【正文】 如有存在上述問題，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門協(xié)商直至一致，必要時(shí)對(duì)相應(yīng)記錄進(jìn)行修改。，樣品助理向樣品組長下達(dá)樣品制作任務(wù)，以此作為工作的依據(jù)。 《糾正和預(yù)防措施的控制程序》 保管部門 保管時(shí)間 業(yè)各部 1年 業(yè)務(wù)部 1 年修改審批批準(zhǔn)日期日期日期 XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—08頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7．3章 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序版 序A修改狀態(tài)07．3設(shè)計(jì)和開發(fā) 控制開發(fā)和設(shè)計(jì)全過程，確保開發(fā)出的產(chǎn)品符合顧客要求，并使大批生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行。，倉管員要認(rèn)真核對(duì)所發(fā)貨物的顧客和出現(xiàn)數(shù)量、品種要求，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。，并及時(shí)處理顧客投拆。原則上，如無難以克服的障礙，應(yīng)考慮接受顧客的要求。，則由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)一步溝通，或重新評(píng)審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關(guān)的要求相一致。、吊牌包裝材料的存儲(chǔ)和保管。 f) 配備必要的資源，包括生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備。，本公司對(duì)承接以前沒有生產(chǎn)過的不成熟或有特殊要求的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，或質(zhì)量改進(jìn)專項(xiàng)活動(dòng)、設(shè)備和技術(shù)改進(jìn)措施、產(chǎn)品范圍的擴(kuò)大等 均事先進(jìn)行質(zhì)量策劃。、環(huán)保、設(shè)備和衛(wèi)生管理工作。1） 如發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、調(diào)整和處理。2） 當(dāng)該設(shè)備需要聯(lián)絡(luò)外部檢修部門時(shí)，應(yīng)標(biāo)識(shí)“暫停使用”。，設(shè)備課要建立《設(shè)備臺(tái)帳》，包括進(jìn)廠日期、型號(hào)、名稱、設(shè)備編號(hào)、使用單位。、車間根據(jù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進(jìn)工序、擴(kuò)大生產(chǎn)等需要，提出增購設(shè)備申請，報(bào)設(shè)備課匯總審核。總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。 《各崗位能力要求》 《質(zhì)量記錄程序》6．記錄 保存地點(diǎn) 保存時(shí)間 行政部 1年 行政部 1年 行政部 長期編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第6．3章 基礎(chǔ)設(shè)施版 序A修改狀態(tài)06．3基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理作出規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，做到安全、合理地使用設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。，員工自學(xué)、外觀摩、考察、專題報(bào)告及成果發(fā)布會(huì)、講師到公司進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)或舉辦培訓(xùn)班。：對(duì)上崗人員不能達(dá)到要求或需要進(jìn)一步提高技能時(shí)進(jìn)行的在職培訓(xùn)。，其專業(yè)工作經(jīng)歷受具體崗位而定。所有資源配置由各歸口管理職能部門負(fù)責(zé)提出，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后組織實(shí)施。，行政部負(fù)責(zé)編制管理讕審報(bào)告，報(bào)告需包括：目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審依據(jù)、參加范圍、評(píng)審綜述、評(píng)審結(jié)論、改進(jìn)意見和要求?？偨?jīng)理主持管理評(píng)審的會(huì)議，宣讀管理評(píng)審計(jì)劃，簡短說明各部門進(jìn)行評(píng)審報(bào)告的安排。2） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。，就本部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行報(bào)告。，在聽取各部門評(píng)審意見的基礎(chǔ)上對(duì)體系運(yùn)行情況做出切合實(shí)際的評(píng)價(jià)，并明確改進(jìn)任務(wù)和要求。行政部應(yīng)充分利用公司內(nèi)布告欄，宣傳資料宣傳公司的宣傳報(bào)道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)成效。其職責(zé)和權(quán)限：1．負(fù)責(zé)按本公司質(zhì)量方針和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程。 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。《質(zhì)量記錄的控制程序》 《文件的控制程序》編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁 碼第1頁 共3頁主題第5．5/ 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)05．5職責(zé)、權(quán)限和溝通5．5．1職責(zé)和權(quán)限總 經(jīng) 理： 在本公司內(nèi)向各層管理人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并要求各級(jí)管理人員向下傳達(dá)； 應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并給予滿足； 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和目標(biāo)； 確保質(zhì)量管理體系得到策劃并保持質(zhì)量管理體系的完整性。但可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，修改的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表提出，組織各部門充分討論后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)?！豆芾碓u(píng)審程序》要求定期評(píng)價(jià)，當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行必要的修改。，立意清晰，簡明扼要，容易被職工理解和支持。，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一由行政部銷毀。，確保質(zhì)量記錄的完好無損。更改后的格式要在實(shí)施前及時(shí)調(diào)整《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。原版次文件作廢，換發(fā)新版本；第一版為A版，經(jīng)修改后需要該版的改為B版，依此類推。、審批和執(zhí)行人員應(yīng)關(guān)注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。對(duì)發(fā)放到各部門的文件也由行政部建立部門的“受控文件一覽表”交各部門負(fù)責(zé)人，以利于管理本部門的文件。：。，開發(fā)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量要求只為顧客要求時(shí)，則上述標(biāo)準(zhǔn)可不列入受控文件）。對(duì)向顧客提供組織質(zhì)量管理體系情況證據(jù)時(shí)的質(zhì)量手冊，常屬非受控制文件。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第4．2．2章 質(zhì)量手冊版 序A修改狀態(tài)04．2．2質(zhì)量手冊 1．質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì)刪減的細(xì)節(jié)和合理性作了描述，本手冊包含了程序文件，并引用了企業(yè)的支持性文件。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第4/ 質(zhì)量管理體系/總要求版 序A修改狀態(tài)04．質(zhì)量管理體系4．1總要求 1．公司按GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求建立質(zhì)量管理體系，對(duì)本公司的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售各過程進(jìn)行了識(shí)別，對(duì)這些過程的順序和相互作用都進(jìn)行了確定，并對(duì)每個(gè)過程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了適合本企業(yè)質(zhì)量管理的規(guī)定。3．成品一次交檢合格率98%，4．出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率100%。2） 對(duì)顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進(jìn)。經(jīng)研究，由 擔(dān)任管理者代表，除原有工作職責(zé)外，還負(fù)責(zé)：1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施、保持；2. 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求；3. 確保提高本公司員工滿足顧客要求的意識(shí)；4. 就本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； 總經(jīng)理： 日期：編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號(hào) xx/QM—01 頁 碼第3 頁 共 83 頁主題引 言版 序 A修改狀態(tài) 0 1．本手冊依據(jù)為GB/190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求標(biāo)準(zhǔn)?！顿|(zhì)量手冊》明確闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是公司質(zhì)量形成全過程中過程控制的工作準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件。其作用為對(duì)外向顧客提供質(zhì)量保證的證據(jù)，對(duì)內(nèi)提供質(zhì)量管理活動(dòng)的依據(jù)。3） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以提高管理的有效性和效率。使用質(zhì)量管理體系，既用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；又用于通過持續(xù)的改進(jìn)以增強(qiáng)顧客滿意。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第4．2/ 文件要求/總則版 序A修改狀態(tài)04．2文件要求4．2．1總則 本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程和特點(diǎn)建立和保持的質(zhì)量管理體系的文件，文件包括：1．經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2．公司按ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)編寫的《質(zhì)量手冊》；3．按《ISO90012000質(zhì)量管理體系——要求》條款要求和實(shí)際需要而編寫的《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》等20個(gè)程序文件。：對(duì)特定項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程、或合同，規(guī)定由誰及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求職能分配表）負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表批準(zhǔn)。：對(duì)發(fā)放于內(nèi)部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部（如給供方）執(zhí)行的文件，應(yīng)加蓋“受控文件”原色印章；發(fā)放外部作證據(jù)用的文件（如給顧客），應(yīng)加蓋“非受控文件”原色印章。，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實(shí)現(xiàn)文件變更的可追溯性。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，行政部將破損文件加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。，應(yīng)交行政部按受控文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和發(fā)放管理。，并同時(shí)收回失效文件，對(duì)失效文件標(biāo)識(shí)“作廢”。 《生產(chǎn)過程控制程序》 《生產(chǎn)策劃控制程序》 《文件編寫導(dǎo)則》 保存地點(diǎn) 保存期 行政部 長期 行政部 長期 行政部 長期 部門聯(lián)絡(luò)單 行政部 一年 行政部 一年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—02頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第4．2．4章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)04．2．4質(zhì)量記錄的控制 確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。如因筆誤而需更改，應(yīng)清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—02頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第4．2．4章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)0，借閱時(shí)必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱，借閱時(shí)填寫“質(zhì)量記錄借閱登記表”，標(biāo)明歸還時(shí)間并及時(shí)索回。，責(zé)成行政部負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識(shí)。；負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的測量并采取措施確保顧客滿意。適用于本公司質(zhì)量方針的管理。，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出滿足或超越顧客要求的產(chǎn)品。、檢查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。a． 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；b． 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；c． 資源的配置；d． 質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)模式；e． 質(zhì)量管理體系的其他要求（）及質(zhì)量手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。行 政 部： 負(fù)責(zé)人力資源管理； 負(fù)責(zé)文件控制； 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制； 負(fù)責(zé)協(xié)助管理評(píng)審； 負(fù)責(zé)支持性服務(wù)設(shè)施的管理； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁 碼第3頁 共3頁主題第5．5/ 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)0生管課： 負(fù)責(zé)采購控制； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．5．3章 內(nèi)部溝通版 序A修改狀