【文章內(nèi)容簡介】 顧客進行溝通，確保顧客對合同訂單的處理情況與反饋意見得到識別 ，并組織執(zhí)行； G 具體負責為顧客提供服務，對服務質(zhì)量負責； H 具體負責對顧客滿意程度的測量 分析 ，及時了解顧客要求。 六、 生產(chǎn)廠 A 負責原材料的驗收及過程檢驗、成品檢驗和試驗工作； C 負責計量器具和測試設備的檢測與使用管理工作； D 負責不合格品的判定、標識處理與控制管理工作； E 負責技術(shù)數(shù)據(jù)的收集、分析和處理工作； F 負責生產(chǎn)和服務過程的確認 、控制 以及工藝技術(shù)管理和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作。 G 具體負責生產(chǎn)設備基礎設施的使用、維護和管理； 負責生產(chǎn)環(huán)境管理，確保生產(chǎn)環(huán)境符合產(chǎn)品生產(chǎn)和防護要求； H 具體負責生產(chǎn)過程監(jiān) 視和測量控制，確保生產(chǎn)過程滿足策劃的要 求； I 具體負責按計劃完成生產(chǎn)任務，對生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量負責； J 負責產(chǎn)品防護和庫房的管理，對采購品進行驗證，對產(chǎn)品進行標識，防止混淆，并在需要追溯時，能實現(xiàn)追溯等。 七、質(zhì)檢人員 A 在授權(quán)范圍內(nèi)從事產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或試驗，對檢驗或試驗質(zhì)量負責； B 熟悉檢驗規(guī)范、測量裝置，能正確的進行產(chǎn)品檢驗或驗證； C 在授權(quán)范圍內(nèi)有權(quán)對檢驗結(jié)果進行判定，并對判定結(jié)論負責； D 負責收集和簽署相關(guān)的檢驗或試驗記錄，對記錄的真實性、準確性負責。 八、內(nèi)審員 A 有權(quán)根據(jù)授權(quán)或安排對自己無 關(guān)的質(zhì)量活動進行審核； B 熟悉 ISO9001： 20xx idt GB/T1900120xx 標準和公司質(zhì)量管理體系文件，能正確的填寫內(nèi)審檢查表； C 熟悉內(nèi)部審核程序，能正確的進行內(nèi)部審核； D 能公平和公正地對審核發(fā)現(xiàn)進行正確的評價，并對審核質(zhì)量負責。 九、其它人員 各崗位操作人員的質(zhì)量職責權(quán)限由有關(guān)單位制定 , 公司審核后執(zhí)行。 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，對質(zhì)量管理體系進行管理，并規(guī)定其職責和權(quán)限。（見管理者代表任命書） 內(nèi)部溝通 公司對內(nèi)部溝通的過程與要求進行 了規(guī)定，具體由綜合辦負責。 通過溝通，使公司內(nèi)各部門對質(zhì)量管理體系的有效性有明確的了解，使體系中的問題能得到及時有效地解決。 溝通的主要方法有：公司內(nèi)各種報表、會議、文件、電話、用戶信息板報專欄、布告、口頭交流等。 公司由總經(jīng)理主持定期對質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。 管理評審計劃由綜合辦在評審前一個月編制，由總經(jīng)理批準后發(fā)布。評審計劃應對評審的時間、方式、內(nèi)容、要求、參與人員作出規(guī)定。管理評審一年至少一次，兩次評 審間隔不得超過 12 個月，在需要時可增加評審次數(shù)。 參加評審的人員在收到計劃后，按要求準備好提交的輸入資料，內(nèi)容包括： a) 內(nèi)、外部質(zhì)量評審的結(jié)果 b) 顧客反饋及滿意度調(diào)查結(jié)果； c) 過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性 d) 糾正和預防措施的實施狀況 e) 以往評審的跟蹤措施的情況及效果評價 f) 可能引起體系變化的內(nèi)部和外部環(huán)境 g) 任何改進的建議 公司由總經(jīng)理主持按期召開管理評審會議，評價質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 和關(guān)于質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，確定是否需要更改： 由綜合辦做好會議記錄并編制評審報告， 報告中應寫明評審結(jié)論，包括對體系、過程、產(chǎn)品和資源需求進行改進的措施和決定。報告經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)至相關(guān)部門和人員。 在管理者代表主持下，由綜合辦對提出的改進措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證，其結(jié)果應記錄并上報總經(jīng)理。 資源管理 本公司由總經(jīng)理主特確定并提供適宜的資源以保證： a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b) 滿足顧客要求，提高顧客滿意度。 資源包括：人員、資金、設施、設備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息等。 當出現(xiàn)資源不適當情況時，公司將按實際 需求，確定并提供所需資源。 公司由綜合辦確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力，包括教育、技能和經(jīng)驗。對不能勝任本職工作的人員，應及時安排培訓并考核或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與承擔的工作相適應。各崗位人員能力要求詳見本公司制定的《崗位任職能力要求》 公司綜合辦每年根據(jù)培訓需求，制定培訓計劃，并組織實施培訓。 培訓內(nèi)容可包括：工廠概況、廠紀廠規(guī)、質(zhì)量方針目標、顧客意識和質(zhì)量意識、 ISO9000： 20xx 知識、作業(yè)規(guī)范、崗位技能、安全作業(yè)等。培訓方式有組織學習、考察、案例討論、 操作示范等。 公司綜合辦負責對培訓效果進行評價，征求意見和建議，以便采取相應的改進措施，確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。特殊崗位人員需取得相應的資格證，方可上崗。 公司由綜合辦保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄，建立教育培訓的檔案資料。 公司由 生產(chǎn)廠 等部門 確定、提供和維護生產(chǎn)需要的基礎設施，并識別需補充或更新的設施。為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設施包括： a) 建筑物、工作場所及其相應配套設施（廠房、倉庫、辦公室等）； b) 設備（生產(chǎn) 設備、檢測設備、其它硬件和軟件等）； c) 支持性服務（運輸、通訊設施等）。 生產(chǎn)廠 按公司制定的《設備管理制度》的規(guī)定要求，做好設施的使用、維護和保養(yǎng)工作。 公司由 生產(chǎn)廠 識別控制和改進 生產(chǎn) 工作環(huán)境因素。這些因素包括： a) 物理因素：衛(wèi)生、噪音、溫度、污染、清潔度等； b) 人為因素：工作方法、安全規(guī)則、企業(yè)文化等。 按相應文件規(guī)定要求，對這些工作環(huán)境因素進行控制，以確保產(chǎn)品的 符合性。 產(chǎn)品實現(xiàn) 公司由 生產(chǎn)廠 負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作 。手冊及相關(guān)的程序文件和管理文件、作業(yè)指導書規(guī)定了公司現(xiàn)有產(chǎn)品的實現(xiàn)過程，因此只要求對一些特定的產(chǎn)品、項目和合同（特定要求與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同時）進行策劃。策劃的結(jié)果應形成質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃包括下列內(nèi)容： a) 產(chǎn)品、項目或合同的要求和質(zhì)量目標； b) 所需的過程及其控制方法； c) 所需的資源、文件和記錄； d) 驗收的準則； e) 驗證、確認、監(jiān)視、檢查和試驗的方法與要求等。 公司由 生產(chǎn)廠 按相關(guān)文件的規(guī)定要求對質(zhì)量計劃的實施進行控制。 產(chǎn)品要求的確定 公司由經(jīng)營部通過 市場調(diào)查、查閱法律法規(guī)文件、產(chǎn)品要求評審、與客戶交流以及對自身能力的評估等方式，確定產(chǎn)品要求。 產(chǎn)品要求包括： a) 顧客明確規(guī)定的要求。如：產(chǎn)品質(zhì)量要求、交貨期、包裝、運輸、 售后服務等； b) 顧客沒有明確規(guī)定，但預期或規(guī)定用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求和本公司附加的要求； d) 經(jīng)確定的產(chǎn)品要求體現(xiàn)在生產(chǎn)作業(yè)計劃和產(chǎn)品供銷合同中。 產(chǎn)品要求的評審 公司在正式接受合同 /訂單前，由經(jīng)營部負責對產(chǎn)品要求進行評審， 重大合同會評或會簽， 一般或現(xiàn)貨供應合同由授權(quán)人批準視為評審，以 保證： a）產(chǎn)品的各項要求（包括品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、價格、結(jié)算方式等）得到規(guī)定并形成文件。 b）口頭訂貨，應記錄訂貨要求并形成文件，得到顧客確認。 c）與以前表述不一致的合同或訂單要求已予解決。 d）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應按規(guī)定對變更內(nèi)容再次評審，并確保文件得到更改。相關(guān)人員獲悉已變更的要求。 評審后，經(jīng)營部要記錄評審的結(jié)果及評審中提出的跟蹤措施。 顧客溝通 公司由經(jīng)營部負責與顧客溝通的有關(guān)工作。與顧客溝 通的內(nèi)容有： a) 產(chǎn)品信息方面，應確保與產(chǎn)品有關(guān)信息的真實性，不提沒有能力的 承諾； b) 顧客的問詢、合同或訂單的處理，包括對合同或訂單修改時與顧客 的溝通； c) 顧客關(guān)于產(chǎn)品方面的反饋信息，包括顧客滿意或抱怨。 溝通的方法有： a) 利用訂貨會、派發(fā)各種宣傳資料、拜訪顧客等形式及時地向客戶提 供公司的產(chǎn)品信息； b) 認真答復客戶的有關(guān)咨詢或投訴； c) 就合同或訂單的處理（包括修改）與客戶建立有效的聯(lián)絡。 因公司 生產(chǎn)經(jīng)營的 產(chǎn)品全部執(zhí)行國家標準或行業(yè)標準，且有成熟的工藝，不涉及設計開發(fā)的內(nèi)容，故將本條款 作了刪減。 采購 采購過程 公司由經(jīng)營部對采購及材料供應過程進行控制和管理。對供方實施控制的方式和程度取決于所采購的產(chǎn)品對隨后的實現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 公司由經(jīng)營部負責根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價、選擇供方，一般的評價方式有： a) 書面能力調(diào)查和現(xiàn)場評價； b) 產(chǎn)品評價； c) 業(yè)績評價（內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供貨及服務及時性、配合性、 處理問題的情況等因素）。 評價總則為： a 產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求，并提供質(zhì)檢報告； b 企 業(yè)有較強的質(zhì)量保證能力， 或通過 ISO9000 認證； c 價格合理，供貨及時，且有較高信譽。特定產(chǎn)品經(jīng)本公司檢驗或試用合格后作為合格供方 公司把評價合格的供方作為供貨來源，并列入合格供方名冊。 經(jīng)營部負責記錄評價的結(jié)果及跟蹤措施。 采購信息 公司使用的采購文件中應清楚地說明采購要求和采購產(chǎn)品的信息，內(nèi)容包括： （ 1）產(chǎn)品的名稱、類別、規(guī)格、計劃價格、