【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 購、開發(fā)、使用、加密、防病毒等提出嚴(yán)格要求。 相關(guān)文件 無 質(zhì) 量記錄 由 經(jīng)營(yíng)企劃部 負(fù)責(zé)管理下列質(zhì)量記錄 《 受控文件清單 》 《 文件發(fā)放記錄表 》 《 文件修改申請(qǐng)單 》 《 文件修改通知單 》 19 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 1/2 目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理 ,提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求或質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 范圍 本程序適用于質(zhì)量體系所有相關(guān)的質(zhì)量記錄的控制。 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)企劃部 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系質(zhì)量記錄的控制。 相關(guān)部門 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的控制。 工作程序 質(zhì)量記錄的范圍及分類 各程序文件要求的質(zhì)量記錄（詳見 公司“質(zhì)量記錄清單”），通常應(yīng)包括： a) 過程質(zhì)量（工序）控制記錄：設(shè)施、設(shè)備檢修單，合同評(píng)審表、顧客投訴處理記錄等。 b) 質(zhì)量體系質(zhì)量記錄管理評(píng)審報(bào)告、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、不合格品評(píng)審報(bào)告等。 質(zhì)量記錄的媒介形式 文件和資料形式； 硬拷貝或電子媒體。 質(zhì)量記錄的填寫要求 需長(zhǎng)期保存的質(zhì)量記錄不得用易褪色的書寫材料 (紅色墨水、圓珠筆、復(fù)寫紙、鉛筆等 )書寫、繪制，應(yīng)使用黑色（或藍(lán)黑色）鋼筆、簽字筆書寫、繪制 。 質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容詳實(shí)，制圖符合標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng) 目齊全 。 應(yīng)有責(zé)任人簽字，不得代簽、漏簽或補(bǔ)簽，對(duì)改動(dòng)或變更處應(yīng)簽字認(rèn)可 。 質(zhì)量記錄運(yùn)用計(jì)算機(jī)管理時(shí)，為防止文件丟失，所有文件均應(yīng)備份。 20 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 2/2 質(zhì)量記錄的編碼、標(biāo)識(shí) 編碼要求如下： a) 質(zhì)量記錄按記錄類型及在體系文件中的序號(hào)來進(jìn)行編號(hào)，如檢驗(yàn)報(bào)告可編為QR83**。其中 : 為程序文件《過程和產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》的章節(jié)號(hào) ,**為記錄序號(hào)。 b) 外來質(zhì)量記錄按原有編號(hào)執(zhí)行。 標(biāo)識(shí) 質(zhì)量體系記錄按質(zhì)量記錄名稱和編號(hào)標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量記錄的歸檔 質(zhì)量體系 質(zhì)量記錄由責(zé)任部門按年度和歸檔范圍要求歸檔。 質(zhì)量記錄保存條件要求各部門負(fù)責(zé)人確定本部門質(zhì)量記錄的存放地點(diǎn)和保護(hù)方式， 應(yīng)采取防潮、防蛀、防鼠、防火、防盜和防塵措施，保證質(zhì)量記錄不損壞、不變質(zhì)、不丟失。 質(zhì)量記錄的管理 各部門的質(zhì)量記錄應(yīng)設(shè)專人管理 ,借閱應(yīng)進(jìn)行簽字記錄。 質(zhì)量記錄運(yùn)用計(jì)算機(jī)管理時(shí)，所有備份文件按其分類要求進(jìn)行編碼、標(biāo)識(shí)和歸檔；所有備份文件的保存、保存期限和處理與質(zhì)量記錄同時(shí)執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的保存期 質(zhì)量體系質(zhì)量記錄保存期按《 質(zhì)量記錄清單》中的要求進(jìn)行，并按期歸檔 ,不歸檔的質(zhì)量記錄可暫封存。 質(zhì)量記錄的處置 經(jīng)營(yíng)企劃部 對(duì)到期的質(zhì)量記錄檔案按公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行處理。 責(zé)任部門封存的不歸檔的質(zhì)量記錄三年后進(jìn)行清理、銷毀。 相關(guān)文件 《 文件和資料控程序 》 《 質(zhì)量記錄清單 》 21 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 1/2 目的 規(guī)定了公司 董事長(zhǎng) 應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 適用范圍 適用公司 董事長(zhǎng) 為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 要求 管理承諾 董事長(zhǎng) 通過以下活動(dòng)對(duì)其建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的管理承諾提供證據(jù)： 向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 a) 董事長(zhǎng) 首先要樹立質(zhì)量意識(shí)，應(yīng)意識(shí)到讓顧客滿意是最基本的要求，應(yīng)了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每個(gè)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)，以便采取必要措施，如培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議方式，向員工傳達(dá)和宣傳顧客及法律法規(guī)要求，使員工理解其對(duì)公司的重要性； b) 建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，并貫徹于各層次的具體工作之中，促使所有員工都能積極地參與有關(guān)提高質(zhì)量的活動(dòng)。 制定質(zhì)量方針和目標(biāo) a) 董事長(zhǎng) 主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，闡明公司的發(fā)展方向和宗旨。通過體系運(yùn)行實(shí)現(xiàn)質(zhì) 量方針和目標(biāo)，達(dá)到滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度，以及向外部組織提供信任。 b) 總經(jīng)理應(yīng)使員工充分理解，并為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。 進(jìn)行管理評(píng)審 a) 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，保持體系的適宜性、充分性和有效性，董事長(zhǎng) 應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審； b) 管理評(píng)審的輸出應(yīng)予記錄，以便對(duì)進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，并將它作為下次評(píng)審的輸入。 22 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 2/2 確保獲得必要的資源 必要的、適宜的資源是服務(wù)實(shí)現(xiàn)、建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)。最高領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)策劃資源的提供，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，提高運(yùn)行效率。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司 的生存和發(fā)展依存于顧客，公司最高管理層開展的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)將以顧客滿意為最終目的。 按照公司質(zhì)量管理體系的要求確保識(shí)別： a)顧客規(guī)定的要求； b)顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； c)公司 應(yīng)承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求。 公司 應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸等方式來確定這些要求，并按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。 同時(shí)應(yīng)將顧客的需求轉(zhuǎn)化為對(duì)公司的要求。這些要求包括對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求、 對(duì)過程的要求和對(duì)質(zhì)量管理體系的要求。只有完全滿足這些要求和期望，才能保證顧客滿意。 要確保已轉(zhuǎn)化的要求得到滿足。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了以下文件： 文件標(biāo)題及名稱 與 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 質(zhì)量方針 質(zhì)量管理策劃控制程序 職責(zé)、權(quán)限 內(nèi)部溝通控制程序 管理評(píng)審控制程序 23 質(zhì)量方針 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 1/1 目的 為實(shí)現(xiàn)顧客滿意，確保他們的需求和期望得到確定并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品及服務(wù)要求，為此制定本公司的質(zhì)量方針如下： 始終把提高用戶滿意度作為我們不懈追求的目標(biāo)，堅(jiān)持科技先導(dǎo)、質(zhì)量第一、精雕細(xì)琢、用戶至上的理念，持續(xù)改進(jìn)，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù) 。 質(zhì)量方針的控制 公司的質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，應(yīng)結(jié)合公司的產(chǎn)品及服務(wù)宗旨，滿足 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的 要求，質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并在質(zhì)量手冊(cè)中發(fā)布，方針的更改亦由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 按照公司《管理評(píng)審程序》的要求，在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)其適宜性進(jìn)行評(píng)審。如質(zhì)量方針不能適應(yīng)公司的實(shí)際情況，應(yīng)進(jìn)行修訂。 當(dāng)顧客的要求和公司內(nèi)外的環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)通過管理評(píng)審活動(dòng)進(jìn)行分析，判定方針對(duì)變化的適應(yīng)性，必要時(shí)修改質(zhì)量方針的內(nèi)容； 公司將利用文件、會(huì)議、學(xué)習(xí)班等多種形式廣泛地宣傳公司的質(zhì)量方針，使質(zhì)量方針能在各層次上達(dá)到溝通和理解并被貫徹執(zhí)行； 質(zhì)量方針的 制定程序 由公司總經(jīng)理和管理者代表商議提出公司質(zhì)量方針預(yù)案。 通過民主評(píng)議及提議征集，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議討論，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和產(chǎn)品服務(wù)要求報(bào)總經(jīng)理審批。 質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 24 質(zhì)量管理策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 2/2 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。 適合范圍 適用于對(duì)確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的資源加以控制。 職責(zé) 公司總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，配備必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出的文件。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門質(zhì)量管理體 系策劃編制的文件。 經(jīng)營(yíng)企劃部 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門主要負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃。 工作程序 公司質(zhì)量目標(biāo)： 1) 產(chǎn)品 一次交檢合格率 95%，出廠 合格率 100%； 2) 合同履約率 100% 3) 顧客滿意率為 95%； 為貫徹公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，指定近期的具體質(zhì)量目標(biāo)。各部門應(yīng)在管理和技術(shù)文件中對(duì)上述目標(biāo)進(jìn)一步分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)，以保證總目標(biāo)的順利完成。 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下需對(duì)質(zhì)量管 理體系進(jìn)行策劃： a) 按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 公司的資源配備、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 針對(duì)具體的項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 25 質(zhì)量管理策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 2/2 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，策劃應(yīng)確保： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理體系過程的策劃。確定需要的過程（包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程）、確定過程順序和相互作用以及過程的輸入、輸出等活動(dòng)，并做出相應(yīng)的規(guī)定 ； b) 確定對(duì)這些過程運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； c) 所需資源和信息的策劃。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)配備必要的資源和提供適宜的信息，以支持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的運(yùn)行和對(duì)它們的監(jiān)視； d) 當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)（如機(jī)構(gòu)調(diào)整等），應(yīng)考慮對(duì)質(zhì)量總目標(biāo)和各層 次的分目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。通過評(píng)審找出差距，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)它們的持續(xù)改進(jìn)； e) 確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證更改期內(nèi)質(zhì)量管理體系的完整。 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，即《質(zhì)量手冊(cè)》、《管理及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》等。對(duì)這些文件策 劃的編制、審批、發(fā)放、更改等執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關(guān)要求。 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況存在問題及時(shí)反饋到 經(jīng)營(yíng)企劃 部； 經(jīng)營(yíng)企劃部 對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源并保持記錄。 對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的更改執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》 質(zhì)量記錄 《 各部門質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 》 《文件更改申請(qǐng)單》 26 職責(zé)、權(quán)限 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 3/3 目的 對(duì)公司內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 適用范圍 適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。 職責(zé)和權(quán)限 董事長(zhǎng) 本公司最高質(zhì)量管理者為公司董事長(zhǎng)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量方針和政策。推進(jìn)質(zhì)量體系建設(shè)，批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量方針，質(zhì)量手冊(cè)， 在中層以上管理人員中任命一名管理者代表，實(shí)施公司的質(zhì)量管理工作， 確定組織機(jī)構(gòu)，主持管理評(píng)審，采取積極措施完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)協(xié)助董事長(zhǎng)做好公司 質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)為質(zhì)量活動(dòng)提供充分的資源， 貫徹質(zhì)量工作的規(guī)定和要求，研究并提出改進(jìn)的措施和目標(biāo)，保證公司產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量；圍繞公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，分析市場(chǎng)的形勢(shì)，提出營(yíng)銷對(duì)策和措施，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷和原材料供應(yīng)工作；按公司質(zhì)量體系要求，督促抓好產(chǎn)品質(zhì)量、完善各項(xiàng)管理制度、確保設(shè)備運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量工作。 生產(chǎn)經(jīng)理 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司的新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)運(yùn)作，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃，確保質(zhì)量管理體系在新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)部門的正常運(yùn)行。 經(jīng)營(yíng)經(jīng)理 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司的市場(chǎng)銷售工作，負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和分析，編制公司銷售計(jì)劃，對(duì)與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴進(jìn)行處置，確保產(chǎn)品及服務(wù)滿足顧客要求及法律法規(guī)要求。 管理者代表 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作、產(chǎn)品質(zhì)量的策劃及質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保 27 職責(zé)、權(quán)限 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 3/3 持工作；領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量體系審核、糾正和預(yù)防措施的有關(guān)活動(dòng)，直接向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和組織質(zhì)量改進(jìn)；確保質(zhì)量體系符合 GB/T19000— ： 20xx 族標(biāo)準(zhǔn)。并承擔(dān)公司質(zhì)量體系有關(guān)與外部各方 的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)原材料的檢驗(yàn)、半成品和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)， 負(fù)責(zé) 對(duì)外協(xié)件、委外件進(jìn)行檢驗(yàn)和控制， 負(fù)責(zé)公司計(jì)量管理，監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制， 負(fù)責(zé)檢測(cè)儀表的管理維護(hù)和送檢工作，保證測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確， 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集、分析，負(fù)責(zé)不合格品、糾正預(yù)防措