為主，操作工參加對(duì)設(shè)備進(jìn)行局部解體檢查和維修。其工作內(nèi)容有：清潔或清洗、沖洗所規(guī)定的部分，疏通油路，清洗或更換物料、油路和濾油器，調(diào)整各部分的配合間隙，緊固零件，調(diào)整設(shè)備所操縱機(jī)構(gòu)、電路、閥門(mén)、限位開(kāi)關(guān)等，使之 靈活可靠，無(wú)漏電、漏水、漏油現(xiàn)象，由維修技師驗(yàn)收。 二級(jí)維護(hù)保養(yǎng) 操作工按 1 個(gè)月或是 3 個(gè)月的定期保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)有小故障應(yīng)及時(shí)排除，及時(shí)調(diào)整松 動(dòng)的機(jī)件。 一級(jí)維修保養(yǎng) 操作工每天的日常保養(yǎng)（點(diǎn)檢）。 4. 設(shè)備的保養(yǎng)、檢修 、資料和每上半年設(shè)備普查情況，制定下半年及一年的設(shè)備保修、物料更換計(jì)劃。 。 本制度適用公司主要機(jī)械設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備和專用檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備等。 相關(guān)記錄： 《化驗(yàn)室檢測(cè)儀器、設(shè)備臺(tái)帳》 《檢測(cè) 設(shè)備使用記錄》 《檢測(cè)設(shè)備校正記錄》 《檢測(cè)設(shè)備維修記錄》 文 件 名 稱 文件編號(hào) 檢測(cè)儀器、設(shè)備 管理制度 版 本 A/0 頁(yè) 碼 3/3 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 27 1. 范圍 為加強(qiáng)對(duì)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)，使之處于良好的技術(shù)狀態(tài)確保產(chǎn)品質(zhì)量。 凡安裝在固定場(chǎng)合和生產(chǎn)線上的檢測(cè)儀器、設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得隨意移動(dòng)。 檢測(cè)儀器、設(shè)備的使用 人員應(yīng)做好維護(hù)保養(yǎng)工作，在測(cè)量工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)清洗干凈，及時(shí)送回存放地點(diǎn)或包裝盒內(nèi)，妥善保管。 任何人不準(zhǔn)任意動(dòng)用他人保管使用的檢測(cè)儀器、設(shè)備。 經(jīng)常保持檢測(cè)儀器、設(shè)備外觀清潔及零部件完整齊全，不得在違章環(huán)境下使用檢測(cè)儀器、設(shè)備。 使用者必須了解檢測(cè)儀器、設(shè)備的性能及有關(guān)的使用維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)，不懂檢測(cè)儀器、設(shè)備性能的人員不得隨意使用，凡擅自使用或拿作私用而造成事故者，由個(gè)人承擔(dān)責(zé)任，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。 凡經(jīng)檢修或送檢的檢測(cè)儀器、設(shè)備，必須及時(shí)做好原始記錄、妥善保管好。 檢測(cè)儀器、設(shè)備周期檢定制度 公司內(nèi)所有在用標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)儀器、設(shè)備和工作檢測(cè)儀器、設(shè)備必須有合格證，無(wú)有效合格證的一律不準(zhǔn)使用。 文 件 名 稱 文件編號(hào) 檢測(cè)儀器、設(shè)備 管理制度 版 本 A/0 頁(yè) 碼 1/3 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 25 降級(jí) 檢測(cè)儀器、設(shè)備經(jīng)檢定或 未恢復(fù)至原精度等級(jí)，而在其他相應(yīng)部門(mén)仍可使用的方可作降級(jí)使用，并明確降級(jí)后使用的固定崗位和降級(jí)后等級(jí)，不得與原等級(jí)的檢測(cè)儀器、設(shè)備混淆。 各車間部門(mén)和使用的檢測(cè)儀器、設(shè)備，因設(shè)備、工藝的變更、人員的調(diào)動(dòng)或其他原因需轉(zhuǎn)變的，應(yīng)向五金倉(cāng)庫(kù)辦理流轉(zhuǎn)變動(dòng)手續(xù)，人員離開(kāi)本公司應(yīng)向化驗(yàn)室辦理移交手續(xù)。 入庫(kù) 采購(gòu)的各類檢測(cè)儀器、設(shè)備，應(yīng)立即通知化驗(yàn)室進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，合格證件在檢定周期內(nèi)登記、編號(hào)，然后方可辦理發(fā)放手續(xù)，不合格的檢測(cè)儀器、設(shè)備退貨處理。 檢測(cè)儀器、設(shè)備采購(gòu)、入庫(kù)、流轉(zhuǎn)、降級(jí)、報(bào)廢核準(zhǔn) 采購(gòu) 本公司各部門(mén)（車間）需購(gòu)置檢測(cè)儀器、設(shè)備，部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部按照財(cái)務(wù)流程進(jìn)行采購(gòu)。 全公司檢測(cè)儀器、設(shè)備均不得超周期使用，如有使用不合格的檢測(cè)儀器、設(shè)備或者使用不合格檢測(cè)儀器、設(shè)備造成經(jīng)濟(jì)損失者，必須接受經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。 各類檢測(cè)儀器、設(shè)備，由化驗(yàn)室統(tǒng)一編制檢測(cè)儀器、設(shè)備分類目錄（當(dāng)增減時(shí)及時(shí)更改）和編制周期檢定計(jì)劃。 3. 檢測(cè)儀器、設(shè)備管理 檢測(cè)儀器、設(shè)備使用 公司最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和配套的儀器必須嚴(yán)格按規(guī)定的周期進(jìn)行檢定，受檢率應(yīng)達(dá)到100%，超期或未經(jīng)檢定合格的計(jì) 量標(biāo)準(zhǔn)器具嚴(yán)禁進(jìn)行量值傳遞。 表一 :產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表 表二 : 《產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目表》 文 件 名 稱 文件編號(hào) 產(chǎn)品檢驗(yàn) 制度 版 本 A/0 頁(yè) 碼 3/3 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期