【正文】 另外，因質(zhì)量和其他原因需要扣罰的，應(yīng)在備注欄說明扣罰原因、比例。B．如果供應(yīng)商對(duì)多送部分作為贈(zèng)送處理的，倉(cāng)庫(kù)就多送部分開具以采購(gòu)部門為客戶名稱的進(jìn)倉(cāng)單（注明供貨單位），不作盤盈處理，會(huì)計(jì)作銷售折讓處理。允許收貨數(shù)量正負(fù)差異不超出5%。⑶ 數(shù)量核對(duì)：A．原、輔料必須憑采購(gòu)部門的《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購(gòu)訂單》中計(jì)劃數(shù)量收貨。⑵ 質(zhì)量檢驗(yàn)：原、輔材料到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員根據(jù)《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購(gòu)訂單》的要求對(duì)原、輔料的外觀和外包裝進(jìn)行檢驗(yàn)，必要時(shí)，收取供應(yīng)商的《送貨單》和《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》，通知工廠品管人員進(jìn)行檢驗(yàn)。適用范圍：事業(yè)部轄屬企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。相關(guān)使用記錄１《記錄表》 ２《 記錄表》３《記錄表》４５６７８９101112文　件　名　稱文件編號(hào)倉(cāng)儲(chǔ)管理制度版 本A/0頁 碼1／３編制審核批準(zhǔn)日期日期日期目的：為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的管理工作，規(guī)范進(jìn)出倉(cāng)程序，提高管理水平，維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全、完整，特制定本制度。，自己不能解決時(shí)，通知有關(guān)人員。文　件　名　稱文件編號(hào)生產(chǎn)設(shè)備管理制度版 本A/0頁 碼４／４編制審核批準(zhǔn)日期日期日期，有無雜音和振 動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患。、換油、保證潤(rùn)滑裝置齊全好用，油路暢通、無漏油、漏水、漏氣、漏電，安全生產(chǎn)。、沖洗設(shè)備、經(jīng)常保持內(nèi)外清潔、附件及外表清潔。2. “四會(huì)” 會(huì)使用，正確使用各設(shè)備。 維修好、性能及工作原理。 使用好，禁止超負(fù)荷帶病運(yùn)轉(zhuǎn)使用設(shè)備，不得精機(jī)粗用，特殊情況需經(jīng)設(shè)備管理員或分管經(jīng)理批準(zhǔn)。有事，人離開時(shí)必須停止設(shè)備，關(guān)閉電源。、儀器儀表（清洗、物料更換）的安全防護(hù)裝置的完整無損。 主要生產(chǎn)設(shè)備完好率應(yīng)在85%以上（復(fù)雜系數(shù)≥5的設(shè)備）文　件　名　稱文件編號(hào)生產(chǎn)設(shè)備管理制度版 本A/0頁 碼３／４編制審核批準(zhǔn)日期日期日期 主要生產(chǎn)設(shè)備完好臺(tái)數(shù)主要生產(chǎn)設(shè)備完好率= 　　　　　　　　　　　　　　100% 主要生產(chǎn)設(shè)備總臺(tái)數(shù) 完好設(shè)備必須同時(shí)符合以下兩個(gè)條件：a) 技術(shù)性能合格；b) 結(jié)構(gòu)狀況良好。 使用部門要嚴(yán)格按照設(shè)備使用說明書的規(guī)定正確使用設(shè)備，精心維護(hù)，計(jì)劃維修、科學(xué)管理，安全運(yùn)行，保持和提高設(shè)備的完好率。. 認(rèn)真做好潤(rùn)滑工作的五定工作：“定點(diǎn)、定時(shí)、定質(zhì)、定量、定人”。. 潤(rùn)滑油采購(gòu)入公司，必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)和使用。5. 設(shè)備潤(rùn)滑. 設(shè)備潤(rùn)滑管理是設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作的重要環(huán)節(jié)，正確地進(jìn)行潤(rùn)滑，使公司設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，減少設(shè)備磨損，延長(zhǎng)壽命。. 對(duì)不執(zhí)行三級(jí)保養(yǎng)制度，不按計(jì)劃保養(yǎng)的設(shè)備實(shí)行停機(jī)保養(yǎng)。. 每半年對(duì)全公司設(shè)備進(jìn)行一次普查，在此基礎(chǔ)上編制下半年至一年的設(shè)備大修計(jì)劃，并編制備品、配件的外協(xié)計(jì)劃、外購(gòu)計(jì)劃。. 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，建立由工廠廠長(zhǎng)分管的品控部、生產(chǎn)部、行政部組成的設(shè)備保養(yǎng)檢查評(píng)分組評(píng)分并會(huì)同車間開展設(shè)備“三好”、“四會(huì)”制度評(píng)比。清洗傳動(dòng)系統(tǒng)和潤(rùn)滑系統(tǒng)換油，檢查、維修電路、管道系統(tǒng)、消毒殺菌裝置系統(tǒng)。當(dāng)沖洗系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)半年和灌裝系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)一年，要進(jìn)行一次三級(jí)保養(yǎng)。設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)每半年至一年進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。以操作工為主，由檢修人員輔導(dǎo)，對(duì)設(shè)備進(jìn)文　件　名　稱文件編號(hào)生產(chǎn)設(shè)備管理制度版 本A/0頁 碼２／４編制審核批準(zhǔn)日期日期日期行局部解體。下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔，對(duì)零部件進(jìn)行擦拭和注油，并認(rèn)真做好交接班記錄。其主要內(nèi)容是：班前對(duì)設(shè)備的檢查、清潔、沖洗、潤(rùn)滑；生產(chǎn)時(shí)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況。計(jì)劃報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)計(jì)劃，按年、月安排貫徹、落實(shí)。. 設(shè)備操作工負(fù)責(zé)設(shè)備日常操作及異常情況信息反饋。生產(chǎn)部維修技師設(shè)備操作工2. 設(shè)備管理機(jī)構(gòu)、人員：3. 職責(zé). 公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)全公司設(shè)備的綜合管理。本制度規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備的管理、使用與維護(hù)、修理、技術(shù)狀態(tài)管理、檢查等控制要求。、設(shè)備的使用者應(yīng)自覺接受計(jì)量管理人員對(duì)檢測(cè)儀器、設(shè)備正確使用、維護(hù)保養(yǎng)的監(jiān)督檢查，任何部門和個(gè)人均不得拒絕。、設(shè)備的壽命，保證量值準(zhǔn)確，所有使用檢測(cè)儀器、設(shè)備的職工都必須正確使用，精心保養(yǎng)。，還是集體使用的檢測(cè)儀器、設(shè)備，使用和保管者均不準(zhǔn)拆卸、亂調(diào)整檢測(cè)儀器、設(shè)備。、設(shè)備。文　件　名　稱文件編號(hào)檢測(cè)儀器、設(shè)備管理制度版 本A/0頁 碼3/3編制審核批準(zhǔn)日期日期日期、設(shè)備必須做到：、設(shè)備不得投放使用。、設(shè)備使用情況確定檢定周期，各類檢測(cè)儀器、設(shè)備的檢定周期和檢定單位見下表：序號(hào)檢測(cè)儀器、儀表、設(shè)備檢定周期檢定單位1分析天平一年計(jì)量所2物理天平一年3電子稱一年4滅菌鍋/空壓機(jī)壓力表六個(gè)月5鼓風(fēng)干燥箱一年6隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱一年8一年9一年10生化培養(yǎng)箱一年11一年12溫度計(jì)一年、設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度、設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)定期維護(hù)保養(yǎng)，個(gè)人使用的檢測(cè)儀器、設(shè)備由個(gè)人負(fù)責(zé)保養(yǎng)，集體使用的檢測(cè)儀器、設(shè)備由使用部門指派專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)。、設(shè)備規(guī)定的檢定周期，由計(jì)量員通知使用部門及時(shí)送公司計(jì)量室進(jìn)行周期檢定，要求送檢率達(dá)100%，凡到時(shí)不送的應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。檢測(cè)儀器、設(shè)備經(jīng)長(zhǎng)期使用和多次修理，已不能修復(fù)和降級(jí)使用的，經(jīng)化驗(yàn)室核準(zhǔn)后退回五金倉(cāng)庫(kù)，按照財(cái)務(wù)流程統(tǒng)一進(jìn)行報(bào)廢處理。對(duì)臨時(shí)借用的檢測(cè)儀器、設(shè)備，使用者應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要向化驗(yàn)室辦理臨時(shí)借用手續(xù)，并明確借用時(shí)間和歸還期限，到期不還的作遺失賠償論處。檢測(cè)儀器、設(shè)備分部門統(tǒng)一領(lǐng)用，并辦好領(lǐng)用手續(xù)。采購(gòu)檢測(cè)儀器、設(shè)備的精度、測(cè)量范圍必須由申請(qǐng)部門提出，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，提供確切數(shù)據(jù)，經(jīng)計(jì)量室審定，從而保證數(shù)據(jù)統(tǒng)一可靠。經(jīng)濟(jì)處罰由化驗(yàn)室通知財(cái)務(wù)部執(zhí)行，行政處分由化驗(yàn)室按其損失的大小報(bào)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。，需要送外檢定的檢測(cè)儀器、設(shè)備，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后由化驗(yàn)室統(tǒng)一安排送檢。、設(shè)備一律不得外借使用。2. 范圍本制度適用于分公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的檢測(cè)儀器、儀表和設(shè)備的管理。文　件　名　稱文件編號(hào)產(chǎn)品檢驗(yàn)制度版 本A/0頁 碼3/3編制審核批準(zhǔn)日期日期日期 產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃表一、表二為《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表》和《產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目表》其中√的是每批產(chǎn)品出廠必檢項(xiàng)目,打*的每年送有資格的職能部門檢驗(yàn)２次。2. 檢驗(yàn)范圍適用于、過程、原輔料、半成品、成品、留樣的質(zhì)量檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程中衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)工作。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)涉及金額大的不合格品的處理作最終決定。、配送主管、品控部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)不合格品作處理決定。：適用于對(duì)不合格原材料、半成品、成品及顧客退貨產(chǎn)品的控制。 系統(tǒng)停機(jī)48h內(nèi)應(yīng)開機(jī)運(yùn)作一小時(shí)左右。例如：可拆開板式熱交換器，檢查其內(nèi)壁、彎頭處是否還有污垢殘留。 有可能接觸成品、原料、半成品及輔料的壓縮空氣應(yīng)經(jīng)過濾處理，無油、無塵、無味、無水。每個(gè)設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清晰明確的標(biāo)簽，用以標(biāo)明設(shè)備的名稱、編號(hào)、性能，責(zé)任人等。1 定期檢查存放的成品，及時(shí)除去有問題的產(chǎn)品。外包裝有破損的原料應(yīng)單獨(dú)放置，標(biāo)明原因并在檢驗(yàn)通過后才可使用。1 可重復(fù)使用或繼續(xù)使用的物料應(yīng)另外存放，并作出明確標(biāo)志。1 所以的清潔工具，如掃把、簸箕等在使用后應(yīng)及時(shí)單獨(dú)存放。1 不準(zhǔn)在生產(chǎn)過程中進(jìn)行電焊、切割、打磨等工作，以免產(chǎn)生異味、碎屑污染。 生產(chǎn)區(qū)的清潔用水應(yīng)經(jīng)過處理，確保無泥沙、異物，并符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。 所有的原料、輔料及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上。 潔凈區(qū)域里應(yīng)裝有足夠的紫外滅菌燈（應(yīng)低于房頂1—5米安裝，每立方米需要40W照度），并在開機(jī)一小時(shí)保持開啟狀態(tài)。 生產(chǎn)潔凈區(qū)域進(jìn)出口的開啟程度應(yīng)以人員及貨物進(jìn)出時(shí)所需的最小寬度為宜。 車間的緩沖預(yù)進(jìn)間設(shè)置必須確保先更衣、再洗手的操作秩序控制合理。池內(nèi)消毒劑隨時(shí)保持在沒及腳跟的深度。照明燈、指示牌等要以硬連接形式掛在墻面上。 隨時(shí)保持下水系統(tǒng)的暢通，下水道口一樓的要有水封設(shè)施，所以下水口要有過濾網(wǎng)并便于清潔。 車間內(nèi)的地面應(yīng)保持平整，無暴露的塵土。1 對(duì)清潔區(qū)域以上工作區(qū)的制服、設(shè)備及工作