【文章內(nèi)容簡介】 境等；在整個食品鏈以及公司內(nèi)部溝通與產(chǎn)品質(zhì)量和安全有關的適宜信息，在公司內(nèi)外與環(huán)境保護有關的信息。e）監(jiān)視、測量、確認、驗證和分析這些過程；包括對過程及過程結果、過程特性、產(chǎn)品特性、關鍵限值、環(huán)境運行與活動的關鍵特性和績效；f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。g）確保在體系范圍內(nèi)合理預期發(fā)生的與產(chǎn)品相關的食品安全危害得到識別、評價和控制，以避免公司的產(chǎn)品直接或間接傷害消費者； h））界定管理體系的范圍并形成文件。i）識別任何可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的外包過程，并確定控制方法。本公司的體系文件包括：a）公司的質(zhì)量/食品安全/環(huán)境管理體系一體化管理手冊（包括方針和目標）；b）控制程序；c）確保管理體系及其過程有效策劃、運行、控制所需的文件，包括制度、規(guī)范、操作規(guī)程、流程、計劃、標準等；d）國家、行業(yè)、地方有關的法律法規(guī)；e) 顧客、供方和其他相關方提供給本公司的文件；f) 證明管理體系有效銷運行、產(chǎn)品質(zhì)量符合性、食品安全、環(huán)境控制等相關記錄。 本公司各部門依據(jù)《文件控制程序》，對文件實施以下方面的控制：a）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；b）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d）確保在使用處可獲得適用文件的有關版本；e）確保文件保持清晰、易于識別；f）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預期使用，如須將其保留，要做出適當?shù)臉俗R。本公司各部門依據(jù)《記錄控制程序》，確保提供符合要求和質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理體系有效運行的證據(jù)。記錄應清晰、易于識別和檢索。規(guī)定了記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制，保存期限符合有關法律法規(guī)要求。5管理職責最高管理層通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量/食品安全/環(huán)境管理體系、并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：a）表明公司的經(jīng)營目標支持食品安全質(zhì)量和環(huán)境管理；b）向公司傳達滿足顧客和相關的法律法規(guī)要求的重要性；c）制定質(zhì)量/食品安全/環(huán)境方針；d）確保目標指標的制定；e）進行管理評審；f）確保資源的獲得。最高管理層以增強顧客和相關方滿意為目的，確保顧客和相關方的要求得到確定并予以滿足。公司各部門要在各自的活動中按照《環(huán)境因素識別和評價控制程序》及時地識別那些能夠控制或可能對其施加影響的環(huán)境因素，并評價出那些對環(huán)境具有重大影響，或可能具有中大影響的因素。公司最高管理層和各部門負責人負責確保在建立環(huán)境目標時，對與這些重要環(huán)境因素加以考慮。公司各部門應結合新的和計劃中的項目、活動及時補充、更新環(huán)境因素清單。 本公司各部門要依據(jù)《法律與其他要求獲取和識別程序》。確保有關法律法規(guī)及其他要求得到控制：a)法律與其他要求的識別、獲取和傳達；　 　b)法律法規(guī)與其他要求的獲取途徑及頻次；　 　c)法律法規(guī)與其他要求內(nèi)容的識別及應用，確保其適用性；d)重要的信息，應向全體員工傳達；e)法律法規(guī)及其他要求的及時更新。公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針，由最高管理層依據(jù)管理承諾和要求、以顧客及相關方為關注焦點確定，最高管理層在確定方針時應確保方針：a）適合于公司活動、產(chǎn)品和服務的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響并與公司在食品鏈中的作用和宗旨相適應；b）包括對滿足要求和持續(xù)改進管理體系有效性、污染預防的承諾；c）提供制定和評審目標和指標的框架；d）在公司內(nèi)得到充分溝通和理解；e）在持續(xù)適宜性方面得到評審。h）形成文件，付諸實施，予以保持，傳達所有員工，可為相關方所獲得。、指標和方案公司管理者代表負責在公司內(nèi)相關職能和層次上建立、實施并保持形成文件的質(zhì)量目標、環(huán)境目標、指標，在確定這些目標時要做要：a) 與質(zhì)量方針、環(huán)境方針保持一致，并以原有水平為基礎，體現(xiàn)持續(xù)改進；b) 是可測量的、可衡量的、并盡量量化；c) 考慮有關法律法規(guī)和其他要去，顧客要求、重要環(huán)境因素；d) 考慮相關方的要求；e) 考慮可選擇的技術方案；f) 考慮本公司的財力、體系運行和經(jīng)營要求。在確定目標和指標時要切合實際，針對本公司產(chǎn)品、食品安全、環(huán)境管理的薄弱環(huán)節(jié)，經(jīng)過努力和爭取目標可實現(xiàn)。各部門的目標必須確保公司的目標實現(xiàn)，各部門可以通過將公司的目標展開的方式確定本部門的目標。各部門應制定、實施并保持一個或多個意在實現(xiàn)目標和指標的方案，其中應包括：a) 規(guī)定公司內(nèi)各有關職能和層次實現(xiàn)目標和指標的職責；b) 實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表。每次管理評審時，各部門負責將本部門目標和指標的測量結果提交管理評審，對目標、指標和方案的適宜性進行評審。并針對公司產(chǎn)品、活動、食品連中的作用或環(huán)境的變化對目標、指標、方案進行修訂。 公司最高管理層負責確保：a) 對管理體系（其方面包括：組織機構、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源等）和管理方案進行策劃，目的就是用來滿足和實現(xiàn)相應的質(zhì)量目標、環(huán)境目標和食品安全目標。b) 在對體系進行策劃時，必須要充分的考慮企業(yè)產(chǎn)品的特點、企業(yè)實力、設備和人員的能力以及對環(huán)境施加影響的能力。c) 在對管理體系的變更進行策劃和實施時，保持管理體系的完整性（如機構、人員、職責調(diào)整的策劃和實施時，保持管理體系不出現(xiàn)斷檔）。、權限和溝通 本公司為了確保質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理體工作充分并有效地實施，建立了適合于本企業(yè)的組織結構，確定了各部門和各級人員的職責和權限；本公司明確規(guī)定每一位員工均有責任向指定人員匯報與質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理體系有關的問題。本公司明確規(guī)定管理者代表、辦公室有權處理與質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理體系有關問題，有權決定采取糾正措施；本公司明確規(guī)定技術副總、品控部有權處理與產(chǎn)品質(zhì)量安全有關問題，有權決定采取糾正措施；本公司明確規(guī)定行政副總、辦公室有權處理與環(huán)境污染有關問題，有權決定采取糾正措施；本公司編制組織結構圖、管理體系結構圖、管理體系職能分配表（矩陣圖）、《部門職責》、《崗位說明書》，在崗位說明書中明確其有權處理與質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理體系有關問題，有權決定采取措施人員的職責和權限；本公司通過培訓、會議以及文件發(fā)布等方式，讓每位員工明白自己的作用、職責、權限以及與其他部門（或崗位）的關系，以保證全體員工各司其職，相互配合、有效地開展各項活動，為實現(xiàn)質(zhì)量目標、環(huán)境目標做出貢獻。（食品安全小組長）公司董事長任命管理者代表（食品安全小組組長），無論管理者代表在其他方面的工作職責如何，應負責組織質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理體系及食品安全小組工作，并具有以下方面的職責和權限：l 負責按ISO9001:200ISO14001：200ISO22008:2005標準的要求建立、實施、保持、改進質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系；l 向最高管理層報告質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的運行情況和改進的需求；l 在整個公司內(nèi)促進質(zhì)量、環(huán)境和食品安全意識的形成；l 領導食品安全小組開展工作，并為其成員安排相關的培訓和教育；l 做好內(nèi)部審核的組織工作，協(xié)助董事長做好管理評審；l 有關質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的事宜與外部聯(lián)絡。本公司建立并實施《信息溝通與交流控制程序》，對內(nèi)部信息的收集、轉(zhuǎn)達、處理、記錄做出規(guī)定。以便與有關的人員就影響質(zhì)量/環(huán)境/食品安全的事項進行溝通和交流。需在內(nèi)部溝通和交流的信息包括：a)產(chǎn)品或新產(chǎn)品；b)原料、輔料和服務；c)生產(chǎn)系統(tǒng)和設備；d)生產(chǎn)場所，設備位置，周圍環(huán)境；e)清潔和衛(wèi)生計劃；f)包裝、貯存和分銷體系；g)人員資格水平和（或）職責和權限分配；h)法律法規(guī)要求；i)與產(chǎn)品特性/環(huán)境因素/食品安全危害和控制措施有關的知識；j)公司遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；k)來自外部顧客或相關方的有關問詢；l)與產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境影響/產(chǎn)品有關的健康危害的抱怨；m)有關方針、目標指標和管理方案、體系運行中的信息n)影響質(zhì)量/環(huán)境/食品安全的其他條件。為保持食品安全管理體系的有效性，獲得信息的部門或人員必須按《信息溝通與交流控制程序》規(guī)定及時與管理者代表、主管部門、相關部門或人員、食品安全小組溝通，以便管理體系的及時更新 董事長應及時獲取內(nèi)部相關信息以作為管理評審的輸入。本公司建立并實施《信息溝通與交流控制程序》，對外部信息的職責、權限、接收、成文、處理、答復、記錄做出規(guī)定，確保相關方、整個食品鏈中能夠獲得充分的質(zhì)量/環(huán)境/食品安全方面的信息：a)向供方和分包商傳達有關質(zhì)量要求/重要環(huán)境因素/食品安全的要求；b)接收并處理、回復顧客或相關方，特別是與產(chǎn)品信息（包括與預期用途有關的說明書，特定貯存要求，以及適宜時包含保質(zhì)期）、問詢、合同或訂單處理（包括對其修改），以及顧客反饋（包括客戶抱怨）、環(huán)境要求的信息；c)接收并處理主管部門的要求和有關信息；d)傳達或接收對管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織的信息。公司應保持所有溝通和交流記錄。公司在相關程序以及〈崗位說明書〉中規(guī)定了有關食品安全信息的外部溝通的職責和權限。公司將把外部溝通獲得的信息作為體系更新和管理評審的輸入。公司制定了《管理評審控制程序》，規(guī)定了定期評審管理體系，識別改進的機會和修訂的需要，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。（二次間隔不超過12個月）組織管理評審，以評審本企業(yè)管理體系的運行情況，確保管理體系的適宜性，充分性和有效性。評審應評價企業(yè)對管理體系的改進需求，包括評審管理方針和目標、指標的評價和修改的需要。管理評審的記錄應予保存。：a) 內(nèi)、外審結果；外部產(chǎn)品檢驗情況；驗證活動結果的分析；合規(guī)性評價的結果b) 方針、目標、指標和管理方案實施情況；c) 對溝通活動（包括顧客/相關方的反饋、投訴、建議以及其他要求，包括顧客滿意程度）的信息；d) 產(chǎn)品符合性；食品安全、質(zhì)量、環(huán)境績效監(jiān)視和測量情況；過程業(yè)績； e) 不符合、糾正和預防措施實施情況；緊急情況、事故和產(chǎn)品撤回；f)以往管理評審的跟蹤措施g)可能影響管理體系的變更（如法律法規(guī)的變化、機構職能的變化、市場變化、標準的修訂等）；h)改進需要：a) 食品質(zhì)量安全的保證；b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品改進；c) 環(huán)境改善的承諾；d) 管理體系及其過程的改進； e) 資源需求。 f) 公司質(zhì)量/環(huán)境/食品安全方針和目標、指標的修訂。6 資源管理公司提供了確保實施、保持質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理體系并持續(xù)改進其有效性及通過滿足食品安全、顧客/相關方要求、法律法規(guī)要求以及環(huán)境保護，增強顧客/相關方滿意所需的資源、培訓、技能和經(jīng)驗，從事下列工作的人員應是能夠勝任的：a)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員；b)食品安全小組和其他從事影響食品安全工作的人員； c)從事重大環(huán)境影響工作的人員 當本公司需要外聘專家?guī)椭?、實施、運行或評估管理體系時，公司應與這些專家簽訂合同，在合同中規(guī)定這些專家的職責和權限。、意識和培訓公司制定了《人力資源控制程序》，規(guī)定了以下有關活動：a) 從教育、培訓、經(jīng)驗、技能4個方面的考慮明確從事影響質(zhì)量、食品安全、環(huán)境活動人員的崗位任職要求；b) 確定與產(chǎn)品特性、食品危害、環(huán)境因素以及管理體系有關的培訓需求并提供培訓以滿足崗位要求； c) 通過人員聘用、考核、激勵、調(diào)配等方式，以滿足崗位要求；d) 采取適當?shù)姆绞浇M織評價培訓等措施的有效性；e) 通過培訓使全體員工都意識到：（1）符合管理方針、程序和管理體系要求重要性；（2）他們工作中的重要環(huán)境因素和實際或潛在環(huán)境影響，以個人工作效果對環(huán)境的影響；（3）他們工作、活動對食品安全、質(zhì)量的影響，確保員工意識到自己工作的相關性和重要性；（4）本人在實現(xiàn)與管理體系要求符合性方面的作用與職責；（5）員工清楚地知道應用什么方法、應做出何種努力為實現(xiàn)管理目標做出貢獻；（6）意識到偏離規(guī)定的運行程序、工作方法、操作標準可能造成的潛在后果。f）公司應要求承包方、代理商等的代表本公司工作的人員具備能力或接收過相關的培訓。g)保存反映員工教育、培訓、經(jīng)驗、技能的有關記錄。本公司確定并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、為環(huán)境保護、為保障食品安全所需要的基礎設施的管理，包括：a) 確定并提供適宜的辦公地點、辦公設施；b) 根據(jù)生產(chǎn)需要配備必要的生產(chǎn)設備、生產(chǎn)輔助設施、臨時設施、水電通訊設施，并對其實施維護和管理；c) 為環(huán)境保護、食品安全的保障配備必要的環(huán)境保護設施、清洗和消毒、殺菌設施，并對其實施維護和管理；d) 根據(jù)生產(chǎn)需要配備必要的檢測設施，并對其實施維護和管理；e) 通訊設施和信息網(wǎng)絡、運輸車輛等支持性服務設施。本公司根據(jù)生產(chǎn)實際需要規(guī)定了生產(chǎn)環(huán)境要求并對其實行有效控制，以保證產(chǎn)品符合性、食品安全要求的產(chǎn)品，包括：a) 生產(chǎn)衛(wèi)生和安全條件；b) 周圍工作環(huán)境條件；c) 職業(yè)道德。7產(chǎn)品實現(xiàn)（包括安全食品）、項目、合同的過程，策劃應規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、文件、資源、接收準則和記錄，從而確保規(guī)定的質(zhì)量和食品安全、環(huán)境要求得到滿足。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與本企業(yè)管理體系的所有其他要求（總要求、目標、顧客要求、標準和法規(guī)要求）一致，策劃包括一下內(nèi)容：a、產(chǎn)品的要求和目標（產(chǎn)品標準、質(zhì)量水平、生產(chǎn)能力、成本/利潤、市場定位等）；b、產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程及控制方法（如流程、步驟、工藝參數(shù)等）；c、產(chǎn)品實現(xiàn)所需的文件（如作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、控制程序）；d、產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源（生產(chǎn)設備、生產(chǎn)輔助設備實施、檢測設備、環(huán)境保護設備、清潔、消毒、滅菌設備、工作條件、儲存場所、交付設施等）；e、產(chǎn)品實現(xiàn)所需要