【正文】 標(biāo)準(zhǔn)和必要的參考資料及顧客提供的技術(shù)文件。 質(zhì)量手冊(cè)通常引出相應(yīng)的程序，程序文件是質(zhì)量手冊(cè)原則性要求的進(jìn)一步展開和細(xì)化。4）技術(shù)性作業(yè)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核后向有關(guān)部門發(fā)布； 文件的發(fā)放文件和發(fā)放范圍由文件編制發(fā)放部門確定，體系文件報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁(yè) 第13頁(yè) 本章:第6—3頁(yè) 文 件 要 求第A版 第0次修改由綜合部按審核范圍編號(hào)、登記、發(fā)放。歸檔文件的保存期視文件的重要程度而定。為積累知識(shí)作為資料保存的失效文件，由留用部門提出申請(qǐng)，綜合部批準(zhǔn)后，由申請(qǐng)部門保管。文件的更改方式采用劃改、換頁(yè)和換版。與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有部門，均應(yīng)按要求妥善保管好有關(guān)的記錄，并及時(shí)向技術(shù)部歸檔。質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄要及時(shí)填寫，并應(yīng)隨時(shí)整理，不得后補(bǔ)、偽造。各質(zhì)量管理體系程序規(guī)定的記錄的編號(hào)按與相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件的編號(hào)相對(duì)應(yīng)。每年3月底前，各部門將上年的記錄向技術(shù)部歸檔，技術(shù)部按記錄的編號(hào)歸檔。出于法律證實(shí)、處置質(zhì)量糾紛或由于其他目的的需要借閱記錄時(shí)，經(jīng)總經(jīng)xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁(yè) 第16頁(yè) 本章:第6—6頁(yè) 文 件 要 求第A版 第0次修改理批準(zhǔn)后，借閱人向記錄保管部門辦理借閱手續(xù)。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁(yè) 第18頁(yè) 本章:第1—1頁(yè) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)第A版 第0次修改 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本企業(yè)的成功取決于理解并滿足其顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，本企業(yè)應(yīng)不斷地識(shí)別顧客的要求和期望，并以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。 堅(jiān)持產(chǎn)品的最終監(jiān)測(cè)者是顧客，顧客的需要就是產(chǎn)品的“標(biāo)準(zhǔn)”。 依據(jù)上述原則，經(jīng)反復(fù)推敲和溝通，本企業(yè)的質(zhì)量方針是：“科技求發(fā)展、質(zhì)量求生存、誠(chéng)信求效益、服務(wù)求滿意。，應(yīng)按《文件和資料控制程序》的規(guī)定予以控制。分質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與總質(zhì)量目標(biāo)相一致，并可測(cè)量。b、產(chǎn)品的性能；c、質(zhì)量管理體系的狀況；d、從過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)所獲得的教訓(xùn)；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁(yè) 第21頁(yè) 本章:第2—2頁(yè) 策 劃第A版 第0次修改e、改進(jìn)的機(jī)會(huì)；f、減少風(fēng)險(xiǎn)。 質(zhì)量管理體系所需資源在下一章中闡述。本企業(yè)依據(jù)管理動(dòng)作的需要，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了“質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖”，并結(jié)合GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了本企業(yè)“質(zhì)量職責(zé)分配表”。f、負(fù)責(zé)人事管理工作，審批年度培訓(xùn)計(jì)劃，確保人力資源的有效配置。5）管理者代表a、在廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b、領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c、確保在整個(gè)企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d、代表本企業(yè)就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)；e、負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和各部門的工作手冊(cè)。e、在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下組織和實(shí)施本企業(yè)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)全過(guò)程；f、確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運(yùn)行；g、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品技術(shù)文件的編制、發(fā)放、管理及產(chǎn)品工藝的設(shè)計(jì)和工藝紀(jì)委的檢查考核；h、負(fù)責(zé)外來(lái)技術(shù)文件的管理及參與銷售合同的評(píng)審。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁(yè) 第25頁(yè) 本章:第9—4頁(yè)、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改制造部a、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)產(chǎn)品的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b、負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)；c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理，確保滿足生產(chǎn)需要；d、編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督執(zhí)行及參與銷售合同的評(píng)審。11)綜合部a、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b、對(duì)本企業(yè)管理性的文件進(jìn)行歸檔管理；c、負(fù)責(zé)本企業(yè)對(duì)外公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好形象。13）質(zhì)量檢驗(yàn)員a、按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；b、對(duì)檢驗(yàn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)；c、履行報(bào)告、相關(guān)監(jiān)督職能。18）計(jì)劃（調(diào)度）人員a、根據(jù)市場(chǎng)需求，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃；b、加強(qiáng)生產(chǎn)進(jìn)度管理，合理調(diào)度生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)的按時(shí)完成；c、及時(shí)向相關(guān)部門傳遞生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決影響生產(chǎn)進(jìn)度的各種問(wèn)題。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁(yè) 28頁(yè) 本章:第9—7頁(yè)、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改 管理者代表管理者代表應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)層產(chǎn)生，總經(jīng)理任命，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限如下：1）確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2）向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和所需要的任何改進(jìn)；3）確保在整個(gè)本企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。內(nèi)部溝通形式主要有：會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、刊物、橫向工作小組等。 綜合部編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核。參加人員對(duì)所提交的報(bào)告/資料進(jìn)行分析和討論，確定不合格/改進(jìn)等參加。 管理者代表在管理評(píng)審結(jié)束后編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)部門和人員。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁(yè) 第33頁(yè) 本章:第1—1頁(yè)第A版 第0次修改 資源管理 資源的提供本企業(yè)應(yīng)確定并提供確保顧客滿意、認(rèn)證產(chǎn)品、實(shí)施和保持質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源，并對(duì)資源進(jìn)行有效的管理。 綜合部組織各部門確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面全面考慮，在此基礎(chǔ)上編制《崗位職責(zé)及能力要求》，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。，綜合部會(huì)同培訓(xùn)教師對(duì)參加培訓(xùn)人員進(jìn)行考試、考核，并作出評(píng)價(jià)。 綜合部通過(guò)理論考核、操作考核。經(jīng)確定，這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：1）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施?！渡a(chǎn)設(shè)備管理程序》的規(guī)定進(jìn)行操作和日常的維修保養(yǎng)。 技術(shù)部協(xié)助生產(chǎn)制造部識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人的因素和物理因素，在相關(guān)的工藝文件中提出對(duì)工作環(huán)境的要求，制定《勞動(dòng)安全保護(hù)規(guī)定》。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁(yè) 第37頁(yè) 本章:第1—1頁(yè)第A版 第0次修改 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本企業(yè)對(duì)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行策劃和作出規(guī)定,并對(duì)這些過(guò)程實(shí)施有效的控制和管理。5）確定產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)。 本企業(yè)制定了《營(yíng)銷及規(guī)定》、《質(zhì)量保證協(xié)議書》、《產(chǎn)品變更控制程序》、《物資采購(gòu)管理制度》、《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序》，具有可操作性，并能提供過(guò)程實(shí)施有效性的證據(jù)。 產(chǎn)品要求的識(shí)別 市場(chǎng)部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等識(shí)別顧客要求，顧客的要求包括：1）顧客明示的產(chǎn)品要求：顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，還包括有關(guān)的可用性、交付、支付服務(wù)、價(jià)格等方面的要求；2）顧客沒有明確要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的要求。 評(píng)審應(yīng)確保：1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定：2）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁(yè) 第39頁(yè) 本章:第2—1頁(yè)第A版 第0次修改3）本企業(yè)有能力的要求沒有形成文件時(shí)，本企業(yè)在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。由市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員擬訂銷售公司，經(jīng)市場(chǎng)部部長(zhǎng)審核。 與顧客溝通 與顧客進(jìn)行溝通的內(nèi)容應(yīng)包括:1) 產(chǎn)品信息。 產(chǎn)品售出后，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，具體執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》。并由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)和開發(fā)實(shí)施計(jì)劃。 設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)展及情況的變化，由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)提出書面申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)，及時(shí)調(diào)整設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃。通過(guò)評(píng)審，確保輸入是充分適宜的；確保各項(xiàng)要求是完整、清楚的，并且不能自相矛盾。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文件按《文件和資料控制程序》的規(guī)定進(jìn)行管理。并保存設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審的相關(guān)記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證還可采用以下方法進(jìn)行：1)變換計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算；2)新設(shè)計(jì)與證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；3)進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)；4)對(duì)開發(fā)前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) 在完成所規(guī)定的設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審及設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證、且結(jié)果符合要求后，由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)提出確認(rèn)的申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)，可邀請(qǐng)顧客代表參加。技術(shù)部負(fù)責(zé)保存設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)的相關(guān)記錄。 技術(shù)部負(fù)責(zé)將更改的設(shè)計(jì)文件發(fā)至有關(guān)部門和人員，同時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撤出作廢的設(shè)計(jì)文件。 設(shè)計(jì)文件的管理xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁(yè) 第45頁(yè) 本章:第6—6頁(yè) 設(shè) 計(jì) 和 開 發(fā)第A版 第0次修改設(shè)計(jì)工作完成后，技術(shù)部將所有設(shè)計(jì)文件及相關(guān)記錄整理，按照《文件和資料控制程序》、《記錄控制程度》和《行政業(yè)務(wù)管理規(guī)范》的有關(guān)要求進(jìn)行管理。3)歷史情況評(píng)價(jià)；4)對(duì)比其他使用者使用經(jīng)驗(yàn)；5)第二方審核或第三方審核的結(jié)果。對(duì)考核中認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定要求的供方，取消其合格供應(yīng)商資格。 采購(gòu)文件應(yīng)包括擬采購(gòu)物資的信息，可包括：物資類別、型號(hào)、等級(jí)；質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；價(jià)格、數(shù)量、交付情況等。需要時(shí)，配套部按照《合同管理辦法》的規(guī)定與供方簽訂采購(gòu)合同。 當(dāng)顧客要求對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，配套部應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系，并協(xié)助顧客實(shí)施驗(yàn)證。 生產(chǎn)制造部確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。對(duì)這些過(guò)程，生產(chǎn)制造部應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括：1)過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是符合要求并有效實(shí)施。 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各工序操作人員嚴(yán)格按工藝規(guī)程的要求進(jìn)行作業(yè)，并組織對(duì)操作人員執(zhí)行工藝規(guī)程情況進(jìn)行檢查。 生產(chǎn)過(guò)程所使用的作業(yè)文件應(yīng)為有效版本，如若變更則按《文件和資料控制程序》的規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行更改，發(fā)布后實(shí)施。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 技術(shù)部依據(jù)《認(rèn)證標(biāo)志保管使用控制程序》的規(guī)定對(duì)標(biāo)識(shí)的有效性進(jìn)行監(jiān)控：當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，負(fù)責(zé)組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 市場(chǎng)部針對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)提出要求并負(fù)責(zé)傳達(dá)給顧客。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁(yè) 第51頁(yè) 本章:第5—4頁(yè)第A版 第0次修改 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利權(quán)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 包裝控制技術(shù)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。2）所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤點(diǎn)，做好賬物清理，保持賬物、卡物一致；庫(kù)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)并通知品管處確認(rèn)、處理。 合同要求時(shí)，本企業(yè)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁(yè) 第53頁(yè) 本章:第2—1頁(yè) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制第A版 第0次修改 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效控制，使其處于良好狀態(tài)，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期校準(zhǔn)或檢定 每年3月底生產(chǎn)制造部制定本年度“監(jiān)視和測(cè)量裝置周檢計(jì)劃表”，經(jīng)技術(shù)部批準(zhǔn)后，由理化/計(jì)量員負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 計(jì)量員根據(jù)檢定結(jié)果將相應(yīng)的標(biāo)簽貼在監(jiān)視和測(cè)量裝置的適當(dāng)部位，并保護(hù)好監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作，在搬運(yùn)、維護(hù)或貯存期間也要嚴(yán)格遵守相應(yīng)的規(guī)定，防止其損壞或失效。重新啟用時(shí)，首先進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，合格后再啟用。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁(yè) 第55頁(yè) 本章:第1—1頁(yè) 測(cè)量、分析和改進(jìn)第A版 第0次修改 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則本企業(yè)按照規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)產(chǎn)品過(guò)程能力、顧客滿意情況以及其他要求的項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)量和評(píng)價(jià)，對(duì)相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄、收集、分析、匯總和溝通，以證實(shí)產(chǎn)品符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，形成《檢驗(yàn)、監(jiān)視測(cè)量計(jì)劃》。 顧客信息的收集、分析和處理市場(chǎng)部匯總顧客來(lái)訪、來(lái)電、信函等形式反饋的需求信息，并利用參加會(huì)議或展覽會(huì)等機(jī)會(huì)了解顧客的要求和期望。 顧客滿意程度測(cè)量每年3月初，市場(chǎng)部組織顧客進(jìn)行滿意程度調(diào)查，將調(diào)查表格回收并整理后，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。按照策劃的時(shí)間間隔時(shí)間內(nèi)部審核來(lái)衡量本企業(yè)的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否有效地實(shí)施和保持。審核組長(zhǎng)編制具體內(nèi)部審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核后實(shí)施。 現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施審核組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議，管理者代表、審核組成員、受審核方領(lǐng)導(dǎo)及陪同人員參加。總結(jié)會(huì)議還要對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，并初步擬制審核報(bào)告。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及建議采取的糾正措施等。 糾正措施的實(shí)施、跟蹤及驗(yàn)證受審核方分析不合格原因，制定糾正措施計(jì)劃，經(jīng)審核組成員認(rèn)可，報(bào)管理者xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁(yè) 第59頁(yè) 本章:第6—4頁(yè)第A版 第0次修改代表批準(zhǔn)后實(shí)施，綜合部對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，及時(shí)協(xié)助受審核方解決問(wèn)題。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)本企業(yè)總目標(biāo)進(jìn)行分析，轉(zhuǎn)化為本部門具體的質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量，選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程參數(shù)進(jìn)行分析，并將數(shù)據(jù)收集和分析結(jié)果報(bào)技術(shù)部，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施