【文章內(nèi)容簡介】 職責。 管理內(nèi)容 總則⑴ 為確保公司質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性以及質量方針和目標的適宜性，公司總經(jīng)理按照策劃時間間隔主持管理評審，管理評審時間間隔不大于12個月。⑵ 當公司外部環(huán)境或內(nèi)部狀況發(fā)生重大變化或嚴重異常時，可增加管理評審頻次，具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。⑶ 保持管理評審的記錄。 管理評審輸入管理評審的輸入包括下列有關現(xiàn)行質量管理體系運行情況和改進機會的信息：⑴ 歷次審核結果（包括第一方、第二方、第三方審核）。⑵ 顧客反饋信息（包括顧客滿意程度和投訴情況）。⑶ 過程的績效及活動、產(chǎn)品和服務的符合性，包括質量方針、目標完成情況及法律法規(guī)遵循情況等。⑷ 預防措施和糾正措施的實施狀況。 ⑸ 以往管理評審措施的實施情況。⑹ 可能影響質量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更。⑺ 對有關活動、產(chǎn)品和服務過程以及體系改進的建議。 管理評審的輸出⑴ 對質量管理體系及其過程有效性的改進。⑵ 方針及目標的修訂或制定。⑶ 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進。⑷ 資源需求，包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導致的對資源適宜性的考慮。6 資源管理 資源提供 公司應確定并提供以下方面所需的資源：⑴ 實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性。⑵ 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 職責 ⑴ 總經(jīng)理負責根據(jù)公司的實際情況確定并提供管理體系所需的資源。⑵ 質量安全環(huán)保處是資源歸口管理部門，負責質量管理方案的審核。⑶ 公司各相關部門負責職責范圍內(nèi)各類資源的落實與管理。 ⑷ 各二級單位負責本單位資源管理。 管理內(nèi)容 ⑴ 通過對管理體系的策劃和對活動、產(chǎn)品及服務過程的策劃來確定提供所需的資源，有效使用資源。并根據(jù)需要不斷補充，增強顧客滿意。⑵ 資源包括：人力資源、基礎設施（包括：設施、硬件、軟件）、工作環(huán)境和財務資源等。 人力資源基于適當?shù)慕逃⑴嘤?、技能和?jīng)驗，從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應是能夠勝任的。 職責⑴ 人事處是人力資源的歸口管理部門，負責《人力資源管理程序》的編制、審核與組織實施。⑵ 公司各部門協(xié)助人事處做好職責范圍內(nèi)人力資源管理。 ⑶ 各二級單位及其各部門負責本單位或部門人力資源的管理。 管理內(nèi)容⑴ 公司從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面編制公司各部門職責和各類人員崗位規(guī)范，明確各類從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員的能力和工作職責。⑵ 公司定期對員工完成工作的能力和關鍵崗位人員的能力及意識進行評價，并根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進行有針對性的培訓。⑶ 評價所采取措施的有效性。⑷ 確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，具備滿足要求的能力和意識。⑸ 保持員工教育、培訓、技能和經(jīng)歷的有關記錄。 基礎設施公司應確定、提供并維護為達到符合產(chǎn)品要求所需的基礎設施。 職責⑴ 機動設備處是“基礎設施（設施完整性）”的歸口管理部門，負責建筑物、廠房、工作場所及相關設備設施的確認、維護、維修和管理；⑵ 工程管理部是 “基礎設施（設施完整性）”的歸口管理部門，負責《工程項目管理程序》的編寫、修訂、組織實施；⑶ 質量安全環(huán)保處負責健康、防護設施，安全消防設施，健康、安全和環(huán)境監(jiān)測手段的確認和提供，以及職責范圍內(nèi)的預防、應急控制設施的管理；⑷ 計劃處負責基礎設施中有關能源、物料交接計量和計量標準的確認和管理； ⑸ 生產(chǎn)運行處負責水、氣（汽）、風等公用工程設施的管理；⑹ 電氣管理處負責電氣等公用工程設施的管理；⑺ 總經(jīng)理辦公室負責公司辦公設施的配備管理；⑻ 公司其他部門和二級單位負責職責范圍內(nèi)的“基礎設施（設施完整性）”的管理。 主要內(nèi)容 ⑴ 基礎設施包括：a. 辦公和生產(chǎn)場所及相關的設施，如：廠房、公用設施、健康設施、安全消防設施、環(huán)保設施，以及水、電、氣（汽）、風等公用工程供應設施；b. 過程設備，如：生產(chǎn)與檢測設備、工具、測量儀器，硬件、軟件、監(jiān)測和其它設備；c. 支持性服務，如：必要的交通運輸工具、通訊設備，各種預防、應急控制設施等。 ⑵ 廠房與公用設施的建設或改造必須合理規(guī)劃，根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的要求、可用性、更新性、安全性和清潔生產(chǎn)等方面的情況來確定，與廠房和公用設施的建設或改造有關的設計、施工、驗收、“三同時”以及施工相關方和承包方等管理，具體執(zhí)行《設計和開發(fā)管理程序》、《工程項目管理程序》、《健康、安全運行管理程序》和《環(huán)境運行管理程序》；⑶ 生產(chǎn)設備設施的選購、驗收、使用、維護、保養(yǎng)、檢修等，具體執(zhí)行《設備設施管理程序》和《采購管理程序》；⑷ 監(jiān)視和測量設備的管理，具體執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備管理程序》； ⑸ 公用工程[包括：水、電、氣（汽）、風等]管理，具體執(zhí)行《生產(chǎn)運行管理程序》和《電氣運行管理程序》； ⑹ 環(huán)保設施、健康和防護設施、安全消防設施等的管理，具體執(zhí)行《健康、安全運行管理程序》、《環(huán)境運行管理程序》和《應急準備與響應管理程序》。 工作環(huán)境 公司應確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 職責⑴ 生產(chǎn)運行處是公司“工作環(huán)境”的主管部門，負責公司工作環(huán)境標準的制定、實施及監(jiān)督、檢查負責工藝指標制定、實施、修訂及符合性評價的管理，使之滿足質量的需求。⑵ 質量安全環(huán)保處負責產(chǎn)品檢驗操作環(huán)境的監(jiān)測和檢測、糾正措施和預防措施制定等管理。⑶ 機動設備處負責公司設備設施的管理，減少跑、冒、滴、漏，創(chuàng)造滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需要的工作環(huán)境，以及良好的員工生產(chǎn)生活工作環(huán)境。 ⑷ 企業(yè)文化處負責質量管理體系運行情況的宣傳報道，協(xié)助總經(jīng)理為員工營造良好的企業(yè)文化氛圍。⑸ 經(jīng)理辦公室負責辦公環(huán)境的監(jiān)督檢查。⑹ 公司其他部門及各二級單位負責職責范圍內(nèi)涉及工作環(huán)境的管理與控制。 管理內(nèi)容⑴ 控制生產(chǎn)工藝，為產(chǎn)品生產(chǎn)提供適宜的溫度、濕度，以滿足產(chǎn)品質量要求，同時推行清潔生產(chǎn)，提高回收利用水平，減少有毒有害物質的產(chǎn)生。⑵ 控制設備設施完好，減少噪聲、振動和跑、冒、滴、漏。⑶ 為員工營造良好的企業(yè)文化氛圍，從物質、社會、心理、環(huán)境和健康、安全等方面為員工創(chuàng)造條件，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機會，并鼓勵員工的參與，充分發(fā)揮員工的聰明才智。⑷ 現(xiàn)場工作環(huán)境的整理、整頓、清掃、清潔、定置管理等由各二級單位對口管理部門負責。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與質量管理體系其他過程的要求相一致。 職責⑴ 計劃處負責按顧客要求協(xié)調制定煉油、化肥、化工與化纖產(chǎn)品生產(chǎn)計劃。⑵ 生產(chǎn)運行處負責按顧客要求對煉油、化肥、化工與化纖產(chǎn)品生產(chǎn)計劃的實現(xiàn)過程進行策劃。⑶ 質量安全環(huán)保處負責煉油、化肥、化工與化纖產(chǎn)品質量指標和要求、產(chǎn)品的分析檢驗、以及產(chǎn)品和服務接收準則的確認。⑷ 科技與規(guī)劃發(fā)展處負責科技開發(fā)、技術攻關等技術投資項目，以及新用“三劑”和更新?lián)Q代“三劑”產(chǎn)品試用的管理。⑸ 工程管理部負責建設項目的質量計劃策劃及實施運行管理。⑹ 其他產(chǎn)品生產(chǎn)單位負責根據(jù)顧客需求制定產(chǎn)品生產(chǎn)計劃、協(xié)調組織生產(chǎn)。⑺ 公司其他部門負責職責范圍內(nèi)的質量管理的策劃與實施管理。⑻ 各二級單位及相關部門根據(jù)形成的策劃文件組織實施。 管理內(nèi)容 公司已生產(chǎn)的定型產(chǎn)品，其各項要求已體現(xiàn)在工藝技術文件和產(chǎn)品標準中，不再編制質量計劃。 對有特殊要求的產(chǎn)品、項目、合同或發(fā)生顯著變化的現(xiàn)有某一產(chǎn)品或過程，采用新工藝或新材料及技術革新或技術改造時，要進行產(chǎn)品符合性實施策劃。 對新建、改建項目、技措技改項目進行策劃，確保建設項目滿足質量的需要。 產(chǎn)品質量實現(xiàn)的策劃應符合公司質量管理體系其他過程的要求。 策劃過程應確定以下內(nèi)容：⑴ 產(chǎn)品的質量目標和要求。⑵ 確定相應的設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務過程，建立產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的、并且與管理體系要求相符合的文件，提供所需的資源。⑶ 明確產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品接收準則。⑷ 保持為過程的實現(xiàn)和其產(chǎn)品滿足要求以及活動和服務符合規(guī)定要求所需要的記錄。 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 職責⑴ 法律事務與企管處是《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》的歸口管理部門，負責國家法律法規(guī)及其他要求的收集、識別、有效版本的確認、適用性評審及落實情況的監(jiān)督、檢查與考核。⑵ 儲運中心負責編制、修訂《與顧客有關的過程控制程序》。確認顧客對產(chǎn)品產(chǎn)量指標的要求。⑶ 質量安全環(huán)保處負責公司煉油、化肥、化工與化纖產(chǎn)品的設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務過程中，產(chǎn)品符合性要求的識別評價及適用性確認。⑷ 各生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位等負責本單位產(chǎn)品的設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務過程中，質量要求的識別評價及適用性確認。⑸ 公司其他部門負責職責范圍內(nèi)質量要求的確認。⑹ 各二級單位負責職責范圍內(nèi)質量要求的確認。 管理內(nèi)容⑴ 識別顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求。⑵ 對顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預期用途所必需的要求。⑶ 識別適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求。⑷ 公司認為必要的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關的要求的評審公司評審與產(chǎn)品有關的要求。評審應在公司向顧客作出提供產(chǎn)品承諾（如：提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）之前進行。 職責⑴ 計劃處負責制定煉油、化肥、化工與化纖產(chǎn)品生產(chǎn)計劃和對生產(chǎn)計劃組織評審，并發(fā)布執(zhí)行。公司其他部門負責職責范圍內(nèi)顧客有關要求的評審。⑵ 質量安全環(huán)保處負責煉油、化肥、化工與化纖產(chǎn)品生產(chǎn)計劃中產(chǎn)品標準的確認，組織相關單位編寫產(chǎn)品說明書（包括危險化學品的安全技術說明書）和編制產(chǎn)品目錄，組織對顧客提出的產(chǎn)品質量投訴的調查，參與相關服務。⑶ 各二級單位相關部門負責職責范圍內(nèi)生產(chǎn)計劃、質量目標指標及過程控制的具體實施、方案的落實。負責生產(chǎn)計劃中產(chǎn)品標準的確認，組織相關單位編寫產(chǎn)品說明書（包括危險化學品的安全技術說明書）和編制產(chǎn)品目錄，組織處理顧客對產(chǎn)品質量的投訴，參與相關服務。⑷ 儲運中心負責將顧客需求的煉油、化肥、化工與化纖產(chǎn)品的各項指標在生產(chǎn)計劃制定前提供給相關部門。⑸ 其他產(chǎn)品的生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位參與職責范圍內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)計劃的評審，參與相關服務。 管理內(nèi)容⑴ 計劃處組織相關單位和部門每月下旬（每周？？）召開煉油、化肥、化工與化纖產(chǎn)品計劃協(xié)調會，對產(chǎn)品的數(shù)量、質量、生產(chǎn)能力進行評審，確保產(chǎn)品要求滿足規(guī)定，合同或訂單要求有變更的，要得到解決，公司滿足顧客要求的能力要得到確認，并制定下月生產(chǎn)計劃。⑵ 其他生產(chǎn)單位根據(jù)顧客提出訂單和合同、市場情況、生產(chǎn)狀況等組織制定生產(chǎn)預計劃，上報計劃處；各生產(chǎn)單位執(zhí)行計劃處下達生產(chǎn)計劃。⑶ 與以前表述不一致的合同或訂單的要求再次確認。若顧客沒有提供形成文件的要求，組織在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。⑷ 負責制定計劃的各主管部門，要及時了解顧客要求和計劃執(zhí)行情況，必要時，對需要修訂的計劃組織評審，并把評審結果及時傳遞給相關部門。若顧客的要求發(fā)生變更，應確保相應文件得到修改并及時傳遞給相關人員。⑸ 評審結果及評審后制定的措施應予以記錄。 顧客溝通 公司從以下方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：⑴ 產(chǎn)品信息。⑵ 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改。⑶ 顧客反饋，包括顧客抱怨。⑴ 儲運中心負責在煉油、化肥、化工與化纖產(chǎn)品售前、售中、售后與顧客溝通的情況及對顧客滿意程度調查情況進行檢查。其他產(chǎn)品生產(chǎn)單位（包括輔助生產(chǎn)單位等）負責對本單位產(chǎn)品售前、售中、售后與顧客溝通的情況及對顧客滿意程度調查情況進行檢查，確保充分準確地了解顧客要求。⑵ 公司各部門、二級單位各相關部門負責顧客信息的收集、反饋和處理，負責質量方針、目標和相關規(guī)定等信息與顧客溝通。 管理內(nèi)容⑴ 月、季、年度生產(chǎn)計劃的制定，包括對其修改，需經(jīng)過相關部門評審，確定文件內(nèi)容是否滿足顧客要求，報主管領導審批后，煉油、化肥和化工產(chǎn)品計劃由計劃處在網(wǎng)上發(fā)布，其他產(chǎn)品計劃由各責任部門負責發(fā)布。⑵ 因市場變化或其它不可抗拒因素，生產(chǎn)計劃需要修改時，如果只需要修改產(chǎn)品品種或牌號，由責任部門根據(jù)生產(chǎn)能力平衡后修改，并通知相關部門執(zhí)行。如果需要修改產(chǎn)品產(chǎn)量要求，由各責任部門提出修改計劃，經(jīng)主管領導批準后下發(fā)，修改結果應及時通知相關部門執(zhí)行。⑶ 收集顧客信息，包括顧客投訴，并及時反饋、確認和處理。⑷ 及時將法律、法規(guī)、標準和公司的質量方針、目標、相關規(guī)定等信息傳達給顧客，并做好協(xié)調與溝通。 設計和開發(fā)公司對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃和控制。⑴ 科技與規(guī)劃發(fā)展處負責編制、修訂《設計和開發(fā)管理程序》及設計和開發(fā)項目的立項、報批管理。⑵ 生產(chǎn)運行處負責煉油、化肥、化工與化纖新產(chǎn)品試生產(chǎn)的組織和協(xié)調管理。其他產(chǎn)品生產(chǎn)單位負責職責范圍內(nèi)新產(chǎn)品試生產(chǎn)的組織和協(xié)調管理。⑶ 機動設備處負責按進度要求采購所需的物資及材料。⑷ 工程管理部負責建設項目的施工進度、施工管理和施工過程的設計變更管理及組織施工驗收。⑸ 各二級單位負責編制設計和開發(fā)計劃書、設計和開發(fā)輸入及輸出文件，以及新產(chǎn)品的研制、檢驗和測試等的具體實施。 管理內(nèi)容⑴ 產(chǎn)品在設計和開發(fā)前，應進行充分、廣泛的市場調研，按市場調研結果提出項目建議書。煉油、化肥、化工與化纖產(chǎn)品項目建議書提供給公司領導和中國石油天然氣集團公司有關決策部門，其他產(chǎn)品項目建議書提交給本單位主管部門。⑵ 經(jīng)決策者批準后正式立項，編制設計和開發(fā)計劃書，設計和開發(fā)計劃書應明確：設計和開發(fā)各個階段應開展的活動，每個階段的評審、驗證和確認活動。⑶ 設計和開發(fā)過程，應委派具有資格的人員實施。⑷ 應加強不同部門之間和不同管理層次之間的“接口”管理，保持有效溝通，明確職責分工。⑸ 設計和開發(fā)策劃應形成文件，在適當時及時更新。 設計和開發(fā)輸入公司確定與產(chǎn)品要求有關的輸入，并保持記錄。 管理內(nèi)容⑴ 在編制設計輸入文件時，應確定與活動、產(chǎn)品和服務要求有關的輸