【文章內容簡介】 顧客進行溝通，確保顧客對合同訂單的處理情況與反饋意見得到識別 ，并組織執(zhí)行； G 具體負責為顧客提供服務，對服務質量負責； H 具體負責對顧客滿意程度的測量 分析 ，及時了解顧客要求。 六、 生產廠 A 負責原材料的驗收及過程檢驗、成品檢驗和試驗工作； C 負責計量器具和測試設備的檢測與使用管理工作； D 負責不合格品的判定、標識處理與控制管理工作； E 負責技術數據的收集、分析和處理工作； F 負責生產和服務過程的確認 、控制 以及工藝技術管理和產品實現的策劃工作。 G 具體負責生產設備基礎設施的使用、維護和管理； 負責生產環(huán)境管理，確保生產環(huán)境符合產品生產和防護要求； H 具體負責生產過程監(jiān) 視和測量控制，確保生產過程滿足策劃的要 求； I 具體負責按計劃完成生產任務，對生產和產品質量負責； J 負責產品防護和庫房的管理，對采購品進行驗證，對產品進行標識，防止混淆，并在需要追溯時，能實現追溯等。 七、質檢人員 A 在授權范圍內從事產品質量檢驗或試驗，對檢驗或試驗質量負責； B 熟悉檢驗規(guī)范、測量裝置，能正確的進行產品檢驗或驗證； C 在授權范圍內有權對檢驗結果進行判定，并對判定結論負責； D 負責收集和簽署相關的檢驗或試驗記錄，對記錄的真實性、準確性負責。 八、內審員 A 有權根據授權或安排對自己無 關的質量活動進行審核； B 熟悉 ISO9001： 20xx idt GB/T1900120xx 標準和公司質量管理體系文件，能正確的填寫內審檢查表； C 熟悉內部審核程序，能正確的進行內部審核； D 能公平和公正地對審核發(fā)現進行正確的評價，并對審核質量負責。 九、其它人員 各崗位操作人員的質量職責權限由有關單位制定 , 公司審核后執(zhí)行。 管理者代表 總經理任命管理者代表，對質量管理體系進行管理，并規(guī)定其職責和權限。（見管理者代表任命書） 內部溝通 公司對內部溝通的過程與要求進行 了規(guī)定，具體由綜合辦負責。 通過溝通，使公司內各部門對質量管理體系的有效性有明確的了解，使體系中的問題能得到及時有效地解決。 溝通的主要方法有：公司內各種報表、會議、文件、電話、用戶信息板報專欄、布告、口頭交流等。 公司由總經理主持定期對質量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。 管理評審計劃由綜合辦在評審前一個月編制，由總經理批準后發(fā)布。評審計劃應對評審的時間、方式、內容、要求、參與人員作出規(guī)定。管理評審一年至少一次，兩次評 審間隔不得超過 12 個月，在需要時可增加評審次數。 參加評審的人員在收到計劃后，按要求準備好提交的輸入資料，內容包括： a) 內、外部質量評審的結果 b) 顧客反饋及滿意度調查結果； c) 過程的業(yè)績及產品符合性 d) 糾正和預防措施的實施狀況 e) 以往評審的跟蹤措施的情況及效果評價 f) 可能引起體系變化的內部和外部環(huán)境 g) 任何改進的建議 公司由總經理主持按期召開管理評審會議，評價質量方針、質量目標 和關于質量管理體系的適宜性、充分性、有效性，確定是否需要更改： 由綜合辦做好會議記錄并編制評審報告， 報告中應寫明評審結論，包括對體系、過程、產品和資源需求進行改進的措施和決定。報告經總經理批準后發(fā)至相關部門和人員。 在管理者代表主持下，由綜合辦對提出的改進措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證，其結果應記錄并上報總經理。 資源管理 本公司由總經理主特確定并提供適宜的資源以保證： a) 實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b) 滿足顧客要求，提高顧客滿意度。 資源包括：人員、資金、設施、設備、技術、方法、工作環(huán)境、信息等。 當出現資源不適當情況時，公司將按實際 需求，確定并提供所需資源。 公司由綜合辦確定從事影響產品質量工作人員的能力，包括教育、技能和經驗。對不能勝任本職工作的人員，應及時安排培訓并考核或轉換工作崗位，使其具備的能力與承擔的工作相適應。各崗位人員能力要求詳見本公司制定的《崗位任職能力要求》 公司綜合辦每年根據培訓需求，制定培訓計劃，并組織實施培訓。 培訓內容可包括：工廠概況、廠紀廠規(guī)、質量方針目標、顧客意識和質量意識、 ISO9000： 20xx 知識、作業(yè)規(guī)范、崗位技能、安全作業(yè)等。培訓方式有組織學習、考察、案例討論、 操作示范等。 公司綜合辦負責對培訓效果進行評價，征求意見和建議，以便采取相應的改進措施，確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現質量目標作出貢獻。特殊崗位人員需取得相應的資格證，方可上崗。 公司由綜合辦保持教育、培訓、技能和經驗的記錄，建立教育培訓的檔案資料。 公司由 生產廠 等部門 確定、提供和維護生產需要的基礎設施，并識別需補充或更新的設施。為實現產品的符合性所需的設施包括： a) 建筑物、工作場所及其相應配套設施（廠房、倉庫、辦公室等）； b) 設備（生產 設備、檢測設備、其它硬件和軟件等）； c) 支持性服務（運輸、通訊設施等）。 生產廠 按公司制定的《設備管理制度》的規(guī)定要求，做好設施的使用、維護和保養(yǎng)工作。 公司由 生產廠 識別控制和改進 生產 工作環(huán)境因素。這些因素包括： a) 物理因素：衛(wèi)生、噪音、溫度、污染、清潔度等； b) 人為因素：工作方法、安全規(guī)則、企業(yè)文化等。 按相應文件規(guī)定要求，對這些工作環(huán)境因素進行控制，以確保產品的 符合性。 產品實現 公司由 生產廠 負責產品實現的策劃工作 。手冊及相關的程序文件和管理文件、作業(yè)指導書規(guī)定了公司現有產品的實現過程，因此只要求對一些特定的產品、項目和合同（特定要求與現有的產品不同時）進行策劃。策劃的結果應形成質量計劃。 質量計劃包括下列內容： a) 產品、項目或合同的要求和質量目標； b) 所需的過程及其控制方法； c) 所需的資源、文件和記錄； d) 驗收的準則； e) 驗證、確認、監(jiān)視、檢查和試驗的方法與要求等。 公司由 生產廠 按相關文件的規(guī)定要求對質量計劃的實施進行控制。 產品要求的確定 公司由經營部通過 市場調查、查閱法律法規(guī)文件、產品要求評審、與客戶交流以及對自身能力的評估等方式，確定產品要求。 產品要求包括： a) 顧客明確規(guī)定的要求。如：產品質量要求、交貨期、包裝、運輸、 售后服務等； b) 顧客沒有明確規(guī)定，但預期或規(guī)定用途所必需的要求； c) 與產品有關的法律法規(guī)的要求和本公司附加的要求； d) 經確定的產品要求體現在生產作業(yè)計劃和產品供銷合同中。 產品要求的評審 公司在正式接受合同 /訂單前，由經營部負責對產品要求進行評審， 重大合同會評或會簽， 一般或現貨供應合同由授權人批準視為評審，以 保證： a）產品的各項要求（包括品名規(guī)格、數量、質量標準、交貨期、交貨地點、價格、結算方式等）得到規(guī)定并形成文件。 b）口頭訂貨，應記錄訂貨要求并形成文件，得到顧客確認。 c）與以前表述不一致的合同或訂單要求已予解決。 d）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 產品要求發(fā)生變更時，應按規(guī)定對變更內容再次評審，并確保文件得到更改。相關人員獲悉已變更的要求。 評審后，經營部要記錄評審的結果及評審中提出的跟蹤措施。 顧客溝通 公司由經營部負責與顧客溝通的有關工作。與顧客溝 通的內容有： a) 產品信息方面，應確保與產品有關信息的真實性，不提沒有能力的 承諾； b) 顧客的問詢、合同或訂單的處理，包括對合同或訂單修改時與顧客 的溝通； c) 顧客關于產品方面的反饋信息，包括顧客滿意或抱怨。 溝通的方法有： a) 利用訂貨會、派發(fā)各種宣傳資料、拜訪顧客等形式及時地向客戶提 供公司的產品信息； b) 認真答復客戶的有關咨詢或投訴； c) 就合同或訂單的處理（包括修改）與客戶建立有效的聯(lián)絡。 因公司 生產經營的 產品全部執(zhí)行國家標準或行業(yè)標準，且有成熟的工藝，不涉及設計開發(fā)的內容，故將本條款 作了刪減。 采購 采購過程 公司由經營部對采購及材料供應過程進行控制和管理。對供方實施控制的方式和程度取決于所采購的產品對隨后的實現過程和最終產品質量的影響。 公司由經營部負責根據供方按本公司的要求提供產品的能力評價、選擇供方，一般的評價方式有： a) 書面能力調查和現場評價； b) 產品評價； c) 業(yè)績評價（內容包括產品質量、價格、供貨及服務及時性、配合性、 處理問題的情況等因素）。 評價總則為： a 產品質量符合標準要求，并提供質檢報告； b 企 業(yè)有較強的質量保證能力， 或通過 ISO9000 認證； c 價格合理，供貨及時，且有較高信譽。特定產品經本公司檢驗或試用合格后作為合格供方 公司把評價合格的供方作為供貨來源，并列入合格供方名冊。 經營部負責記錄評價的結果及跟蹤措施。 采購信息 公司使用的采購文件中應清楚地說明采購要求和采購產品的信息，內容包括： （ 1）產品的名稱、類別、規(guī)格、計劃價格、