【正文】 交付要求： a) 確認(rèn)生產(chǎn)日期批次； b) 明確品種規(guī)格； 33 第 章 生產(chǎn)和服務(wù)提供 c) 清點數(shù)量； d) 交付手續(xù)清楚。 交付 由庫管員按照 生產(chǎn)部 的生產(chǎn)報單出庫。 搬運時輕拿輕放，嚴(yán)禁滾、摔、撞擊和擠壓。 搬運 運輸車輛應(yīng)清潔、衛(wèi)生。 產(chǎn)品應(yīng)在劃定區(qū)域，按照生產(chǎn)日期和批次放置，保證限高和間隔。 產(chǎn)品應(yīng)貯存于 符合要求的庫房，保持規(guī)定 的溫濕度 。庫房應(yīng)設(shè)定放置區(qū)域和標(biāo)識。 包裝應(yīng)密封和齊整，預(yù)防脹袋和漏袋，符合重量和數(shù)量要求。 顧客財產(chǎn) 本公司主要是給客戶提供產(chǎn)品，不存在顧客財產(chǎn)，所以本條目刪除。鮮蛋按照特定運輸車進行標(biāo)識，注明入庫時段。嚴(yán)禁無標(biāo)識（產(chǎn)品標(biāo)識和生產(chǎn)標(biāo)識）的產(chǎn)品交付顧客。 產(chǎn)品等待檢驗用黃牌標(biāo)識、檢驗合格用綠牌標(biāo)識、檢驗不合格用紅牌標(biāo)識，放置在各自規(guī)定的區(qū)域。 同一班次，同一品種 產(chǎn)品為一批次。 產(chǎn)品按照時間特征進行產(chǎn)品批次標(biāo)識。 32 第 章 生產(chǎn)和服務(wù)提供 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 出廠產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)符合 GB 7718 標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。 作業(yè)人員應(yīng)按照規(guī)定填寫 作業(yè) 記錄并簽名。 品控員按照規(guī)定抽查過 程產(chǎn)品質(zhì)量特性，判斷過程控制趨勢并進行處置。 作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中按工藝要求填寫轉(zhuǎn)序單，品控員確認(rèn)合格方可轉(zhuǎn)序。 生產(chǎn)開始時，作業(yè)人員和品控員按照規(guī)定內(nèi)容進行首檢，產(chǎn)品合格后放行。 設(shè)備運 行時發(fā)現(xiàn)異常，或不能滿足工藝規(guī)程要求時，生產(chǎn)部應(yīng)停止生產(chǎn)，設(shè)備維修人員 檢修并進行 記錄。包括： a) 設(shè)備啟動前應(yīng)檢查。 生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)記錄設(shè)備運行狀況。 質(zhì)量 部負(fù)責(zé)人 每月 隨機抽檢生產(chǎn)線、設(shè)備和衛(wèi)生狀況。 工藝控制 產(chǎn)品生產(chǎn)過程依據(jù)工藝規(guī)程、技術(shù)指標(biāo)和《 HACCP 計劃》進行控制。需要緊急放行時，由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生質(zhì)量事故或設(shè)備故障時，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人 應(yīng)及時采取緊急處理措施，隔離出現(xiàn)問題時段的產(chǎn)品，并報知質(zhì)量部負(fù)責(zé)人。車間按計劃準(zhǔn)備相應(yīng)工作，其控制要點為： a) 產(chǎn)品品種規(guī)格； b) 數(shù)量和生產(chǎn)日期； c) 生產(chǎn)批號； d) 原輔材料和包裝材料數(shù)量； e) 生產(chǎn)時限和組織安排。 維持生產(chǎn)和監(jiān)測設(shè)備正常運行。 工藝規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄和必備工具配置到需要的崗位。 4 要求和程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃 總經(jīng)理 策劃 生產(chǎn)過程和銷售流程 。 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品貯存、交付和提供服務(wù)。 現(xiàn)場品控負(fù)責(zé)工藝控制。 3 管理職責(zé) 總經(jīng)理 策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供。 5 適用文件 《 供應(yīng)商評審規(guī)定 》 《 倉庫退補貨程序 》 《 原 輔料采購合同 》 《 設(shè)備采購合同 》 《 產(chǎn)品運輸合同 》 《 倉庫管理制度 》 6 適用記錄 《 采購申請單 》 《 采購定單 》 《 原輔料驗收報告單 》 《 供應(yīng)商評審記錄 》 《 原輔材料月度采購計劃 》 《 供應(yīng)商供貨質(zhì)量狀況月統(tǒng)計表 》 《 合格 供應(yīng)商名錄 》 《 索賠通知單 》 30 第 章 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 程 序 1 目的 本章規(guī)定了公司 液體蛋與蛋制品 生產(chǎn)和服務(wù)提供的要求，以使生產(chǎn)和服務(wù)提供符合預(yù)定要求。 29 第 章 采購程序 供方提供的必要證件不齊全時，采購人員應(yīng)向供方追索，產(chǎn)品進行封存，按照等待驗證處理。庫管員辦理合格產(chǎn)品入庫手續(xù)，在 《 入 庫 單 》 上登記。 質(zhì)量部按照驗收標(biāo)準(zhǔn) 進行。 產(chǎn)品進廠，采購部門負(fù)責(zé)人按照采購 要求，組織驗證產(chǎn)品，形成記錄。 采購定單 由采購人員編制，其部門負(fù)責(zé)人審核，必要時，組織有關(guān)部門會議評審，以保證采購要求的適宜性和充分性。 采購部門負(fù)責(zé)人每季度末，分析產(chǎn)品采購和供應(yīng)情況，依據(jù)需要調(diào)整采購計劃，以保證計劃符合實際。未能糾正，或年內(nèi)出現(xiàn)二次不符合要求的供方，暫停進貨或注銷合同，取消定點資格。 發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)不穩(wěn)定或供給不及時，采購部門應(yīng)該采取通報供方，及時調(diào)換產(chǎn)品，加嚴(yán)產(chǎn)品檢驗的方法。 采購部門應(yīng)該有供方檔案，其負(fù)責(zé)人每年初重新評價供方，或按照供貨業(yè)績評價。 采購 A 類產(chǎn)品，應(yīng)選擇一級供方；采購 B 類產(chǎn)品或 C 類產(chǎn)品，可選擇二級供方。 評價形成供方級別和結(jié)果（按照表 1 標(biāo)準(zhǔn)）。 評價供方 負(fù) 責(zé)采購產(chǎn)品的人員在簽訂重要產(chǎn)品供應(yīng)合同前，應(yīng)組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部 評價供方。 公司 HACCP 協(xié)調(diào)組負(fù)責(zé)對各種原輔的安全危害和品質(zhì)危害進行分析和識別，確定質(zhì)量風(fēng)險水平，并據(jù)此制定相應(yīng)的原輔料質(zhì)量控制計劃，在 計劃中明確各類原輔料的質(zhì)量控制措施。 b) B 類產(chǎn) 品：一般影響產(chǎn)品，應(yīng)評定供方的資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量水平，檢驗產(chǎn)品。 受控產(chǎn)品清單（包括技術(shù)要求），由質(zhì)量部依據(jù)有關(guān)技術(shù)要求擬訂， 總經(jīng)理 審批，相關(guān)部門按其要求采購。 4 要求和程序 采購產(chǎn)品要求 為了使采購的產(chǎn)品保證本公司產(chǎn)品符合要求，公司控制采購過程。 相關(guān)職能部門評價供方的相應(yīng)能力。 3 管理職責(zé) 公司 HACCP 協(xié)調(diào)組負(fù)責(zé)對原輔料的危害分析及原輔料控制計劃的制定。 5 適用文件：《 HACCP 手冊》 26 第 章 27 第 章 采 購 程 序 1 目的 本章規(guī)定了公司采購的要求和控制辦法，保證采購的產(chǎn)品符合要求，以使本公司產(chǎn)品達到規(guī)定要求。 公司 HACCP 協(xié) 調(diào)組負(fù)責(zé)對各類產(chǎn)品生產(chǎn)過程的安全危害和品質(zhì)危害進行分析和識別，并 制定相應(yīng)的 HACCP 計劃。管理者代表對計劃的執(zhí)行結(jié)果進行評審，并報告 總經(jīng)理 。 特定產(chǎn)品 、項目或合同是指： a) 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系未覆蓋此產(chǎn)品項目； b) 需要的過程未包括在體系過程中； c) 合同要求超出公司相應(yīng)規(guī)定。 質(zhì)量計劃 管理者代表組織制訂應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量計劃， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 策劃應(yīng)保證下述要求和內(nèi)容： a) 確定有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量 目標(biāo)及其分解實施要求； b) 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程和資源； c) 驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗產(chǎn)品的活動要求； d) 確定過程文件和記錄。 4 管理要求 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 總經(jīng)理 組織各相關(guān)部門策劃公司產(chǎn)品產(chǎn)生、形成和實現(xiàn)所需的過程。 管理者代表制訂質(zhì)量計劃。 3 管理職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 5 適用文件： 《 5S管理制度 》 《 人事管理制 度 》 《 倉庫管理制度 》 《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》 《 出口 食品 生產(chǎn)企業(yè) 衛(wèi)生 要求 》 《 生活 飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 《 HACCP 手冊 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ SSOP） 》 6 適用記錄 《 車間衛(wèi)生檢查報告 》 《 車間 5S檢查表 》 《 檢驗室 5S檢查表 》 《 倉庫 5S 檢查表 》 《 動力間 5S 檢查表 》 《 機修 間 5S 檢查表 》 25 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 章 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 的 策 劃 1 目的 本章規(guī)定了公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃要求，以保證其策劃的充分性并與質(zhì)量管理體系其它過程相一致。 總經(jīng)理 應(yīng)制訂提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率的獎勵政策。應(yīng)組織員工學(xué)習(xí)有關(guān)安全知識，設(shè)立安全標(biāo)志，穿戴勞保衛(wèi)生用品，進行安全操作。 24 作業(yè)人員得病，尤其是傳染性疾病，應(yīng)主動提出，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)批準(zhǔn)停止工作并進行醫(yī)療，痊愈后方 可工作 公司工作場所和各部門工作間應(yīng)標(biāo)識明確，干凈清潔，設(shè)置合理，辦公用品齊整，放置適宜。 作業(yè)人員頭發(fā)、指甲和穿戴應(yīng)符合規(guī)定的衛(wèi)生要求，領(lǐng)班應(yīng)進行檢查。防止產(chǎn)品變質(zhì)和污染。品控員及時檢查每班生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生狀況。 生產(chǎn)和工作環(huán)境按照 5S 管理規(guī)定管理，由規(guī)定部門負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)和工作環(huán)境的燈光照明，通風(fēng)，干濕度和噪聲應(yīng)保持規(guī)定的要求。 產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)符合 《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》和《 出口 食品 生產(chǎn)企業(yè) 衛(wèi)生 要求 》要求。 現(xiàn)場品控負(fù)責(zé)對生產(chǎn)環(huán)境進行監(jiān)控 4 管理要求 工作環(huán)境要求 公司環(huán)境要求按 HACCP 管理體系文件中《 SSOP 文件》有關(guān)要求執(zhí)行。 生產(chǎn)部管理生產(chǎn)環(huán)境 和貯存環(huán)境 。 2 范圍 本章適用于公司工作環(huán)境的管理。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人分析造成原因并制訂糾正措施， 生產(chǎn)部 經(jīng)理 批準(zhǔn)并驗證實施結(jié)果。 設(shè)備事故處置 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)人 調(diào) 查并鑒定設(shè)備事故，確定責(zé)任和損失。設(shè)備 負(fù)責(zé)人組織進廠驗證，合格產(chǎn)品交庫管員登記保管。大修竣工， 生產(chǎn)部 經(jīng)理 組織有關(guān)人員驗收，合格后 填寫 《 設(shè)備保養(yǎng)實施情況表 》。 生產(chǎn)部設(shè)備 負(fù)責(zé)人每年應(yīng)依據(jù)需要，編制《 設(shè)備保養(yǎng)計劃 》。異常情況及時報告車間負(fù)責(zé)人。 設(shè)備維修人員按照《設(shè)備管理細(xì)則 》規(guī)定，進行設(shè)備日常維修和保養(yǎng)。 生產(chǎn)線作業(yè)崗位，按照《設(shè)備維護保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定的檢查點和檢查頻次監(jiān)視生產(chǎn)線機電設(shè)備和輔助設(shè)備，并形成記錄。 生產(chǎn)設(shè)備維護 21 第 章 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)機電設(shè)備管理，保證機電設(shè)備滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝技術(shù)的要求。 公司及其各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保證通訊線路工作時間暢通，包括電話和必要的傳真。 生產(chǎn) 部 應(yīng)標(biāo)識設(shè)備停用和封存狀態(tài)。 設(shè)施維護要求 生產(chǎn)部設(shè)備負(fù)責(zé)人每年底應(yīng)組織 系統(tǒng)檢查基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)現(xiàn)隱患，及時維修和預(yù)防，保證水、電、氣、風(fēng)的有效供給?；A(chǔ)設(shè)施交付，按照工程工作大綱要求驗收。 基礎(chǔ)設(shè)施提供 總經(jīng)理 提供基礎(chǔ)設(shè)施，并按預(yù)定要求進行配置。 4 管理要求 基礎(chǔ)設(shè)施確定 為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和保證產(chǎn)品的符合性， 總經(jīng)理 組織相關(guān)人員評審需求，確定所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a) 公司所處區(qū)域、辦公樓、廠房、車間、工作間及其附屬設(shè)施； b) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的設(shè)備、工具、用具以及硬件和軟件； c) 信息管理設(shè)施。 生產(chǎn)部設(shè)備 負(fù)責(zé)人監(jiān)視基礎(chǔ)設(shè)施的維護。 2 范圍 本章適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理。